保山市社会体育指导和棋牌管理中心2020年度部门决算
目录
第一部分 保山市社会体育指导和棋牌管理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 保山市社会体育指导和棋牌管理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
“组织开展各类全民健身活动；为老年人提供体育活动场地、设施与公益服务，促进老年体育事业发展；对外开展体育项目和基础设施规范化管理服务；发挥国民体质监测和科学指导健身的作用。指导和管理全市棋牌类运动项目的发展，推动棋牌类运动项目的普及和提高。指导全市棋牌类运动项目协会、俱乐部、培训机构的组织建设与日常管理；负责与棋牌类运动项目有关的竞赛、培训、咨询等管理服务。开展棋牌类运动项目国际国内交流活动，组织实施参加国际、国内竞赛队的组队、集训和参赛。负责和指导在我市举办的棋牌类运动项目国际、国内比赛的报批和有关组织工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.加强政治理论学习
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，注重增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严格执行中央八项规定，防范廉政风险，强化中心党风廉政建设工作。按照市直教育体育系统关于党风廉政建设工作的总体部署和要求，6月12日中心召开了党风廉政建设工作会，总结2019年中心党风廉政建设工作，安排部署2020年中心党风廉政建设工作，进一步提高广大干部职工思想政治认识，提升干部队伍素质。9月28日，组织干部职工学习相关文件精神，认真贯彻落实节假日期间纪律作风建设等相关工作。
2.全面落实各项决策部署
一是坚决打赢疫情防控阻击战。全面落实市教育体育局疫情防控工作领导小组关于疫情防控工作的各项决策和部署，抓好中心内部及所属体育场馆的新冠肺炎疫情防控工作，建立疫情防控工作台账，及时发放医疗应急物资，做好体育场馆疫情防控工作，场馆开放期间严格做好消毒、登记、管控等工作，确保群众身体健康和生命安全。
二是坚决打赢脱贫攻坚战。按照市委、市政府和局党组脱贫攻坚安排部署，中心全体人员认真履行挂包群众帮扶职责，并抽调主要业务骨干积极参与。其中，2名参与驻村扶贫工作、1名参与市级脱贫攻坚挂牌督战，为全市如期顺利脱贫贡献力量。
三是坚决推进扫黑除恶专项斗争。积极配合各级政法机关、公安部门、扫黑办以及局党组安排部署，加强对中心范围内涉黑涉恶线索排查力度，健全完善安全防控体系，加强场馆安全隐患排查和应急处突能力。
四是全面落实爱国卫生“7个专项行动”。中心积极开展“常消毒”、“常洗手”、“众参与”等专项行动。对场馆重要设施、垃圾桶、器械、场地定时消毒，在醒目位置设置公示牌，明确管理责任，确保群众生命安全。场馆新增2处洗手设施，方便健身群众使用，减少细菌传播途径。改造公厕设施，使公厕干净、卫生。每月最后一个星期五开展爱国卫生大扫除活动，积极倡导中心全体人员树立健康文明生活方式。
3.积极引导、开展全民健身赛事活动
2020年，中心制定了《全民健身赛事活动计划》，一是1月份承办了“青春嘉年华，悦动悦健康”暨保山市田径场改造完工启用仪式系列活动，为群众积极参与体育运动提供场地保障。
二是受新冠肺炎疫情影响，主要赛事活动无法正常开展。中心转变工作方式，按照国家体育总局、省体育局及市教体局安排部署，通过网络、新媒体等方式，持续开展科学合理的居家科学健身推广和指导工作，广泛动员体育系统和社会力量参与居家健身活动。疫情期间认真组织推广“快乐运动健身抗疫”系列居家健身方法，着重宣传推广了“养肺功”、“八段锦”、“五禽戏”等教学视频，受教群众达5000余人（次）。
三是7月17日，与保山市安利医院携手开展加强疫情防控宣传讲座，倡导科学健身方式。全民健身日前后期间，在全市积极推广普及教学国际标准广场舞；8月8日组队参加云南省体育局“全民健身日”云南省系列活动（广播体操、广场舞），中心积极组织8支队伍参加，其中第九套广播体操荣获全省第二名的好成绩。10月份，根据云南省总工会、省体育局文件《关于开展云南省职工太极拳培训班和职工健身操（舞）比赛通知》要求，积极组队训练参加比赛。11月份，在我市举办了第五届滇西杯羽毛球邀请赛，共来自滇西片5支代表队60余人参赛。同时承办了保山市直机关工间操（八段锦、第九套广播体操）视频比赛骨干培训班及保山市工间操视频比赛相关工作。期间，到市直各单位进行工间操指导。
四是老年人体育赛事活动丰富多彩。8月30日至9月2日，举办了保山市2020年中老年人羽毛球年度赛，共有120名中老年羽毛球爱好者参加。10月10日至11月10日，在2020年“敬老月”期间，根据当前疫情情况，分散分时段不聚集的原则分别举行了门球、地掷球、乒乓球、羽毛球、棋牌项目比赛；金秋艺术团及拳剑舞乐“敬老节”联欢会，共有老年朋友800余人参加。
4.积极申创“全国围棋之乡”，并获评“全国围棋之乡”称号
根据《保山市人民政府办公室关于广泛开展围棋运动的实施意见》（保政办发[2014]43号）文件精神，2020年申创“全国围棋之乡”工作正有序推进，按照局机关安排以及中心相关职能职责，中心积极配合开展好申创工作。一是5月，局机关抽调业务骨干到开远市进行考察学习“围棋之乡”项目申创经验。二是配合局机关制定保山市申创“全国围棋之乡”初步工作方案，以及开展申创材料填报、经费预费编制等前期工作。最终于2020年8月获评“全国围棋之乡”称号，自2020年1月至2022年12月。“全国围棋之乡”是中国围棋协会为鼓励、激励围棋发展较好的地区，实现政府履行相关职责的功能性称谓。
5.加强场馆运营管理
依据《国家体育总局场馆运营管理办法》、《云南省体育设施管理条例》，中心认真开展体育产业项目资金申报、绩效跟踪、绩效评价、基础设施建设、零星修缮以及日常绿化保洁等工作。一是开展中小型体育场馆免费低收费开放专项经费绩效自评，完成了2019年度市级体育彩票公益金资助中心的统计工作。二是完成了2019年省对下专项转移支付项目资金绩效跟踪和绩效评价工作、2019年度体彩公益金资助项目使用宣传工作及2021年项目申报等工作。按照《云南体育彩票公益金资助项目标牌设计及安装规范》开展宣传，安装了保山市体育后备人才训练基地田径场（足球场）改造项目）标识牌的制作。二是与保山智合保安物业公司签订劳务外包合同，新增保安1名、共4人，其他管理人员3人，与保山市民鼎建筑公司加强绿化保洁合作，有效缓解中心场馆维护人力不足的现状；三是中心加强对体育场馆及群众休闲场馆绿化保洁工作，适时督促管理，切实保障人民群众健身的需要；四是基础建设方面，中心对西门附楼进行改造，增设保安室，并对办公用房进行改造，改造中心办公用房3000平方米，零星修缮25次，加装监控设备25个，确保体育场馆设施正常运行；五是及时进行零星修缮。上半年共维修场馆及设施11次，确保体育场馆设施正常运行。六是根据相关要求，有序恢复开放了保山市社会体育指导和棋牌管理中心公共体育场馆，以满足全市全民健身的需求。
6.积极盘活国有资产
根据《保山市财政局关于市教育体育局请求对原所辖国有资产进行自主管理的意见》，中心坚持公开、公正、公平的原则，积极探索国有资产管理模式，为国有资产的保值和增值提供有利的创收环境，自4月份体育场馆设施管理权责明确后，中心对外招租铺面903.1平方米、房屋1241平方米（不含运动员公寓），现共4家培训机构、6家商户入驻。根据市国资委、市财政局《关于市级机关事业单位和市属国有企业减免市场主体房租的通知》，对12家租户减免2020年1至12月租金521,412.00元。
7.积极投身市运会筹备工作
根据市局对保山市第五届运动会的安排部署，中心对此高度重视，要求全体干部职工积极投身到市运会各项工作中。一是要提高思想认识，进一步认识到市运会重要性以及前期筹备工作紧迫性；二是强化责任担当，要求中心全体人员严格服从上级安排，抓好工作落实，做好前期筹备工作。三是按照市局要求，整体推进，有序开展，责任到人，全力以赴完成好市运会各项工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入保山市社会体育指导和棋牌管理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
保山市社会体育指导和棋牌管理中心2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市社会体育指导和棋牌管理中心2020年度收入合计2,688,656.86元。其中：财政拨款收入2,688,656.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,688,656.86元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2020年新成立单位无上年数据。
二、支出决算情况说明
保山市社会体育指导和棋牌管理中心2020年度支出合计2,688,656.86元。其中：基本支出1,313,965.58元，占总支出的48.87％；项目支出1,374,691.28元，占总支出的51.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加2,688,656.86元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2020年新成立单位无上年数据。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障保山市社会体育指导和棋牌管理中心机构正常运转的日常支出1,313,965.58元。与上年对比增加1,313,965.58元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2020年新成立单位无上年数据。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障保山市社会体育指导和棋牌管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,374,691.28元。与上年对比增加1,374,691.28元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2020年新成立单位无上年数据。
具体项目开支及开展工作情况如下表：
单位：万元
| 任务名称
|
主要内容
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批复金额
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执行金额
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备注
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| 总计
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222.48
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137.47
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| 体育工作项目
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社体中心2019年第五届老年人体育健身大会经费
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37.00
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4.28
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| 体育工作项目
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社体中心老年人体育比赛参赛经费
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30.00
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17.44
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| 体育工作项目
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社体中心2020年老年人体育活动补助经费
|
42.00
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24.70
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| 体育工作项目
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社体中心社体中心体育场馆维护经费
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25.00
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25.00
|
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| 体育工作项目
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社体中心体育场馆（社体中心）维护经费（局机关代申报）
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15.48
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15.48
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| 体育工作项目
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社体中心2020年省对下转移支付（体彩公益金）项目资金
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73.00
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50.57
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市社会体育指导和棋牌管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出2,182,978.36元,占本年支出合计的81.19%。与上年对比增加2,182,978.36元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2020年新成立单位无上年数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,949,603.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.31%。主要用于在职人员工资福利支出1,032,850.42元；商品和服务支出791,047.78元；对个人和家庭的补助60.00元；资本性支出125,645.00元。
8.社会保障和就业（类）支出124,229.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费124,229.12元。
9.卫生健康（类）支出100,641.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费67,600.56元；其他社会保障缴费1,960.00元；公务员医疗补助缴费31,080.48元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出8,505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于在职人员住房补贴。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
保山市社会体育指导和棋牌管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为2,425.00元，完成预算的48.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,425.00元，完成预算的48.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位在日常工作中严格执行中央八项规定，厉行节约。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2,425.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,425.00元，增长100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位为2020年新成立单位无上年数据。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,425.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆
3.公务接待费支出2,425.00元。其中：
国内接待费支出2,425.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于开展上级部门检查工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市社会体育指导和棋牌管理中心为财政全额补助事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，保山市社会体育指导和棋牌管理中心资产总额55,224,473.55元，其中，流动资产392,203.04元，固定资产48,060,246.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,408,953.76元，无形资产1,363,043.52元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53,949,350.22元，其中固定资产增加46,803,323.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋903.10平方米，账面原值1,535,449.91元，实现资产使用收入343,265.00元。
| 国有资产占有使用情况表
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单位：元
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| 项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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| 小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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| 栏次
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1
|
2
|
3
|
4
|
5
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6
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7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
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| 合计
|
1
|
55,224,473.55
|
392,203.04
|
48,060,273.23
|
45,915,632
|
|
|
2,144,641.23
|
|
5,408,953.76
|
1,363,043.52
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”
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三、政府采购支出情况
2020年度，保山市社会体育指导和棋牌管理中心政府采购支出总额101,015.00元，其中：政府采购货物支出95,045.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,970.00元。授予中小企业合同金额101,015.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：
1.项目名称：保山市社会体育指导和棋牌管理中心2019年第五届老年人体育健身大会经费
2.项目基本情况
根据原保山市体育局2019年部门预算安排，申请结转预算安排2019年“老年人体育活动补助”项目经费370,000.00元。用于组织老年人体育健身大会，进一步丰富和拓展全市老年人体育健身活动，积极组织开展各项体育健身及培训活动。
3.项目绩效自评工作开展情况
根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况
项目预算资金370,000.00元，到位资金370,000.00元，资金到位率100.00%。
②项目资金执行情况
2020年度项目资金实际执行42,814.73元。
执行情况：用于资助开展老年人体育活动支出42,814.73元，主要支付公用经费42,814.73元。项目执行率11.57%。因疫情影响，年内未能如期举办老年人体育活动。结余资金327,185.27元预算收回不再安排。下一步及时调整项目资助方向，推进项目实施。
③项目资金管理情况
一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。
（2）项目绩效指标完成情况
组织开展培训、体育赛事等老体专项分会数12个；营造良好和谐的社会环境作用明显。各项指标完成效果达标。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
因疫情影响，年内未能如期举办老年人体育活动。结余资金327,185.27元预算收回不再安排。下一步及时调整项目资助方向，推进项目实施。
6.绩效自评结果
绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率11.57%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“中”。
7.结果公开情况和应用打算
项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。
9.其他需说明的问题
无。
项目二：
1.项目名称：保山市社会体育指导和棋牌管理中心2020年老年人体育比赛参赛经费
2.项目基本情况
按照预算安排，申请2020年老年人体育比赛参赛经费300,000.00元。用于举办保山市体育健身大会，进一步丰富和拓展全市老年人体育健身活动，积极组织开展各项体育健身及培训活动；扩大对外交流，提升老年人健身活动水平，派队参加省第九届老健会十三个项目交流比赛；保障老年人体育协会日常训练、活动支出。
3.项目绩效自评工作开展情况
根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况
项目预算资金300,000.00元，到位资金300,000.00元，资金到位率100.00%。
②项目资金执行情况
2020年度项目资金实际执行17,4363.00元。
执行情况：用于资助开展及参加老年人体育赛事支出174,363.00元，主要支付公用经费174,363.00元。项目执行率58.12%。因疫情影响，年内未能如期举办老年人体育活动。结余资金125,637.00元预算收回不再安排。下一步及时调整项目资助方向，推进项目实施。
③项目资金管理情况
一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。
（2）项目绩效指标完成情况
组织老年人体育赛事约10次，培训2次；老年人体育赛事参事率达60.00%；营造良好和谐的社会环境作用明显。各项指标完成效果达标。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
因疫情影响，年内未能如期举办老年人体育活动。结余资金125,637.00元预算收回不再安排。下一步及时调整项目资助方向，推进项目实施。
6.绩效自评结果
绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率58.12%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“中”。
7.结果公开情况和应用打算
项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。
9.其他需说明的问题
无。
项目三：
1.项目名称：保山市社会体育指导和棋牌管理中心2020年老年人体育活动补助经费
2.项目基本情况
按照预算安排，申请2020年老年人体育比赛参赛经费420,000.00元。用于举办老年人体育活动，进一步丰富和拓展全市老年人体育健身活动，积极组织开展各项体育健身及培训活动；扩大对外交流，提升老年人健身活动水平，派队参加省第九届老健会十三个项目交流比赛；保障老年人体育协会日常训练、活动支出。
3.项目绩效自评工作开展情况
根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况
项目预算资金420,000.00元，到位资金420,000.00元，资金到位率100.00%。
②项目资金执行情况
2020年度项目资金实际执行247,010.05元。
执行情况：用于资助开展老年人体育活动支出247,010.05元，主要支付公用经费217,010.05元，支付设施设备购置30,000.00元。项目执行率58.81%。因疫情影响，年内未能如期举办群体性老年人体育活动。结余资金172,989.95元预算收回不再安排。下一步及时调整项目资助方向，推进项目实施。
③项目资金管理情况
一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。
（2）项目绩效指标完成情况
组织老年人体育赛事约10次，培训2次；老年人体育赛事参事率达60.00%；营造良好和谐的社会环境作用明显。各项指标完成效果达标。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
因疫情影响，年内未能如期举办群体性老年人体育活动。结余资金172,989.95元预算收回不再安排。下一步及时调整项目资助方向，推进项目实施。
6.绩效自评结果
绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率58.81%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“中”。
7.结果公开情况和应用打算
项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。
9.其他需说明的问题
无。
项目四：
1.项目名称：保山市社会体育指导和棋牌管理中心2020年体育场馆维护经费
2.项目基本情况
按照预算安排，申请2020年体育场馆维护经费250,000.00元。用于维护管理免费、低收费社会体育活动场馆，按时向人民群众开放锻炼，促进全民健身事业发展。
3.项目绩效自评工作开展情况
根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况
项目预算资金250,000.00元，到位资金250,000.00元，资金到位率100.00%。
②项目资金执行情况
2020年度项目资金实际执行249,980.00元。
执行情况：用于保障低免收费体育场馆、竞技体育训练场馆日常维护支出249,980.00元，主要支付公用经费220,000.00元，支付设施设备购置29,980.00元。项目执行率100.00%。
③项目资金管理情况
一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。
（2）项目绩效指标完成情况
保障低免收费体育场馆开放达300天以上，开放率100.00%；营造良好和谐的社会环境作用明显；促进全民健身事业发展作用明显。各项指标完成效果达标。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。
7.结果公开情况和应用打算
项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。
9.其他需说明的问题
无。
项目五：
1.项目名称：保山市社会体育指导和棋牌管理中心2020年体育场馆维护经费（非税收入）
2.项目基本情况
按照预算安排，申请2020年房租等收入安排体育场馆维护经费154,800.00元。用于维护管理免费、低收费社会体育活动场馆，按时向人民群众开放锻炼，促进全民健身事业发展。
3.项目绩效自评工作开展情况
根据保财预〔2020〕66号文件要求，精心组织，保证质量。由学校项目责任处室及人员对应项目年初绩效目标，根据项目执行情况，逐项进行对照检查，并做出项应评价，最终得出评价结果。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况
项目预算资金154,800.00元，到位资金154,800.00元，资金到位率100.00%。
②项目资金执行情况
2020年度项目资金实际执行154,800.00元。
执行情况：用于保障低免收费体育场馆、竞技体育训练场馆日常维护支出154,800.00元，主要支付公用经费89,180.00元，支付设施设备购置65,665.00元。项目执行率100.00%。
③项目资金管理情况
一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。
（2）项目绩效指标完成情况
保障低免收费体育场馆开放达300天以上，开放率100.00%；营造良好和谐的社会环境作用明显；促进全民健身事业发展作用明显。各项指标完成效果达标。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无。
6.绩效自评结果
绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，各项指标完成效果达标，自评等级“优”。
7.结果公开情况和应用打算
项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。
9.其他需说明的问题
无。
项目六：
1.项目名称：保山市社会体育指导和棋牌管理中心2020年省级体彩公益金项目资金（省对下）
2.项目基本情况
根据《云南省彩票公益金管理办法》（云财综〔2009〕83号）等通知精神，预算安排保山市教育体育局（本级）2020年省级分成体彩公益金730,000.00元，用于资助实施2020年度省级体彩公益金资助群众体育等项目。一是开展保山市体育场维修改造；二是保障公共体育场馆向社会免费低收费开放。
3.项目绩效自评工作开展情况
一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是项目资金拨入学校后，在学校财务中统一进行核算，执行国家统一的会计制度和学校内部的财务制度、相关规定；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况
项目预算资金730,000.00元，到位资金730,000.00元，资金到位率100.00%。
②项目资金执行情况
2020年度项目资金实际执行505,678.50元。
执行情况：省对下体彩公益金有于体育场维修改造及低免收费支出505,678.50元，主要支付公用支出5,678.50元，支付大型修缮500,000.00元。项目执行率69.27%。受疫情影响，举办聚集性活动受限，结余资金224,321.50元结转2021年滚动使用。下一步积极调整项目方向，加快组织预算执行。
③项目资金管理情况
一是按项目方案、项目资金使用时间表完成了财政批复的年初项目预算；二是严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金；三是加强跟踪问效，提高资金使用效率，服务教育改革和发展。
（2）项目绩效指标完成情况
资助体育设施改善条件项目1项；低免体育场馆开放数量2个，年接待锻炼70万人次，年开放天数300天以上；对促进当地全民健身事业发展的影响显著；长期促进我省青少年体育事业发展的影响。预算安排及主要影响指标完成效果。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
受疫情影响，举办聚集性活动受限，结余资金224,321.50元结转2021年滚动使用。下一步积极调整项目方向，加快组织预算执行。
6.绩效自评结果
绩效自评结果基本达到预期指标。项目资金到位率100.00%，执行率69.27%，年度内项目受益对象、社会群众满意度超过90.00%，预算安排及主要影响指标达标，自评等级“中”。
7.结果公开情况和应用打算
项目资金支出绩效评价结果在市政府门户网站—市教育体育局信息公开平台进行公开，评价结果作为单位年度考核资料及依据。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。
9.其他需说明的问题
无。
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
（1）部门概况
（2）部门绩效目标的设立情况
（2）部门整体收支情况
（3）部门预算管理制度建设情况
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
通过保山市社会体育指导和棋牌管理中心各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。
（2）自评指标体系
具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）
（3）自评组织过程
根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由单位领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，由我单位财务室负责绩效评价的组织实施和监督，开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。
3.评价情况分析及综合评价结论
（1）投入情况分析
按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金1,374,691.28元，其中：2020年老年人体育活动补助经费247,010.05元；2019年第五届老年人体育健身大会经费42,814.73元；社体中心体育场馆维护经费249,980.00元；考试考务费及体育场馆维护经费(非税收入)154,845.00元；老年人体育比赛参赛经费174,363.00元；社体中心2020年省级体彩公益金项目资金（省对下）505,678.50元
（2）过程情况分析
管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。
资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。
会计核算符合规范要求，相关材料完整。
（3）产出情况分析
社体中心2020年老年人体育比赛参赛经费绩效目标实现情况：组织老体赛事活动共10次，组织老年参赛者培训2次。
社体中心2020年体育场馆维护经费绩效目标实现情况：体育场开放率达80.00%；累计锻炼人次达1万多人次；群众满意度高于85%。
社体中心2019年第五届老年人体育健身大会经费绩效目标实现情况：组织老体赛事活动共10次，组织老年参赛者培训2次。
（4）效果情况分析
2020年，中心制定了《全民健身赛事活动计划》，一是1月份承办了“青春嘉年华，悦动悦健康”暨保山市田径场改造完工启用仪式系列活动，为群众积极参与体育运动提供场地保障。
二是受新冠肺炎疫情影响，主要赛事活动无法正常开展。中心转变工作方式，按照国家体育总局、省体育局及市教体局安排部署，通过网络、新媒体等方式，持续开展科学合理的居家科学健身推广和指导工作，广泛动员体育系统和社会力量参与居家健身活动。疫情期间认真组织推广“快乐运动健身抗疫”系列居家健身方法，着重宣传推广了“养肺功”、“八段锦”、“五禽戏”等教学视频，受教群众达5000余人（次）。
三是7月17日，与保山市安利医院携手开展加强疫情防控宣传讲座，倡导科学健身方式。全民健身日前后期间，在全市积极推广普及教学国际标准广场舞；8月8日组队参加云南省体育局“全民健身日”云南省系列活动（广播体操、广场舞），中心积极组织8支队伍参加，其中第九套广播体操荣获全省第二名的好成绩。10月份，根据云南省总工会、省体育局文件《关于开展云南省职工太极拳培训班和职工健身操（舞）比赛通知》要求，积极组队训练参加比赛。11月份，在我市举办了第五届滇西杯羽毛球邀请赛，共来自滇西片5支代表队60余人参赛。同时承办了保山市直机关工间操（八段锦、第九套广播体操）视频比赛骨干培训班及保山市工间操视频比赛相关工作。期间，到市直各单位进行工间操指导。
四是老年人体育赛事活动丰富多彩。8月30日至9月2日，举办了保山市2020年中老年人羽毛球年度赛，共有120名中老年羽毛球爱好者参加。10月10日至11月10日，在2020年“敬老月”期间，根据当前疫情情况，分散分时段不聚集的原则分别举行了门球、地掷球、乒乓球、羽毛球、棋牌项目比赛；金秋艺术团及拳剑舞乐“敬老节”联欢会，共有老年朋友800余人参加。
4.存在的问题和整改情况
项目结转结余资金过大的问题，主要是受疫情影响，聚集性活动受限，部分资金于年末才筹集分配，计划赛事活动未能如期举办，下一步提前谋划，及时执行。
5.绩效自评结果应用
及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。
按照政府信息公开有关规定，预计将于9月26日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。
6.主要经验及做法
精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。我中心切实履行责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、不断提高绩效管理工作质量。
7.其他需说明的情况
无。
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
本单位情况说明不涉及专用名词。
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国内政府网站
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