云南广播电视大学保山分校2017年度部门预算

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

云南广播电视大学保山分校2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即 收入和支出全部纳入预算管理，云南广播电视大学保山分校的全部收支均反映在部门预算中。

一、基本职能

（一）基本职能

云南广播电视大学保山分校是负责面向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。

（二）2017年主要工作

2017年继续在市委、市政府和云南开放大学领导下，坚持学历教育与非学历教育并举，规模扩大与内涵建设并重，技术支撑与支持服务并行的办学思路，突出重点，夯实基础，补齐短板，形成特色，以“稳安全、保规模、增特色、促发展”为中心，努力完成学校招生办学、教育教学和管理服务各项工作任务。 主要工作如下： 一是强化思想教育，加强党建工作和党风廉政建设工作； 二是凝心聚力，加强团队建设； 三是强化责任落实，加强安全稳定工作；四是加强学校招生工作，全力保持学校办学规模；五是推行精细化管理，加强学校内涵建设； 六是加强教学管理，深化中高职衔接人才培养模式改革；七是强化教学支持服务，细化开放教育和网络教育人才培养模式改革；八是精准扶贫，做好扶贫攻坚“挂包帮”工作；九是加强学校的文化建设，全力以赴做好学校校志的编纂工作;十是认真完成上级安排的其他工作任务。

二、部门预算编制情况

根据保山市财政局编制2017年市本级部门预算的安排部署，我校在充分考虑教育事业发展需要的基础上，结合市级财力情况，参照2016年我校的实际收支情况，进一步优化支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本。按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，经认真分析、研究，测算编制完成我校2017年部门预算。

指导思想：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和省委九届十二次全会、市委全会精神，按照中央、省和市委、市政府的决策部署，围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，优化资源配置，提高预算编制的完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算管理制度。

总体要求：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标，全面深化部门预算改革，科学编制中期财政规划。坚持深化改革，实行中期财政规划管理，做实项目库，改进项目支出预算管理；坚持全面统筹，政府收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入，加强政府预算体系的统筹协调；坚持优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约努力降低行政成本，盘活财政存量资金，加强结余结转资金管理；坚持公开透明，细化预算编制，深入推进预算信息公开；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

工作重点：（一）加强绩效管理，提高资金使用效益；（二）加强中期规划，提高预算编制的前瞻性后约束力；（三）加强专项清理，深化预算管理改革；（四）细化预算管理，提高预算编制的准确性；（五）加强项目库建设，做实项目支出预算；（六）实行全口径预算管理，提高预算编制完整性；（七）健全统筹机制，加大资金统筹盘活力度；（八）积极推进预算信息公开，提高预算透明度；（九）严格预算执行，加快预算执行进度。

三、部门基本情况

编制2017年部门预算时，在职实有人数50人，退休人员28人；计划内中专学生363人。因2016年11月起，退休人员已全部纳入社保部门预算管理，故纳入财政全供养实有在职人数为50人。预算单位车辆编制数2辆，单位实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算收入情况：

2017年部门财务总收入930.77万元，一般公共预算拨款930.77万元。

2017年部门财政拨款930.77万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款930.77万元。

2017年部门预算支出情况：

2017年部门预算总支出930.77万元，其中：基本支出930.77万元，占总支出的100.00%。 “205-05”广播电视教育支出868.78万元，主要反映广播电视教育支出 、“208-05”行政事业单位离退休支出61.99万元，主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于学校正常运转的日常支出930.77万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出470.44万元，占基本支出的50.54%；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品服务支出）支出439.23万元，占基本支出的47.19%；离休费、生活补助、助学金等对个人和家庭的补助支出21.10万元，占基本支出的2.27%。

2017年编制基本支出预算总额930.77万元，较2016年预算964.08万元减少33.31万元，变动的原因主要为：

1、根据中央及地方政策规定，2016年度机关事业单位工作人员普遍上调工资标准，2017年工资福利支出及对个人和家庭的补助支出全部按增资后新标准测算。

2、2017年度部门预算基本支出中的对个人和家庭的补助支出较上年度减少90.41万元，主要原因为自2016年11月起，全部行政事业单位退休人员统一纳入社保管理，退休人员费用不再纳入本部门预算申报。

3、较2016年项目预算相比，2017年没有安排项目预算。

（二）“三公”经费预算收支情况

我单位严格遵守八项规定，严格控制各项支出，认真审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约；对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。2017年共预算安排“三公”经费支出17.85万元，较上年度减少0.40万元，减幅2.19%，其中：因公出国（境）费用5.00万元，与上年度持平；公务接待费7.40万元，较上年度减少0.1万元，减幅1.33%，公务用车费5.45万元，较上年度减少0.30万元，减幅5.22%。

五、名词解释

一、“网络学历教育”：是成人教育学历中的一种，指使用电视及互联网等传播媒体的教学模式，它突破了时空的界线，有别于传统的在校住宿的教学模式。

二、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

六、部门预算表

（详见附件）

七、三公经费预算财政拨款情况表

（详见附件）

附件：一、云南广播电视大学保山分校2017年部门预算公开情况表

二、云南广播电视大学保山分校2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

三、云南广播电视大学保山分校2017年一季度预算执行情况统计表