监督索引号53050000373500301000            

保山广播电视大学2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山广播电视大学概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目绩效自评报表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山广播电视大学概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山广播电视大学是负责面向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.不断强化理论武装，努力提高政治素质  

学校结合党史学习教育把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神及习近平总书记重要指示批示精神作为班子建设的首要任务和长期工作主题。围绕“为何学、学什么、怎么学”，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果常态化的制度和具体措施，坚持个人自学和组织培训、线下学习和线上教育、系统学习和专题研讨相结合，通过理论学习中心组会议、党员大会、三会一课、干部在线学习等形式，统筹同讲一堂思政课等活动，全面落实“第一议题”制度，用好“学习强国”“云岭先锋”等学习平台，不断增强理论武装的针对性、实效性，切实把学习成效转化为推动学校高质量发展的实际行动。一年来，党总支理论学习中心组集中学习习近平总书记重要讲话精神5次；组织校科级领导干部参加了云南省干部在线“学习贯彻党的十九届五中全会精神”网络专题班学习；选派科级干部6人于6月21日-23日参加了保山市教体工委2021年“党的十九届五中全会精神”专题学习培训班，参训学员均通过了考核。为认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，11月26日、12月13日孙正飞校长对全校师生进行了2次宣讲，并要求将学习贯彻全会精神同党史学习教育相结合，同当前正在开展的各项工作相结合，从党的百年历史中汲取智慧和力量，把思想和行动统一到贯彻党中央、省市委的决策部署上、落实到服务推动学校高质量发展上来。12月19日我校全日制学生以班级为单位举行了“学习十九届六中全会精神青年学生座谈交流会”，各班同学积极畅谈了学习体会；12月27日学校理论学习中心组开展了十九届六中全会精神专题学习交流。通过综合运用多种方式学习研讨，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走实，教育引导干部职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。       

2.抓好抓实党史学习教育  

一是加强宣传动员，营造浓厚学习氛围。4月2日，学校召开党史学习教育动员大会，学校党总支书记、校长孙正飞从开展党史学习教育的意义、学习的目标要求、主要内容、落实措施等方面进行了宣传动员，明确了相关要求。同时，学校利用宣传栏、LED电子屏、墙体文化、国旗下讲话、主题班会等途径，进行了大量的宣传，营造了浓厚的学习氛围；二是强化组织领导，严密部署安排。为保证党史学习教育的顺利开展，根据市委党史学习教育领导小组办公室的要求，学校党总支于4月12日制定了《中共保山电大总支委员会党史学习教育工作方案》和《中共保山电大总支委员会关于开展党史学习教育的实施方案》，成立了领导小组，负责组织、统筹、协调、督促指导全校党史学习教育工作；三是积极为教职工提供学习读本。学校为全体教职工购买了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》等学习读本，全体党员在6月底前全部完成了四本书的研读；四是抓实理论学习研讨。截至目前，学校党总支共开展以党史学习教育为主题的理论中心组学习及读书班专题读书交流会5次，内容包括“深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话精神”“习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答”“牢牢把握党史学习教育要求，深入学习贯彻党的教育方针”“习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神专题学习讨论和心得体会交流”“学党史 崇师德 正师风——在党史学习教育中推进师德师风建设”等专题；五是认真开展党课宣讲。党总支先后共组织师生参加了专题党课和党史宣讲活动11场次。其中党总支书记、校长孙正飞为全体党员和教职工讲授了题为“坚决打赢新形势下意识形态斗争”专题党课，为全体师生讲授了题为《学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，努力成为堪当民族复兴大任的时代新人》思政课。董炜副校长为全校教职工讲授了题为“学习传承党的优良传统，用好艰苦奋斗这个传家宝”专题党课。“两优一先”专题党课，分别由教学支部书记张晓凌为全体党员讲授了题为“深入学习四史，践行初心使命”专题党课、教务科科长杨世国为全校师生讲了题为“认识发展规律 坚定前进信心”专题党课、招生科负责人孙永瑞为全体在校学生讲了题为“学党史 跟党走”专题党课 、党员教师甫家进为全体在校学生讲了题为“读懂百年庆典 读懂初心使命”专题党课。组织开放教育学生听取了云南开放大学党委书记罗国权教授题为“学党史悟思想，不忘初心使命”的党史学习教育专题讲座。组织开展了题为“将杨善洲及其精神作为师生党史学习教育的本土教材”的宣讲会，并将其列入我校双提升项目必修课程《地方特色二》必修课程。为积极推动杨善洲精神进教材、进课堂、进头脑，我校邓有凯老师讲授了《有一种伟大精神叫杨善洲》专题思政课；六是有效开展学习体验活动。为进一步推动党史学习教育走深走实，6月29日，9月10日，我校党总支组织全体党员分别到金鸡“四•一五”武装起义纪念馆、龙陵西山坡党史学习教育主题公园和李鑫故居，开展了以“传承红色基因，凝聚奋进力量”为主题的党史学习教育现场教学活动；七是组织师生参加各级各类党史学习教育竞赛活动。4月15日，组织全校教职工参加了中共保山市委办公室和保山市国家保密局组织的“庆祝建党100周年保密知识竞赛活动”。4月23日，组织全校教职工参加了中共保山市委宣传部和保山市社科联组织的“庆祝中国共产党成立100周年”网上有奖竞答活动。党史学习教育期间，我校段晓歌老师和学生以视频方式报送参加了省教育厅 “学党史 庆百年 心向党”故事演讲大赛暨第十三届“红土地之歌”演讲大赛，段晓歌老师获全省教育体育系统现场演讲比赛三等奖。张秋老师以视频报送方式参加了保山市教体局组织的“党的创新理论我来讲”宣讲比赛，宣讲主题“圆中国梦、铸电大魂”。张萌婕老师参加了全市教育体育系统“学党史、强信念、跟党走”微党课比赛，荣获二等奖；八是认真开展“我为群众办实事”实践活动。根据上级要求，学校全体党员和干部对照为民办事计划和清单扎实开展了“我为群众办实事”实践活动，并出台了学校和教职工个人服务承诺。截至目前，学校、班子成员以及党员个人为民办实事办结率已达100%。同时，学校认真抓好“双报到双服务双报告”工作，学校党总支到所辖同仁社区报到8次，参加同仁社区组织的相关活动累计服务时长达20.2小时，为同仁社区老党员购买了价值4661.25元的党史学习教育4本指定用书55套，23名在职党员全部到居住地社区报到并参加了社区组织的卫生保洁、创文宣传、抗疫宣传、核酸检测等志愿服务活动，服务次数累计达84 人次，服务时长累计达215.8小时。5月30日与田心社区共同开展了“快乐成长、放飞梦想、童心向党铸华章”为主题的“六一”庆祝活动。6月4日全天全校教师参加了“保护母亲河.我们在行动”志愿者服务。在为民办实事过程中，我校87岁退休老党员张嗣善老师将个人多年积蓄的20万元捐赠给了龙陵第二中学，体现了一名老党员一心为民的崇高品格。  

3.认真落实党建工作责任制  

一年来，学校党总支切实履行第一责任人责任，认真落实主体责任。党总支于1月25日对学校2021年基层党建工作进行讨论研究，并根据教体工委2021年党建工作部署，制定了《中共保山电大总支委员会2021年党建工作方案》和《中共保山电大总支委员会2021年度基层党建工作重点项目清单》。4月19日，总支召开学校2021年党建工作会议，总支书记、校长孙正飞作讲话，部署学校年度党建工作，会上同时签订了年度党建工作责任书，进一步强化了领导带头、上下联动的工作机制。10月9日，党总支召开班子会议，专题研究党建工作，会上各总支委员根据2021年度党组书记抓基层党建工作责任清单对照检查了学校党建工作开展情况，并对下半年党建工作做部署安排。    

4.认真落实党风廉政建设责任制，切实加强干部职工作风建设  

一是制定了学校党风廉政建设年度工作计划和目标任务分解方案。4月7日召开了上半年党风廉政建设工作专题会议，层层签订了目标责任书；7月15日，学校党总支召开学校2021年下半年党风廉政建设和反腐败工作专题会议，进一步明确了2021年党风廉政建设工作主要任务和工作措施，强调结合“以案促改”工作，抓好廉政教育，强化自律意识，确保完成2021年党风廉政建设各项工作任务。二是坚持开展党章党、法律法规宣传。2月27日聘请我校法律顾问进行了民法典专题知识宣讲。三是开展了“3.29”专案以案促改警示教育。3月4日、3月12日，党总支2次召开教职工大会，传达了“3.29”专案案情通报，组织观看了警示教育片《“乔氏家族”黑社会性质组织覆灭记》，每位教职工撰写提交了心得体会。4月1日召开理论学习中心组集中学习会议，开展了“除陋习、治顽疾、重构风清气正政治生态”大讨论。7月20日学校党总支理论学习中心组开展了“学习贯彻《中国共产党组织工作条例》，规范干部选拔任用，切实修复净化保山政治生态”专题交流学习；四是认真开展廉政谈话。4月29日，学校党总支书记、校长孙正飞与学校一二级班子进行了廉政集体提醒谈话。5月6日，孙正飞校长再次与岗位调整的干部开展了任职前廉政提醒谈话；9月27、28日，学校副校长蓝天、董炜分别与分管科室主要负责人进行了集体提醒谈话，进一步强化责任，形成合力，推进从严治党落到实处。  

5.履职尽责，抓好学校发展各项工作  

（1）完善制度，不断提高学校治理能力。结合党史学习教育，围绕“我为群众办实事”实践活动的开展，学校积极研究出台相关制度，先后制定出台了《保山电大党总支关于充分发挥党员先锋模范作用的意见》、《保山电大（保山开放学院）公开服务承诺》、《保山电大（保山开放学院）教职工服务承诺》等三项制度，并认真抓好去年出台的六项制度的贯彻落实。在推进“我为群众办实事”实践活动的过程中，不断提高学校治理体系和治理能力现代化水平。  

（2）拓展招生渠道，招生工作打开新局面。今年学校积极拓展招生渠道，与保山中专学校、云南财税管理学院合作开通了中高衔接和成人中专的招生工作，继续实施全员招生，保发展规模。截至2021年秋季，学校共有各级各类在籍学生3960人，其中：国家开放大学开放教育学生1529人（本科612人，专科840人，一村一77人），云南开放大学开放教育学生1464人 (专科1234人，本科230人)，网络教育在校生499人，云南开放大学中高衔接学生468人。  

（3）强化质量意识，提升教育教学质量。围绕学校“一二三四五”发展思路，学校积极开展了质量工程提升工作。一是加强学校教科研工作，加强对教研组工作的过程管理与指导，召开了教研组工作会议，统筹安排部署每学期教研主题；二是狠抓教学质量的提升，学校多次召开“双提升”项目质量提升会议、开放教育辅导员会议和双提升项目教学研讨会，加大成人开放教育教学改革力度，特别是以村（社区）干部能力素质和学历水平提升项目为重点，配合组织部开展了村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划项目的专题调研，全面加强教学管理，实化细化开放教育和网络教育的管理服务，规范工作流程，切实提高教育教学效果；三是按照云南开放大学中高职一体化试点培养方案的相关要求，进一步加强了“中高衔接”教学管理工作。  

（4）认真贯彻党的教育方针，积极开展师德专题教育。根据上级教育行政部门的统一安排部署，学校认真开展了师德专题教育。一是制定了《保山广播电视大学师德专题教育实施方案》，成立了领导小组；二是以“牢牢把握党史学习教育要求，深入学习贯彻党的教育方针”为主题，召开了理论学习中心组第五次集中学习和全校教职工大会；三是按照师德专题教育要求，以科室为单位组织开展了师德专题教育集中学习和分享交流会。  

（5）加强教师培训，推进干部队伍建设。除学校领导按要求参加各种学习培训外，学校组织各科室负责人6人参加了市委教体工委组织的十九届五中全会精神专题培训班学习，各3天24学时。王志伟参加电子商务业务培训1天；杨世国参加国开教学质量业务研讨会2天；杨世国、董炜、罗林芬、杨小萱参加云南开放大学双提升业务培训3天；6月蓝天带队张秋、张兴娱、段晓歌、田臻怡、段锜锟6位老师到成都开放大学考察学习社区教育、老年教育的先进办学模式。此外，围绕高质量党建工作要求，着力建设政治强、业务精、作风好的党务干部队伍，积极参加了省市教育行政部门组织的各类培训。9月，学校选派4位同志参加了保山市教育体育系统党务干部培训班学习，11月派出教学支部书记张晓凌参加了云南省中小学党建质量提升培训班学习，12月22-24日派出杨汝辉等4人参加了市教育体育工委组织的“万名党员进党校.善洲故里先锋行”培训班学习。通过集中培训与分级培训相结合、专题学习与个人自学相结合高质量抓好党务干部培训，全面提升党员队伍素质。  

（6）积极探索开展老年教育和社区教育。围绕学校转型发展目标，今年3月挂牌成立了保山市老年开放学院和保山市社区教育指导中心，为切实解决老年人运用智能技术困难，进一步帮助老年人融入智慧生活，享受智慧生活，我院开办了老年人智能技术应用培训，切实解决老年人在出行、就医、消费等日常生活中遇到的诸多不便，有效提高老年人运用智能技术的能力和水平。目前，学校共举办了老年智能手机培训班4期。同时，在开展线下实体办班活动的基础上，积极探索线上教学模式，充分发挥“互联网+”老年教育优势，组织开发制作并推出了第一批线上“老年智能生活小课堂”，共3个课程资源，截至目前，已有11500多老年人通过视频进行了学习，为老年人提供了便利化网上学习服务。  

（7）积极开展全市普通话测试工作。今年以来,学校积极优化了普通话测试工作流程，推进了普通话考试工作。截至2021年10月，学校共完成了普通话培训373场，组织测试任务6批次，培训测试5958 人次。  

（8）积极为学生做好优质就业推荐服务工作。学校一直高度重视全日制中高衔接学生的就业推荐工作，加强校企合作，今年主要与特斯拉集团和隆基集团加强了合作，为6月份、12月份毕业的学生搭建了创业实训平台，真正做到为学生办实事。  

（9）积极参与了保山高校社科联工作。学校作为保山高校社科联成员单位，积极参加了高校社科联组织的相关活动。邓有凯教师作为宣讲成员分别到五县区开展了云南开放大学“双提升”项目的专场宣讲活动；学校成立杨善洲精神宣传志愿服务队，按照相关要求积极开展了“五个一”活动；学校积极组织教职工参加高校社科联课题申报工作，今年获得立项4项。  

6.认真做好市委巡察“回头看”整改工作  

为全面落实巡察整改主体责任，持续推进全面从严治党，学校按照《中共保山市教育体育局党组巡察“回头看”反馈问题整改方案》和市教体局党组整改工作会议部署，认真进行市委第四巡察组巡察“回头看”反馈问题的整改落实，目前巡察组反馈学校存在的6个问题、14个具体项目中，13个具体项目已全部完成整改工作，并按照市纪委要求，将全部清退款项37.37794万元，于2021年6月上缴至市纪委专户。未完成一项：学校定位不明，体制机制不畅的问题，整改责任主体为市教体局，在下步工作中我校将积极配合市教体局，按市教体局改革方案抓好整改落实。  

7.聚力做好疫情防控，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作  

一年来，学校党政班子认真贯彻落实习近平总书记关于打赢疫情防控阻击战的重要指示精神和中央、省委、市委关于疫情防控的决策部署，聚力做好疫情防控常态化管理工作，做到每天测量体温、戴口罩、常通风、常消毒，密切关注师生身体健康，做好师生新冠疫苗的接种工作，时刻关注疫情防控工作，确保疫情防控工作措施有力、落实到位、取得成效，保证了学校安全和教育教学正常有序。  

学校坚持“结对帮扶”，实施党建引领乡村振兴行动。为实现学校党组织和挂包村基层党组织优势互补、资源共享、互促双赢、共同提高，学校党总支制定了“夯实党建基础，助力乡村振兴”活动实施方案，通过支部座谈、入户走访、电话联络、微信交流等多种方式，力所能及协调帮助挂包村解决困难和问题，推进了“学校党总支联系村党总支、教工党支部联系村党支部、党员干部联系挂包群众”的“三联系”结对共建工作。年内，学校在组织全校教职工4次到挂钩的施甸县大山脚村开展入户走访活动的基础上，于7月14日，组织全体党员参加了大山脚村“党课开讲啦”专题学习，并开展了“党建引领志愿服务，助力人居环境提升”志愿服务活动。与此同时，学校先后投入资金和物资共计8.02万元助力乡村振兴行动，其中为村委会党员购买了价值4225元的党史学习教育4本指定用书47套，给予扶持资金5万元建成了党群服务中心，实实在在为挂钩村解决了实际困难。  

8.实施先锋行动，做好创建全国文明城市工作  

自我市开展创建全国文明城市以来，学校结合学校实际，成立了创建文明城市领导小组，制定了网格化管理工作方案，认真落实创建全国文明城市先锋行动党组织10条和党员10条措施，适时组织全体党员教职工走进街头巷尾、深入社区家庭，积极开展网格社区的入户创文创卫宣传、环境卫生综合整治、不文明行为劝导、定期巡查值守、督促“门前四包”等志愿者服务，用实际行动支持、参与全国文明城市创建工作。   

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山广播电视大学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山广播电视大学2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山广播电视大学2021年度收入合计13,183,842.32元。其中：财政拨款收入9,061,343.83元，占总收入的68.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,122,498.49元（含教育收费4,122,498.49元），占总收入的31.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加865,378.28元，增长7.03%，主要原因为：  

1.2021年度职工正常薪资调整，学校在职人员增减、退休人员去世，同时年度实施的教育项目投入增加等，财政拨款支出增加1,242,513.19元，其中：  

（1）行政事业单位正常薪资调整、单位在职人员增减、离退休人员去世，2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到单位自行核算，本年度财政补助人员经费增加1,231,749.89元，其中工资福利支出增加277,181.67元，主要包括：基本工资减少86,272.00元，津贴补贴增加82,906.00元，绩效工资减少211,932.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少6,624.00元，职业年金缴费增加13,445.58元，职工基本医疗保险缴费减少3,426.68元，公务员医疗补助缴费减少5,849.96元，其他社会保障缴费增加10,149.73元，住房公积金增加525,735.00元，医疗费减少10,400.00元，其他工资福利支出减少30,550.00元；对个人和家庭的补助增加954,568.22元，主要包括：抚恤金增加424,566.80元，生活补助增加641,808.95元，医疗费补助增加208.00元，助学金减少111,855.53元，奖励金减少160.00元。  

（2）严格执行厉行节约，有效压缩公务用车运行维护费、工会经费等基本办公成本，同时水电费增加等，本年度用于商品服务支出的财政补助经费增加10,763.30元，主要包括：办公费增加4,677.26元，水费增加10,000.00元，电费增加20,000.00元，差旅费增加20,000.00元，公务接待费增加220.00元，工会经费减少29,451.26元，福利费减少1,400.00元，公务用车运行维护费减少12,682.70元，其他商品服务支出减少600.00元。  

2.2021年度事业收入减少377,134.91元，其中广播电视学校减少395,355.31元，事业单位离退休增加18,220.40元。  

二、支出决算情况说明  

保山广播电视大学2021年度支出合计13,183,842.32元。其中：基本支出11,659,645.85元，占总支出的88.44%；项目支出1,524,196.47元，占总支出的11.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加865,378.28元，增长7.03%，主要原因为：  

1.行政事业单位正常薪资调整、单位在职人员增减、离退休人员去世，2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到单位自行核算，本年度财政补助人员经费增加1,231,749.89元，其中工资福利支出增加277,181.67元，主要包括：基本工资减少86,272.00元，津贴补贴增加82,906.00元，绩效工资减少211,932.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少6,624.00元，职业年金缴费增加13,445.58元，职工基本医疗保险缴费减少3,426.68元，公务员医疗补助缴费减少5,849.96元，其他社会保障缴费增加10,149.73元，住房公积金增加525,735.00元，医疗费减少10,400.00元，其他工资福利支出减少30,550.00元；对个人和家庭的补助增加954,568.22元，主要包括：抚恤金增加424,566.80元，生活补助增加641,808.95元，医疗费补助增加208.00元，助学金减少111,855.53元，奖励金减少160.00元。  

2.严格执行厉行节约，有效压缩公务用车运行维护费、工会经费等基本办公成本，同时水电费增加等，本年度用于商品服务支出的财政补助经费增加10,763.30元，主要包括：办公费增加4,677.26元，水费增加10,000.00元，电费增加20,000.00元，差旅费增加20,000.00元，公务接待费增加220.00元，工会经费减少29,451.26元，福利费减少1,400.00元，公务用车运行维护费减少12,682.70元，其他商品服务支出减少600.00元。

（一）基本支出情况  

2021年用于保障保山广播电视大学学校正常运转的日常支出11,659,645.85元。与上年对比增加378,227.74元，增长3.35%。主要原因：  

1.行政事业单位正常薪资调整、单位在职人员增减、离退休人员去世，2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到单位自行核算，本年度财政补助人员经费增加1,231,749.89元，其中工资福利支出增加277,181.67元，主要包括：基本工资减少86,272.00元，津贴补贴增加82,906.00元，绩效工资减少211,932.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少6,624.00元，职业年金缴费增加13,445.58元，职工基本医疗保险缴费减少3,426.68元，公务员医疗补助缴费减少5,849.96元，其他社会保障缴费增加10,149.73元，住房公积金增加525,735.00元，医疗费减少10,400.00元，其他工资福利支出减少30,550.00元；对个人和家庭的补助增加954,568.22元，主要包括：抚恤金增加424,566.80元，生活补助增加641,808.95元，医疗费补助增加208.00元，助学金减少111,855.53元，奖励金减少160.00元。  

2.坚持严格执行厉行节约，积极压缩单位办公成本，大力推动教育教学工作开展，依托年初专项工作项目预算，学校作为办学成本的项目支出有所增加，本年度用于商品服务支出的投入减少，本年度基本类商品服务支出净减少550,116.17元，主要包括：办公费减少38,168.48元，印刷费减少369.00元，手续费减少6.18元，水费增加4,039.80元，电费增加543,501.19元，邮电费减少72,060.85元，差旅费减少28,377.98元，维修（护）费减少352,271.24元，会议费增加2,000.00元，培训费增加2,610.00元，公务接待费减少464.00元，专用材料费减少73,855.81元，劳务费减少298,522.08元，委托业务费增加324,501.16元，工会经费减少44,151.26元，福利费减少1,400.00元，公务用车运行维护费减少1.80元，其他交通费用增加9,747.00元，其他商品服务支出增加17,620.40元。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,401,237.72元，占基本支出的80.63％，年人均人员经费支出191,861.99元；办公费、水电费、办公设备购置等公用经费2,258,408.13元，占基本支出的19.37％，年人均公用经费支出46,089.96元。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山广播电视大学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,524,196.47元。与上年对比增加487,150.54元，增长46.97%。主要原因：印刷费增加70,000.00元，物业管理费增加197,200.00元，专用材料费增加106,147.00元，劳务费增加129,229.85元，办公设备购置增加280,617.00元。  

具体项目开支及开展工作情况如下表：  

单位：元   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山广播电视大学2021年度一般公共预算财政拨款支出9,061,343.83元，占本年支出合计68.73%。与上年对比增加1,242,513.19元，增长15.89%，主要原因：  

1.行政事业单位正常薪资调整、单位在职人员增减、离退休人员去世，2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到单位自行核算，本年度财政补助人员经费增加1,231,749.89元，其中工资福利支出增加277,181.67元，主要包括：基本工资减少86,272.00元，津贴补贴增加82,906.00元，绩效工资减少211,932.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少6,624.00元，职业年金缴费增加13,445.58元，职工基本医疗保险缴费减少3,426.68元，公务员医疗补助缴费减少5,849.96元，其他社会保障缴费增加10,149.73元，住房公积金增加525,735.00元，医疗费减少10,400.00元，其他工资福利支出减少30,550.00元；对个人和家庭的补助增加954,568.22元，主要包括：抚恤金增加424,566.80元，生活补助增加641,808.95元，医疗费补助增加208.00元，助学金减少111,855.53元，奖励金减少160.00元。  

2.严格执行厉行节约，有效压缩公务用车运行维护费、工会经费等基本办公成本，同时水电费增加等，本年度用于商品服务支出的财政补助经费增加10,763.30元，主要包括：办公费增加4,677.26元，水费增加10,000.00元，电费增加20,000.00元，差旅费增加20,000.00元，公务接待费增加220.00元，工会经费减少29,451.26元，福利费减少1,400.00元，公务用车运行维护费减少12,682.70元，其他商品服务支出减少600.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出8,558,461.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.11%。主要用于广播电视教育支出8,558,461.61元，其中：广播电视学校支出6,044,572.58元，其他广播电视教育支出2,513,889.03元。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出490,002.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于：行政事业单位养老支出65,435.42元，其中用于行政单位离退休65,435.42元，事业单位离退休18,000.00元，机关事业单位职业年金缴费支出47,435.42元；抚恤支出424，566.80元，其中死亡抚恤支出424，566.80元。  

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出12,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于其他城乡社区支出12,880.00元。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山广播电视大学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21,500.00元，支出决算为21,500.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为18,500.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，年初未预计安排出国（境）公务活动，未发生因公出国（境）费支出；  

2.公务用车购置费支出0.00元，本年度无公务用车购置计划，未发生公务用车购置费支出；  

3.公务用车运行维护费支出18,500.00元，由于行政事业单位均已进行公务用车改革，同时进一步加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，及时处置报废车辆，未使用公务用车运行维护费预算资金0.00元；  

4.公务接待费支出3,000.00元，由于本单位认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待批次、人次审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金0.00元。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12,462.70元，下降36.69%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少12,682.70元，下降40.67%；公务接待费支出决算增加220.00元，增长7.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算发生增减变化的主要原因：一是本年度由于疫情影响，加之工作计划调整，不再安排出国（境）公务活动，全年未发生因公出国（境）费；二是本年度机关事业单位继续贯彻实施公务用车改革，加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，但同时由于大部分公务用车老化，运行维护成本较高，公务用车运行维护费减少12,682.70元；三是继续贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,500.00元，占86.05%；公务接待费支出3,000.00元，占13.95%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出18,500.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出18,500.00元。开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展教育教学及体育管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3,000.00元。其中：  

国内接待费支出3,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待36人次（其中：外事接待0人次）。主要用于开展教育教学工作活动中发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山广播电视大学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。保山广播电视大学为其他事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山广播电视大学资产总额21,944,486.62年元，其中，流动资产2,486,987.67年元，固定资产18,402,498.95年元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00年元，无形资产1,055,000.00年元，其他资产0.00年元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,777,211.15年元，其中：固定资产增加358,396.05年元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00年元；处置车辆0辆，账面原值0.00年元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额378,762.92元，其中：政府采购货物支出34,690.00元，政府采购工程支出92,872.92元，政府采购服务支出251,200.00元。授予中小企业合同金额318,762.92元，占政府采购支出总额的84.16%，其中授予小微企业合同金额318,762.92元，占政府采购支出总额的84.16%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000373500301111