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保山市教育教学研究所2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分  保山市教育教学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目绩效自评报表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

   

第一部分  保山市教育教学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发<保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（保办字〔2015〕50号）精神，设立保山市教育教学研究所，为市教育局下属事业单位，正科级。主要职责是：检查督促教育方针和教学管理情况；研究并报告基础教育教学质量状况及需要采取的措施；组织教育研究活动，帮助教师不断改进教学方法，提高课堂教学效益；组织和指导教改实验，总结、推广教学经验；指导教师开展学科课外活动，组织有利于学生健康成长和个性发展的科技、艺术、体育活动；组织对学科教学的检查和质量评估，在授权范围内制定考核标准和组织命题，探索评价办法；参与制定教育改革和发展的科学规划；管理和指导教育教学改革和教科研工作，指导学校课题研究。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强理论武装和政治建设，坚决做到“两个维护”。

组织全所干部职工持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会、习近平总书记“七一”重要讲话、习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，学习宣传贯彻好全市教育高质量发展大会精神，根据局党委安排积极参加学习贯彻党的十九届五中全会、六中全会精神研讨班暨党史学习教育读书班学习，切实抓好理论武装。深入开展党史学习教育，认真研读完四本必读书目，完成四个专题读书班的学习交流，参加党史学习教育专题组织生活会。严格参加党内政治生活，开展好“3.29”专案警示教育，积极参加支部活动，认真履行党员义务，按时交纳党费，过好组织生活，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。一年来，市教研所领导班子和领导干部未出现过与党的政治纪律和政治规矩相违背的言行，没有违反法律法规的情况。

2.积极开展教研活动，提高教研员和教师专业素质。

一是开展市内调研。在分管领导带领下，抽派4名教研员对全市教育科研工作进行专题调研，围绕贯彻落实全市教育高质量发展大会精神、学校“备、上、批、辅、考、思、研”等教学常规，坚持问题导向，深入学校、深入课堂、深入师生开展调研，共抽查37所学校，发现先进、找准问题，为今后的教研持续发力找到了支撑点。

二是加强业务学习，着力开展工作。认真学习领会《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》和《云南教育现代化2035》及省、市关于推进教育现代化的实施方案等文件的部署要求，积极探索新时代教育教学发展规律，加强教育科研学科核心素养的探索研究，提出《保山市贯彻落实<云南省教学研究 教育评估 教育科研工作三年行动计划>实施方案》《保山市教育科研“十四五”规划》，有力推动教科研工作开展。

三是精心组织，强化多样培训。积极组织教研员和教师参加省教科院组织的全省高三毕业生复习统一测试各科质量分析网络和视频培训；积极指导全市名校（园）长工作室、名师工作室和云岭名师工作站开展工作，年内，15个名校（园）长、名师工作室（站）以研讨会、报告会、名校长名师论坛、公开教学、现场指导等形式共开展活动45次，充分发挥工作室（站）的辐射带动作用，促进基础教育改革与发展。

四是关注特殊教育。组织开展了一系列特殊教育的教研活动，促成全市特殊教育的所有教师都参加了“微课题”研究活动，遴选3名教师分别参加视障、听障和培智课赛活动，选派16名教师到现场观摩，有效促进了特殊教育教师的专业化发展。

五是做好小学一、二年级无纸笔测评的前期准备。认真贯彻落实义务教育学校考试管理办法提出的“小学一、二年级不进行纸笔考试”要求，举办了全市秋季学期一、二年级非纸笔测试专题培训。培训采用网络直播方式进行，设置83个培训点，4787余名教师参加了培训。现在正在做宣传动员，制定实施方案，今年秋开始在各学校做测评。

六是扎实开展支教活动。派出3名教研员到保山七中、隆阳区金鸡幼儿园等农村薄弱学校开展支教活动，丰富了农村学校的教育教学和教育科研工作的内容，创新活动形式，有效提升了教师的教育教学方法和教研员的教育科研能力。

七是做实中小学课外读物进校园工作。组织市内各中小学幼儿园认真开展自检自查自纠，确保了全市各学校校园无问题读物，所有在册学校均在国家创建的平台上登记了图书目录。

3.加强备考研讨，提升中高考质量。

一是组织抓好高考备考工作。对部分县（市、区）中、高考备考工作开展督促视导，通过深入学校问诊指导，帮助基层学校查缺补漏，备战中考、高考。组织抓好2021届省、市级四次高中毕业生复习统测，其中高三毕业生全省统测2次，“N+1”高三毕业生联考2次，为各学校摸清家底、找准短板，采取更具有针对性、科学性和有效性的复习措施提供数据支撑。通过备考活动的有效开展，确保了2021年全市高考质量的进一步提高，年内市内考生被清华大学、北京大学录取9人。

二是召开保山市2021年普通高中学校发展暨新课程新教材培训会。聘请知名专家对各县（市、区）教育体育局分管领导、基础教育、教研部门负责人，全市各普通高中学校校长、教学分管副校长、教导主任、高一年级组组长及高考各科目学科备课组组长等进行培训，并对全市实施新课程新教材、高考备考工作等进一步提出要求。

三是举办2022届高三语文、数学、英语备考研讨。11月举办保山市2022届普通高中高考复习备考研讨活动，全市高三语文、数学、英语学科教师共640余人参加活动。研讨活动有效促进了县区之间、校际之间和教师之间的沟通交流，更加坚定了全市高中教师努力提高高考质量的决心和信心，为全市高考质量稳步提升夯实了基础。

四是做好初中学生学业水平测试评卷和质量分析工作。采取统一集中、计算机系统辅助阅卷的形式，圆满完成全市3万多初三毕业生及3万多初二学生的学业水平测试评卷工作，对学业水平考试数据进行认真统计和分析，分学科组织专人撰写了质量分析报告，以《保山教育》质量分析专刊的形式，印发基层学校供学校领导、教师参阅。

4.以课题研究为抓手，促进教科研能力提升。

积极申报省级课题，3个课题获2021年度云南省教育科学规划基础教育专项立项，分别是隆阳区幼儿园杨明芹《新时代边疆民族地区幼儿园爱国主义教育课程建设实践研究》、保山市实验小学杨晓东《基于翻转课堂培养小学高年级学生数学素养的实践研究》 、腾冲市腾越镇中心学校刘新艳《基于“作业管理”下的优化小学数学作业设计研究》。积极组织中小学参加省级综合实践活动，实验小学《探寻永子》、保八中《校本课程建设点亮居正教育》、滇滩中学《知行合一，让青春在劳动中闪光》等在省级中小学综合实践活动获优秀奖。推选13项教研成果参加云南省教育厅开展的2021年度第六届全国教育科学研究优秀成果的评审。有序推进“十三五” 市级规划课题研究结项工作。教研员积极申报市级哲学社会科学课题。

5.开展中小学教育教学质量监测，提高基础教育质量。

2021年的中小学教育教学质量监测是全市教育重点工作之一。教研所从3月起，用半年的时间组织完成了小学、初中、高中抽查的各学段各学科的教育教学质量监测工作，并及时将质量监测分析报告编印成册，印发至全市学校。

6.推进机制体制改革。

认真落实全市教育高质量发展大会的部署，制定出台了《保山市教育教学研究所在职在编人员竞聘上岗实施方案》。目前，教研所的体制机制改革已启动，各项工作正在有序推进。

7.办好《保山教育》，物化教科研成果。

年内编印正刊4期，专刊1期，共发表教师科研论文及试卷分析报告200多余篇。同时，各级教研部门通过教科研信息网、保山日报网、保山教育体育微信平台等发表教科研信息100余条。

8.认真完成局机关安排布置的各项工作。

选派1名教研员驻村开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，安排教研员参加市委、市政府组织的督促指导工作；积极组织做好“创文”、“创卫”复审网格责任区值守、保洁、宣传和志愿服务工作；安排两名教研员协助基础教育科和教育督导办公室做好基础教育与督导工作；配合完成全市教师专业技术职称评审，中小学校校长职级考评，名校（园）长、名师工作室（站）考核，中小学、幼儿园督导评估等工作任务。

一年来，保山市教研所等5个教研部门获“云南省教育宣传先进单位”，5名教研员获教材教法工作先进个人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市教育教学研究所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市教育教学研究所2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市教育教学研究所2021年度收入合计4,361,228.74元。其中：财政拨款收入4,361,228.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加168,493.19元，增长4.02%，主要原因为：一是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年增加354,899.91元，主要为2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算，同时单位职工正常薪资调整所致；二是一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少186,406.72元，主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，其中《保山教育》编纂、印刷、发行经费减少100,000.00元，普通高中毕业测试市级统测经费减少70,000.00元、提高研发投入强度补助经费减少10,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市教育教学研究所2021年度支出合计4,361,228.74元。其中：基本支出3,867,635.46元，占总支出的88.68%；项目支出493,593.28元，占总支出的11.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加168,493.19元，增长4.02%，主要原因为：

1.基本支出较上年增加354,899.91元，主要是2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；单位职工正常薪资调整以及日常公用经费压减所致。

2.项目支出较上年减少186,406.72元，主要因工作重心转变，各级财政调整减少了项目资金的安排，其中《保山教育》编纂、印刷、发行经费减少100,000.00元，普通高中毕业测试市级统测经费减少70,000.00元、提高研发投入强度补助经费减少10,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市教育教学研究所单位机构正常运转的日常支出3,867,635.46元。与上年对比增加354,899.91元，增长10.10%，主要原因是2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；单位职工正常薪资调整以及日常公用经费压减所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,738,740.30元，占基本支出的96.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,895.16元，占基本支出的3.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市教育教学研究所单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出493,593.28元。与上年对比减少186,406.72元，下降27.41%。主要是因为工作重心转变，各级财政调整减少了项目资金的安排，其中其中《保山教育》编纂、印刷、发行经费减少100,000.00元，普通高中毕业测试市级统测经费减少70,000.00元、提高研发投入强度补助经费减少10,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下表：

单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市教育教学研究所2021年度一般公共预算财政拨款支出4,361,228.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加168,493.19元，增加4.02%，主要原因：

1. 2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算；单位职工正常薪资调整以及日常公用经费压减导致基本支出增加354,899.91元。

2.因为工作重心转变，各级财政调整减少了项目资金的安排，其中其中《保山教育》编纂、印刷、发行经费减少100,000.00元，普通高中毕业测试市级统测经费减少70,000.00元、提高研发投入强度补助经费减少10,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,358,288.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.93%。主要用于其他教育管理事务支出4,358,288.74元，其中用于基本支出3,859,295.46元，项目支出493,593.28元；用于其他教育支出5,400.00元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出2,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他城乡社区支出2,940.00元。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市教育教学研究所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为17,232.25元，完成预算的68.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为17,232.25元，完成预算的68.93%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.因公出国（境）费支出0.00元，年初未预计安排出国（境）公务活动，未发生因公出国（境）费支出；

2.公务用车购置费支出0.00元，本年度无公务用车购置计划，未发生公务用车购置费支出；

3.公务用车运行维护费支出17,232.25元，由于行政事业单位均已进行公务用车改革，同时部门进一步加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，未使用公务用车运行维护费预算资金7,767.75元；

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4,278.89元，增长33.03%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加4,278.89元，增长33.03%；公务接待费支出决算与上年对比无变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年度单位继续贯彻实施公务用车改革，加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，但同时由于公务用车老化，运行维护成本较高，公务用车运行维护费增加4,278.89元；二是为推动教育高质量发展，到基层开展培训、调研等活动增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,232.25元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17,232.25元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17,232.25元。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展教育教学研究工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。主要用于教育体育局本级机关、市属教育体育单位开展教育教学和体育管理工作活动中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市教育教学研究所2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是保山市教育教学研究所为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市教育教学研究所资产总额1,129,977.74元，其中，流动资产48,214.74元，固定资产1,081,763.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,777.01元，其中：固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
											单位：元
项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建 工程	无形 资产	其他 资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,129,977.74	48,214.74	1,081,763.00	0.00	232,600.00	0.00	849,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元，政府采购工程支出0.00元，政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000373500601111