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云南省保山中等专业学校2021年度部门决算  

目录  

第一部分 云南省保山中等专业学校概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分云南省保山中等专业学校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

云南省保山中等专业学校的主要职能是：面向社会提供普通中专、职业中专、职高学历层次的职业教育和技工、预备技师等职业技能教育培训、鉴定；面向社会提供成人继续教育和培训等公益服务；创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和技能技术人才。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和全国、全省职业教育大会精神。在学校党委的坚强领导下，学校不断推进改革，坚持学制教育和培训鉴定两手抓两手硬，认真抓实职前、职后两类技能人才培养，实现“十四五”稳步开局。保山职业学院获批筹建并顺利通过评估验收，保山技师学院被国家人社部纳入“一带一路”框架下南南合作技能开发网络，学校被命名为保山市新时期产业工人队伍改革示范点、保山市民族团结进步示范学校，各项工作取得了显著成绩。  

2021年，学校共开设有汽车维修、电子技术应用、烹饪、会计、学前教育、电气自动化设备安装与维修等32个专业，共有全日制在籍学生9000余人。全校共有教职工480人（其中在职在编教师380人）。有双师型教师135人、正高级讲师4人、高级讲师118人、云南省教学名师3人、省级学科带头人2人、云南省教学名师1人、云岭首席技师1人、云岭技能大师和云岭技能工匠3人、市级学科带头人和骨干教师46人。  

（1）体制机制进一步完善。一是内设机构进一步健全。将党政职能部门由13个调整至8个，6个系部优化为6个系，压缩行政坐班人员，充实到教学一线。二是校系两级权责分明。制定了《校系两级管理体制实施办法》，学校和各系权责关系进一步理顺，各系自主办学积极性得到有效调动。三是绩效分配导向明确。制定了新的绩效分配办法（试行），逐步实现教职工多劳多得，优劳优酬的绩效导向。  

（2）内涵建设进一步提升。一是教学改革不断深化。从作息时间、教学内容、顶岗实习、课程设置、教学方法等5个方面，推行和实施了教学改革，取得了阶段性成果。二是竞赛机制逐渐完善。制定印发了《技能竞赛精品项目培育办法（试行）》，学校从人力、物力、财力方面给予支持备赛日常训练。三是文体活动丰富多彩。举办了“党旗领航匠心筑梦”庆祝中国共产党成立100周年主题晚会、“奋斗百年路永远跟党走”歌颂祖国合唱比赛等活动。兴趣小组、社团活动、球类竞赛、双创活动百花齐放。四是培训鉴定成效显著。开展中式烹调师、汽车驾驶员等职业技能培训1529人次，面向社会开展职业技能等级认定2900余人次，完成新型学徒培训项目556人次，成人学历教育招生178人。  

（3）比赛竞赛进一步突破。一是师生竞技成绩显著。2021年，教师组参加省级比赛获奖16人次（其中一等奖2人次，二等奖6人次，三等奖8人次）。学生组参加省级比赛获奖37人次（其中一等奖2人次，二等奖17人次，三等奖18人次）。二是国赛平台不断突围。今年以来，学校2位教师参加第二届全国人工智能应用技术技能大赛云南省选拔赛，服务机器人人工智能技术应用赛项荣获第二名，直接入围国赛。2位学生参加2021年全国工业设计职业技能大赛“首饰设计师”竞赛项目，荣获全国总决赛学生组银奖（全国排名第六）。  

（4）干部队伍进一步加强。一是创新选拔机制，选优配齐配强了科级领导干部25名，其中正科级干部9名、副科级干部16名。二是健全退出机制，对在管理岗位做出贡献退出管理岗位的科级干部，进行妥善转岗安置继续发挥作用。三是切实加强干部队伍教育和管理，高标准严要求，组织一二级班子成员赴延安干部学院开展党性、党史和党风教育，切实提升履职能力。  

（5）教师素质进一步提升。一是师德师风进一步强化，通过师德师风演讲比赛、专题讲座等活动，扎实推进师德师风建设。二是师训工作全面加强，组织274名教职工参加班主任高效管理能力提升培训班，选派24名教师到天津中德应用技术大学开展教师能力提升培训，进一步提升了教师的职业素养、专业能力和教学水平。三是内生动力进一步激发，搭建各类展示平台，通过组织中青年教师课堂教学竞赛等活动，教师自我提升意识不断加强。  

（6）育人环境进一步优化。一是实训基地逐步建成。保山市公共实训基地、学生综合实训基地、学生活动中心和烹饪实训室提升改造陆续投入使用，有效缓解了学校实训需求矛盾的问题。二是绿化工程有效推进。完成了学校一期绿化提升工程和二期绿化工程，学校绿化面积达12万平方米。三是职业学院获批筹建。积极配合教育行政主管部门开展保山职业学院申报工作，省教育厅批准同意筹建保山职业学院，明确了拟筹建的保山职业学院属专科层次的公办普通高等学校，筹建期为两年，为我校实现职业教育中高贯通办学格局打下了坚实基础。  

（7）疫情防控进一步抓实。一是防控措施全面落实。及时调整优化常态化疫情防控工作方案、应急预案。实行错峰上下课、就餐、离校。二是健康教育全面加强。疫情防治知识和防控要求宣传教育面向教职工、学生、家长全覆盖。三是消毒消杀全面强化，持续开展校园环境卫生整治和消杀工作，完善校园疾病预防控制体系，强化预防流行感冒、诺如病毒等传染性疾病。四是校园管理全面封闭。校园围墙全面建成，严格管理学生外出，严格控制无关人员入校。五是疫苗接种全面完成。已完成实际在校7658名师生的疫苗接种工作，做到了除因身体不宜接种外，均已接种疫苗。  

（8）德育安全进一步强化。一是德育教育全面加强。借助准军事化管理，抓好学生行为习惯养成教育，狠抓打架、夜不归宿、旷课三条红线管理，禁止学生在校期间使用手机，校纪校风明显好转。二是校园安全保障有力。全面加强人防物防技防建设，校内治安、交通秩序、防火防盗等防范措施进一步落实。三是安全教育有力推进。多次组织安全讲座、急救知识讲座、法制讲座和安全疏散演练。全年校园教育教学秩序正常，未发生重特大校园安全责任事故。  

（9）乡村振兴进一步推进。一是工作队员全面充实。选派4名工作队员到瓦窑镇下麦庄村、祝家村开展脱贫攻坚和乡村振兴工作。二是扶持力度不断加大。2021年为下麦庄村党支部赠送30套党史学习教育读本、价值2.2万元的5套全新电脑。为下麦庄村、祝家村支持资金各1万元，用于支持基础设施建设和产业发展。三是技能扶贫力度增大。为下麦庄村在我校就读学生免除一切费用，并给予每生每年2000元的生活补助和1200元的助学金，组织开展魔芋病虫害防治培训班，为巩固脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴打下坚实基础。  

（10）国际合作进一步深化。一是国际合作迈出新步伐。保山技师学院成功被人社部纳入“一带一路”框架下南南合作技能开发网络合作项目，成为全国首批纳入的10所技工院校之一，与老挝职业发展学院结对子，助力我国加强与柬老缅等国在职业技能开发领域的交流合作。二是对缅合作取得新突破。缅甸果文中学与我校就开展滇缅线上职业技术教育培训班达成合作。线上培训依托我校优质资源，针对缅甸果文中学初中高中学生开展中西面点、中餐、水电工等9个专业领域的线上培训，增进中缅传统友谊、促进中缅文化交流。  

一年来，学校取得诸多成绩，在取得成绩的同时，也存在一些差距和不足。一是学校在云南的社会影响力和认可度不高，整体办学水平有待提升，特别是办学特色不够鲜明；二是专业设置与产业和企业人才需求脱节，学校专业优化设置不能适应地方经济社会发展的需要；三是校企合作、产教融合深度不够，没有叫得响拿的出的品牌；四是人才培养质量水平不高，部分教师沉下心来抓教学提质量的意识和能力较弱；五是部分领导干部存在“等靠”思想，等领导催办、等领导指示、等文件明确等不担当不作为现象时有发生。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入云南省保山中等专业学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

云南省保山中等专业学校2021年末实有人员编制392人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制392人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员382人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分 2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

云南省保山中等专业学校2021年度收入合计106,799,670.05元。其中：财政拨款收入101,184,446.05元，占总收入的94.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,615,224.00元（含教育收费4,649,836.00元），占总收入的5.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少15,303,618.00元，下降12.54%，主要原因为：一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加5,087,650.14元，主要是2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；单位职工正常薪资调整所致。二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少21,834,647.14元，主要是因工作重心转变，各级财政调整减少了项目资金的安排，其中新校区迁建资金减少12,700,000.00元，保山市职业教育园区建设项目融资贴息经费减少2,989,950.00元，高技能人才示范基地建设资金减少6,738,000.00元，市级助学金结余部分调整用于学校建设补助资金减少1,600,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

云南省保山中等专业学校2021年度支出合计115,855,697.09元。其中：基本支出78,260,597.19元，占总支出的67.55％；项目支出37,595,099.90元，占总支出的32.45％；与上年对比增加3,183,394.54元，增长2.83%，主要原因为：  

1.基本支出较上年增加7,007,829.14元，主要是2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；单位职工正常薪资调整以及日常公用经费压减所致。  

2.项目支出较上年减少3,824,434.60元，主要因工作重心转变，各级财政调整减少了项目资金的安排，其中新校区迁建支出减少12,700,000.00元，保山市职业教育园区建设项目融资贴息经费支出减少2,989,950.00元，市级助学金结余部分调整用于学校建设支出减少1,600,000.00元，高技能人才示范基地建设资金支出增加4,811,530.59元,现代职业教育质量提升计划补助资金支出增加4,227,261.32元，就业补助资金支出增加4,643,290.00元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障云南省保山中等专业学校机构正常运转的日常支出78,260,597.19元。与上年对比增加7,007,829.14元，增长9.84%，主要原因是2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；单位职工正常薪资调整以及日常公用经费压减所致。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障云南省保山中等专业学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,595,099.90元。与上年对比减少3,824,434.60元，下降9.23%，主要是因为工作重心转变，各级财政调整减少了项目资金的安排，其中新校区迁建支出减少12,700,000.00元，保山市职业教育园区建设项目融资贴息经费支出减少2,989,950.00元，市级助学金结余部分调整用于学校建设支出减少1,600,000.00元，高技能人才示范基地建设资金支出增加4,811,530.59元,现代职业教育质量提升计划补助资金支出增加4,227,261.32元，就业补助资金支出增加4,643,290.00元。具体项目开支及开展工作情况：  

1.云南省保山中等专业学校其他收入安排支出—培训鉴定补贴经费486,800.00元，主要用于支付职业技能提升培训教材费、支付小会议室、杨金龙大师工作室及图书馆四楼东侧众创空间改造支出，营造文明、高效职业培训鉴定机构形象，有效保障职业培训鉴定100%正常运行。  

2.云南省保山中等专业学校2020年云南省教学名师专项培养经费25,446.00元，主要用于保障入选的1名教学名师正常开展教育研究。  

3.云南省保山中等专业学校汽修实训室建设项目经费（2020年质量提升计划）499,940.00元，主要用于完成部分新能源汽车实训室设备购置安装，建设内容达到规划建设要求的90%，逐步改善职业教育基本办学条件。  

4.云南省保山中等专业学校建筑实训室建设项目经费（2020年质量提升计划）507,000.00元，主要用于支付建筑实训室建设项目30%预付款，完成现代化建筑工程实训室设备购置安装，建设内容达到规划建设要求的90%，逐步改善职业教育基本办学条件。  

5.云南省保山中等专业学校烹饪实训室建设项目经费（2020年质量提升计划）639,000.00元，主要用于完成烹饪示范实训室改造、设备购置安装，建设内容达到规划建设要求的90%，逐步改善职业教育基本办学条件。  

6.云南省保山中等专业学校实训室质量提升建设经费（2021年质量提升计划）3,992,740.32元，主要用于完成实施实训室质量提升建设—产教融合实训基地和推动”1+X”证书制度试点工作，建设内容达到规划建设要求的90%，逐步改善地方中职院校基本办学条件。  

7.云南省保山中等专业学校2020-2021年中职免学费资金13,386,938.99元，主要用于免除困难中职学生学费，全国学生资助系统运用100%达标，生均补助免学费资金标准达2000元/生·年。  

8.云南省保山中等专业学校2020-2021年中职国家助学金11,691,800.00元，主要用于主要用于资助困难中职学生助学金，全国学生资助系统运用100%达标，生均补助资助标准达2000元/生·年。  

9.云南省保山中等专业学校2021年迪庆州怒江州中职教育农村学生全覆盖生活补助经费20,000.00元，主要用于据实资助迪庆州怒江州学生8人，保障资助对象应助尽助，资助对象学业完成率70%以上，人均资助标准达2500元/生·年。  

10.云南省保山中等专业学校2021年中职省政府奖学金142,000.00元，主要用于发放省政府奖学金19人，调剂发放国家奖学金11人，全国学生资助系统运用达标，人均省政府奖学金奖励标准达4000元/生·年，国家奖学金奖励标准达6000元/生·年。  

11.云南省保山中等专业学校2021年中职国家奖学金24,000.00元，主要用于发放国家奖学金4人，全国学生资助系统运用达标，国家奖学金奖励标准达6000元/生·年。  

12.云南省保山中等专业学校2020年三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金99,360.00元，主要用于选派不少于5名青年科技人才，按20000元/人·年标准补助选派青年人才运用实地培训，对受援单位及村民进行技术指导，培养乡村种植技术能人。  

13.云南省保山中等专业学校2020-2021年高技能人才培养经费（省级青年技能人才培养工程）1,436,784.59元，主要用于按2000元/生·年的补助标准，对技工类高级工第四年在校生2020年869人，2021年966人免除学费，补助办学资金，保障学生学业完成率超98%。  

14.云南省保山中等专业学校2020年技工类就业补助经费4,643,290.00元，主要用于完成培训869人以上，接受培训后取得职业资格证书人员比例超90%，建设汽修与烹饪专业新建实训室、工作室和校企合作实训场地共5个。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

云南省保山中等专业学校2021年度一般公共预算财政拨款支出109,753,673.09元,占本年支出合计的94.73%。与上年对比增加776,415.54元，增长0.71%，主要原因为：  

1.2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；单位职工正常薪资调整以及日常公用经费压减导致基本支出增加7,007,829.14元。  

2.因为工作重心转变，各级财政调整减少了项目资金的安排，导致项目支出减少3,824,434.60元，其中新校区迁建支出减少12,700,000.00元，保山市职业教育园区建设项目融资贴息经费支出减少2,989,950.00元，市级助学金结余部分调整用于学校建设支出减少1,600,000.00元，高技能人才示范基地建设资金支出增加4,811,530.59元,现代职业教育质量提升计划补助资金支出增加4,227,261.32元，就业补助资金支出增加4,643,290.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：一般行政管理事务0.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出102,580,587.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.47%。主要用于：  

职业教育支出，其中：中等职业教育71,638,256.36元，技校教育12,838,440.85元，其他职业教育支出18,103,890.06。  

6．科学技术（类）支出99,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他科学技术支出99,360.00元。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出6,839,190.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于：  

①行政事业单位养老支出317,699.43元，其中用于事业单位离退休81,390.00元，机关事业单位职业年金缴费支出213,637.43元，其他行政事业单位养老支出22,672.00元；  

②就业补助支出6,080,074.59元，其中用于高技能人才培养补助支出1,436,784.59元，其他就业补助支出4,643,290.00元；  

③抚恤支出441,416.80元，用于死亡抚恤支出441,416.80元。  

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出234,535.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于其他城乡社区支出234,535.00元。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

云南省保山中等专业学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为119,466.00元，完成预算的39.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为79,336.00元，完成预算的52.89%；公务接待费支出决算为40,130.00元，完成预算的26.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，年初未预计安排出国（境）公务活动，未发生因公出国（境）费支出；  

2.公务用车运行维护费支出79,336.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，未使用公务用车运行维护费预算资金70,664.00元；  

3.公务接待费支出40,130.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金109,870.00元。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少89,900.70元，下降40.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少70,624.00元，下降47.10%；公务接待费支出决算增加11,276.70元，增长21.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是主要是学校坚持厉行节约的原则及财政控制支出；二是2021年年末学校公务用车保有量2辆，上年学校公务用车保有量4辆，学校公务用车保有量比上年减少2辆，原因为学校本年报废了2辆车公务用车；三是公务接待费本年接待批次32批次，人数274人次，上年接待批次36批次，人数381人次，主要是接待批次及人数减少。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出79,336.00元，占66.41%；公务接待费支出40,130.00元，占33.59%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，未安排因公出国（境）团组。  

2.公务用车购置及运行维护费支出79,336.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。  

公务用车运行维护支出79,336.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于学校开展教育教学工作管理及教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出40,130.00元。其中：  

国内接待费支出40,130.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次274人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校日常教育教学管理和开展教学活动中发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

云南省保山中等专业学校2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是云南省保山中等专业学校为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，云南省保山中等专业学校资产总额683,189,887.86元，其中，流动资产53,970,636.23元，固定资产84,133,739.45元，对外投资及有价证券208,150.00元，在建工程404,670,566.47元，无形资产140,193,626.36元，其他资产13,169.35元。与上年相比，本年资产总额减少3,152,770.67 元，其中固定资产增加1,908,460.15 元。处置房屋建筑物10,131.81平方米，账面原值1,669,325.76元；处置车辆2辆，账面原值338,749.00元；报废报损资产2项，账面原值338,749.00元，实现资产处置收入0.00元；处置土地（无形资产）38,329.50平方米，账面原值1.00元；出租房屋6230.00平方米，账面原值12,000,000.00元，实现资产使用收入3,707,900.88元。  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；  

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；  

3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额21,484,910.75元，其中：政府采购货物支出9,121,127.75元，政府采购工程支出8,457,481.00元，政府采购服务支出3,906,302.00元。授予中小企业合同金额21,484,910.75元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000373500101111