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云南省保山中等专业学校2022年度部门决算

目录

第一部分 云南省保山中等专业学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省保山中等专业学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省保山中等专业学校的主要职能是：面向社会提供全日制普通中专、职业中专、职高学历层次的职业教育和全日制高级技工、预备技师教育；面向社会提供成人继续教育、职业技能培训鉴定和职业技能等级鉴定和培训等公益服务；创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和技能技术人才。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大精神。在市委、市政府和市委教育体育工委的坚强领导和支持下，学校坚持全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为己任，以“建设立足云南、辐射南亚，中高贯通、产教融合的高水平一流职业教育集团”为目标，牢牢把握服务发展、促进就业的办学方向，坚持面向社会开放办学，坚持服务发展务实办学，坚持改革引领创新办学，锚定“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的目标定位。各项工作取得了显著成绩，主要表现在：1.全面加强党的建设取得新成效；2.全面从严治党迈出新步伐；3.作风革命加强效能建设带来新风气；4.教育教学工作取得新成果；5.社会服务突破新纪录；6.学校安全工作取得新进展；7.对外合作交流开启新模式；8.招生就业工作推出新举措；9.工青妇和老干工作水平迈上新台阶；10.乡村振兴结出新硕果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个正科级党政管理机构：党政办公室、监督检查室（纪委办公室）、组织人事处、学生处（团委）、教务处、后勤处、培训鉴定处、招生就业办。设置6个正科级教学机构：车辆工程系、机电信息系、食品工程系、教育艺术系、现代服务系、康护管理系。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省保山中等专业学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山中等专业学校2022年末实有人员编制392人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制392人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员365人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员170人（离休0人，退休170人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省保山中等专业学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省保山中等专业学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山中等专业学校2022年度收入合计107,792,002.36元。其中：财政拨款收入102,207,495.56元，占总收入的94.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,584,506.80元（含教育收费5,584,506.80元），占总收入的5.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加992,332.31元，增长0.93%。其中：财政拨款收入增加1,023,049.51元，增长1.01%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入减少30,717.20元，下降0.55%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因一是正常工资薪金晋升导致基本工资和社会保险缴费增加；二是本年中等职业教育收费减少导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省保山中等专业学校2022年度支出合计107,792,002.36元。其中：基本支出69,438,407.25元，占总支出的64.42%；项目支出38,353,595.11元，占总支出的35.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,063,694.73元，下降6.96%。其中：基本支出减少8,822,189.94元，下降11.27%；项目支出增加758,495.21元，增长2.02%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因如下：

1.本年基本支出减少8,822,189.94元，具体包括：人员经费减少8,468,792.22元，主要原因是2022年在职人员减少17人，导致工资和社会保险费用减少；公用经费较上年减少353,397.72元，主要原因是本年在职人员减少17人导致日常办公经费减少，以及受疫情影响本年外出参赛培训次数减少。

2.本年项目支出较上年增加758,495.21元，主要原因是学校改善办学条件资金支出增加1,386,987.98元，其中：教学质量提升补助资金支出增加2,044,060.00元、现代职业教育质量提升计划实训室建设资金支出减少657,072.02元；市级助学金补助资金支出增加3,013,649.42；临聘人员经费支出增加650,000.00元；保山市本土人才培养学费补助资金支出增加15,000.00元；云南省高层次人才（含首席技师）特殊生活补助经费支出增加90,000.00元；省级人才发展专项教学名师培养经费支出增加99,335.00元；中职免学费资金支出增加1,489,984.70元；中职国家助学金支出减少1,055,145.00元；迪庆州怒江州中职教育农村学生全覆盖生活补助经费支出增加70,000.00元；中职省政府奖学金支出减少58,000.00元；中职国家奖学金支出增加12,000.00元；青年技能人才培养工程补助资金支出增加274,133.11元；培训鉴定补贴经费支出减少486,800.00元；三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出减少99,360.00元；技工类就业补助经费支出减少4,643,290.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省保山中等专业学校正常运转的日常支出69,438,407.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出65,030,207.63元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,408,199.62元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省保山中等专业学校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,353,595.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况如下：

1.云南省保山中等专业学校2022年教学质量提升补助资金2,044,060.00元，主要用于加强实训室建设，改善学校的办学条件，为学生提供实训场所，保证学生掌握一定职业技能、培养职业素质实现人才培养目标。

2.云南省保山中等专业学校学生市级助学金补助资金3,013,649.42元，主要用于向符合资助条件的在校中职学生发放助学金，年发放人数在5381人以上，每人每学年补助资金560.00元，为更多的中职学生提供了生活和学习上的保障，提高了学生的学习积极主动性。

3.云南省保山中等专业学校2022年临聘人员经费650,000.00元，主要用于支付聘用临聘人员179人薪酬，有效保障临聘人员收入，促进179人就业，有效保障临聘人员就业稳定，确保临聘人员满意度达95%以上。

4.云南省保山中等专业学校保山市本土人才培养学费补助资金15,000.00元，主要用于落实保山市本土人才培养学费补助办法，补助攻读硕士研究生期间学费总额的25%。

5.云南省保山中等专业学校2021年云南省高层次人才（含首席技师）特殊生活补助经费90,000.00元，主要用于有效落实省委人才政策要求，激励和引导高层次人才创新创业创优，向享受高层次人才（含首席技师）特殊生活补贴人员3人，发放高层次人才（含首席技师）特殊生活补贴。

6.云南省保山中等专业学校省级人才发展专项教学名师2021年培养经费124,781.00元，主要用于补助选拔培养的省级人才发展专项教学名师2人，组织开展教育教学研究，激励和引导“教学名师”投身云南教育事业。

7.云南省保山中等专业学校2021年结转现代职业教育质量提升计划实训室建设提升经费2,771,108.30元，主要用于学校完成改善办学条件年度计划任务1项，学校改建校舍、场地100%达到规划建设要求，院校基本办学条件逐步改善。

8.云南省保山中等专业学校2022年现代职业教育质量提升计划实训室质量提升和设备购置中央资金2,210,500.00元，主要用于学校完成改善办学条件年度计划任务1项，中职学校改建校舍、场地100%达到规划建设要求，院校基本办学条件逐步改善。

9.云南省保山中等专业学校2021-2022年中职免学费资金14,876,923.69元，主要用于对符合资助条件的在校学生免除学费，按2,000.00元/生·年的标准补助，保障中职学校办学运转，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。

10.云南省保山中等专业学校2021-2022年中职国家助学金10,636,655.00元，主要用于对符合资助条件的在校学生按2,000.00元/生·年的标准补助学生国家助学金，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。

11.云南省保山中等专业学校2022年迪庆州怒江州中等职业教育农村学生全覆盖试点提高生活补助资金90,000.00元，主要用于按2,500.00元/生·年的标准资助迪庆州怒江州学生37人生活费，受助学生覆盖率达100%，有效减轻家庭经济贫困学生负担。

12.云南省保山中等专业学校2022年中职省政府奖学金84,000.00元，主要用于发放省政府奖学金21人，人均省政府奖学金奖励标准达4,000.00元/生·年。

13.云南省保山中等专业学校2022年中职国家奖学金36,000.00元，主要用于发放国家奖学金6人，人均奖励标准达6,000.00元/生·年。

14.云南省保山中等专业学校2021-2022年青年技能人才培养工程补助资金1,710,917.70元，主要用于对在校第四年高级工学生中符合申报条件的学生免除学费，按2,000.00元/生·年的标准补助，保障学校办学运转，激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山中等专业学校2022年度一般公共预算财政拨款支出102,207,495.56元，占本年支出合计的94.82%。与上年相比减少7,546,177.53元，下降6.88%，主要原因是2022年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金不再分解到单位来核算，导致2022年度一般公共预算财政支出与上年相比减少7,546,177.53元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于组织事务支出90,000.00元，其中：其他组织事务支出90,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出86,932,267.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.06%。主要用于普通教育支出124,781.00元，其中：其他普通教育支出124,781.00元；职业教育支出86,807,486.22元，其中：中等职业教育70,248,115.29元、技校教育16,376,527.93元、高等职业教育182,843.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9,790,899.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于行政事业单位养老支出7,221,481.75元，其中：事业单位离退休支出114,910.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6,012,713.92元、机关事业单位职业年金缴费支出1,070,441.83元、其他行政事业单位养老支出23,416.00元；就业补助1,710,917.70元，其中：高技能人才培养补助1,710,917.70元；抚恤支出858,500.40元，其中：死亡抚恤858,500.40元。

9.卫生健康（类）支出5,001,411.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用主要用于行政事业单位医疗支出5,001,411.49元，其中：事业单位医疗3,187,357.89元、公务员医疗补助1,814,053.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出392,917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于其他城乡社区支出392,917.00元，其中：其他城乡社区支出392,917.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为187,366.82元，完成年初预算的62.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算147,234.82元，占总支出决算的78.58%；公务接待费支出决算40,132.00元，占总支出决算的21.42%，具体是国内接待费支出决算40,132.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山中等专业学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为187,366.82元，完成年初预算的62.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为147,234.82元，完成年初预算的98.16%；公务接待费支出决算为40,132.00元，完成年初预算的26.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于学校坚持厉行节约的原则，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，有效控制了公务用车运行维护费和公务接待费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加67,900.82元，增长56.84%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加67,898.82元，增长85.58%；公务接待费支出决算增加2.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年4月支付了2021年公务用车运行维护费76,722.82元，导致公车运行维护费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校开展教育教学等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次249人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育教学和体育管理工作活动中符合接待规定而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山中等专业学校2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。云南省保山中等专业学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省保山中等专业学校资产总额687,231,986.93元，其中，流动资产52,739,499.10元，固定资产84,133,739.45元，对外投资及有价证券208,150.00元，在建工程409,945,544.17元，无形资产140,193,626.36元，其他资产11,427.85元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,042,099.07元，其中固定资产与上年相比无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋6230.00平方米，账面原值12,000,000.00元，实现资产使用收入3,322,780.51元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,195,594.82元，其中：政府采购货物支出6,970,660.00元；政府采购工程支出6,510,000.00元；政府采购服务支出2,714,934.82元。授予中小企业合同金额14,130,914.82元，占政府采购支出总额的87.25%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373500101111