保山广播电视大学2019年部门预算

编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山广播电视大学是负责面向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。

（二）机构设置情况

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2016〕161号）精神，保山广播电视大学（加挂保山开放学院、保山旅游中专学校牌子）为市教育局管理的正处级全额拨款事业单位，事业编制55名，处级领导职数3名：党总支书记、校长（院长）1名（正处级）；副校长（副院长）2名（副处级）；内设机构6个：党政办公室、教务科、职业教育科（团委）、继续教育科（奥鹏学习中心）、招生就业科、后勤安全科，内设机构科级领导职数12名（6正6副）。

 

（三）重点工作概述

“新时代呼唤新担当， 新时代需要新作为”。积极认真做好2019年招生办学、教育教学和管理服务各项工作对于继续推进电大教育事业稳定和发展具有重要意义。

1、指导思想与工作目标

 (1)指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足现实、解放思想、改革创新、稳中求进，全面学习贯彻落实全国教育大会精神，坚定不移举“开放大学”旗帜、站“终身教育”位子、走“转型发展”道路，积极有效推进保山电大转型升级发展。

 (2)工作目标：在市委、市政府，保山市教育局和云南开放大学领导下，坚持学历教育与非学历教育并举，规模扩大与内涵建设并重，技术支撑与支持服务并行的办学思路，筑牢师魂，打造高素质教师队伍，坚持立德树人根本任务，培养成合格建设和接班人，突出重点，夯实基础，提升内涵，彰显特色，努力完成学校招生办学、教育教学和管理服务各项工作任务。 

2、主要工作任务

 (1)强化思想教育，加强党建工作和党风廉政建设工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实党建和党风廉政建设责任制，坚持推进“五个基本”建设，不断提高学校党建工作水平，教育引导党员立足岗位建功立业多做贡献，发挥好党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(2)传播正能量，发挥学校意识形态工作主阵地作用。强化社会主义核心价值观教育、强化校园文化建设、强化师德师风建设、强化宣传载体创新，牢牢掌握学校宣传和意识形态工作的领导权、主动权，为学校的教育教学管理工作营造了良好的舆论氛围。

 (3)加强团队建设，增强队伍活力。全面学习贯彻落实全国教育大会精神，充分调动广大教职工的积极性，采取“请进来、走出去”等灵活有效的方式，加强学校干部、党员和教职员工队伍学习培训，强化思想理论武装，促进教职工“用心用情”工作，提升团队的思想与业务素质，增强学校的活力，建设一支肯做、会做、善做的干部与教职工队伍。

 (4)加强学校招生工作，全力保持学校办学规模。进一步完善招生的激励办法，改进招生工作的方式方法，勇于开辟新的生源增长点，全力保持学校办学规模。加强沟通联系，努力探索新形势下开放学院系统建设途径和方法。

 (5)推行精细化管理，深化学校教育教学改革。进一步梳理科室职能、细化岗位职责，将岗位管理具体化、明确化，完善岗位管理办法，加强督促检查，发挥好学校月度履职考核、党员积分考评和学年履职考核、民主评议党员等机制的作用，抓实作风建设和纪律建设，不断提升管理水平和服务质量。

 (6)树立品牌意识，细化实化开放教育和网络教育教学支持服务。认真总结开放教育教学模式、管理模式的实践经验和网络教育规范化管理经验，加强线上教育和线下教育的有机结合，不断完善教学支持服务的办法措施，努力使我校的成人学历教育做大做強。

 (7)加强教学管理，深化中高职衔接人才培养模式改革。认真总结中高职衔接人才培养模式试点项目经验，不断完善教学管理办法措施，加强校本教研，深化校企合作订单培养方式，努力使我校全日制教育办出特色、办出水平。

 (8)务实求真，推动德育工作的科学发展。按照“以生为本，以德治校”的原则，立足于每一个学生的终身发展，将学生管理与德育工作相融合，进一步提高新形势下德育工作的针对性和实效性。通过开展日常行为养成教育、诚信教育、中华优良传统教育、心理健康教育、法制教育、主题班会等活动，抓好细节，促进养成教育，让学生在实践中体验成长的快乐，在生活中锻炼能力；通过开展主题鲜明、形式多样的主题班会和丰富的校园文化活动，为培养学生的全面发展搭建成长平台。

 (9)强化责任落实，加强安全稳定工作。认真细化落实“一岗双责”要求，加强学校各层面的安全教育和安全管理，强化问题导，切实加强学校安全各重点环节管理，杜绝各类安全责任事故发生，构建平安校园。

 (10)倾心尽力精准扶贫，做好扶贫攻坚工作。认真落实市委扶贫攻坚“挂包帮”的工作部署，根据学校条件和能力，积极动员全校教职工尽心尽力支持帮扶学校挂包村（施甸县大山脚村）村民生产生活，早日脱贫。严格教育管理驻村工作队员，抓实队员工作履职，做细做实“挂包帮”工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,无下设单位。属于财政全供给单位，截止2018年12月统计，单位基本情况如下：

单位在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人（退休人员已全部转社保部门预算管理）。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

保山广播电视大学2019年部门财务总收11,896,781.00元，其中：一般公共预算财政拨款11,732,800.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转163,981.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入11,896,781.00元，其中:本年收入11,732,800.00元，上年结转163,981.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,732,800.00元（本级财力5,732,800.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入6,000,000.00元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11,896,781.00元。财政拨款安排支出11,896,781.00元，其中，基本支出9,786,781.00元，项目支出2,110,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出11,896,781.00元，主要用于205-教育支出10,628,681.00元，用于208-社会保障和就业支出760,100.00元，用于210-卫生健康支出508,000.00元。

1、205-教育支出10,628,681.00元，主要包括：2050501-广播电视学校10,628,681.00元，主要用于保山电大职工工资福利支出及开展广播电视教育教学支出。

2、208-社会保障和就业支出760,100.00元，主要包括： 2080502-事业单位离退休16,800.00元，主要用于保山电大退休人员公用经费。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出743,300.00元，主要用于保山电大单位职工基本养老保险缴费支出。。

3、210-卫生健康支出508,000.00元，主要包括： 2101102-事业单位医疗294,700.00元，主要用于保山电大职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助213,300.00元，主要用于保山电大职工公务员医保及退休公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出11,732,800.00元，（其中：基本支出9,786,781.00元，项目支出2,110,000.00元），主要用于301-工资福利支出5,838,800.00元（基本支出），用于302-商品和服务支出5,051,200.00元（其中：基本支出3,581,200.00元，项目支出1,470,000.00元）。用于303-对个人和家庭补的补助支出202,800.00元（基本支出）。用于310-资本性支出640,000.00元（项目支出），

1、301-工资福利支出5,838,800.000元，包括：30101-基本工资2,023,400.00元，30102-津贴补贴978,600.00元， 30107-绩效工资1,516,500.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费743,300.00元，30110-职工基本医疗保险缴费278,800.00元，30111-公务员医疗补助缴费213,300.00元，30112-其他社会保障缴费74,500.00元，30114-医疗费10,400.00元。

2、303-对个人和家庭的补助支出202,800.00元，包括30305-生活补助17,700.00元，30307-医疗费补助5,500.00元，30308-助学金179,200.00元，30399-其他对个人和家庭的补助400.00元。

3、302-商品和服务支出5,051,200.00元，其中基本支出3,581,200.00元，包括：30201-办公费280,000.00元，30204-手续费2,800.00元，30205-水费50,000.00元，30206-电费53,000.00元，30207-邮电费100,000.00元，30209-物业管理费100,000.00元，30211-差旅费120,000.00元，30212-因公出国（境）费用50,000.00元，30213-维修（护）费690,000.00元， 30216-培训费200,000.00元，30217-公务接待费20,000.00元，30218-专用材料费150,000.00元，30226-劳务费500,000.00元，30227-委托业务费1,022,300.00元，30228-工会经费130,100.00元，30229-福利费1,400.00元，30231-公务用车运行维护费34,800.00元， 30299-其他商品和服务支出76,800.00元；

项目支出1,470,000.00元，包括： 30213-维修（护）费1,460,000.00元， 30218-专用材料费10,000.00元。

4、310-资本性支出640,000.00元，包括：31002-办公设备购置640,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山广播电视大学“三公”经费财政拨款预算安排104,800.00元，比上年预算减少9,800.00元，同比下降8.55%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费50,000.00元，比上年预算减少0元，同比下降0%。我单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制因公出国（境）费支出，规范因公出国（境）次数及人数，力争做到从简节约。

（二）公务接待费

安排公务接待费20,000.00元，比上年预算减少9,800.00元，同比下降32.89%。减少原因为我单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费34,800.00元，比上年预算减少0元，同比下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费34,800.00元，比上年预算减少0元，同比下降0%，我单位对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为9,786,781.00元，比2018年预算9,580,821.00元增205,960.00元，同比增长2.15%；其中本级财力安排的基本支出预算5,532,800.00元，比2018年预算5,043,321.00元增489,479.00元，同比增长9.71%，主要原因为：

1、工资福利支出5,038,400.00元，较2018年预算4,483,564.00元增加14,902,974.00元，增长12.37%。增长原因主要为(1)职工正常调动、晋升工资标准等调资增薪增加人员支出；(2)根据2019年预算要求，自2019年起按职工工资标准一定比例计提，将职工基本医保、大病医疗、公务员医保、退休公务员医保、工伤保险、生育保险、失业保险费用纳入工资福利支出预算，增加基本支出预算约为508,000.00元。

2、商品和服务支出291,600.00元，较2018年预算322,533.00元减少30,933.00元，下降9.59%。下降的主要原因为：我单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格压缩控制单位日常运行支出，力争做到从简节约。全年公务费用减少30,933.00元，其中:30201-办公费增加105,308.00元，30204-手续费增加800.00元，30205-水费减少20,000.00元，30206-电费减少17,000.00元，30207-邮电费减少20,000.00元，30211-差旅费减少80,000.00元等。

3、对个人和家庭的补助支出202,800.00元，较2018年预算237,224.00元减少34,424.00元，减少14.51%。减少原因主要为：中职学生人数减少74人，以至于助学金减少41,440.00元等。

我单位基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2,110,000.00元，比2018年预算0元增2,110,000.00元，同比增加100.00%；其中本级财力安排的项目支出预算项目支出200,000.00元，比2018预算0元增200,000.00元，同比增长100.00%，主要原因为：商品和服务支出200,000.00元，较2018年预算0增加200,000.00元，增长100.00%。增长原因主要为：根据我单位办学发展需求，增加校舍维修项目支出200,000.00元。

（三）财政拨款安排项目支出情况

2019年年初预算保山广播电视大学申报项目6个，项目支出2,110,000.00元，分别为：

1、保山电大综合南楼维修工程项目经费项目支出200,000.00元，主要用于对学校综合南楼维修_商品服务支出方面；

2、保山电大综合南楼维修工程项目经费-非税项目支出360,000.00元，主要用于弥补对学校综合南楼维修拨款_商品服务支出方面；

3、保山电大新建一电子大屏系统工程-非税项目支出500,000.00元，主要用于新建学校电子大屏系统_商品服务支出和资本性支出方面；

4、保山电大党建示范点和校园墙体文化建设工程-非税项目支出400,000.00元，主要用于学校党建示范点和校园墙体文化建设_商品服务支出方面；

5、保山电大校园维修项目-非税项目支出500,000.00元，主要用于学校校园维修_商品服务支出方面；

6、保山电大零星办公用品采购计划-非税项目支出150,000.00元，主要用于学校零星办公用品采购_资本性支出方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山广播电视大学采购预算总额2,110,000.00元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算2,110,000.00元，政府采购服务预算0元。具体采购安排情况为：

1、使用本级财力安排采购项目1个，预算采购支出200,000.00元。主要用于：保山电大综合南楼维修工程采购项目1个，预算采购支出200,000.00元。计划实施限额内工程1项。

2、使用财政专户管理的教育收费安排采购项目6个，预算采购支出1,910,000.00元。主要用于：保山电大党建示范点和校园墙体文化建设、零星办公用品采购、综合南楼维修工程、新建电子大屏系统工程和校园维修采购项目5个，预算采购支出1,910,000.00元。计划实施限额内工程6项。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年年初预算保山广播电视大学共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排2,110,000.00元，编制绩效指标37个，其中：重点项目1个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效指标5个。2019年保山广播电视大学对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

我单位重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况为：保山广播电视大学共申报项目6个，纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排2,110,000.00元，编制绩效指标37个，其中：重点项目1个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效指标5个。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表    1-2

   03.部门支出总体情况表   1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）   1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表   1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表   1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表   1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表    1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表   1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）   1-10

   11.部门整体支出绩效目标   1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表   1-12

   13.政府采购预算表    1-13

 

附件：

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