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云南省保山第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分云南省保山第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 云南省保山第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省保山第一中学主要职责为负责面向社会提供初中义务教育和高中学历教育公益服务。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党建领航，统揽工作全局。一是落实责任把方向。落实党组织书记是党建工作第一责任人及班子成员“一岗双责”相关要求；构建党委统一领导、部门齐抓共管、一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局。二是完善机制抓统领。认真落实中小学校党组织领导的校长负责制，严格按照校历执行年度工作安排，严格执行“三重一大”及末尾表态制度，带头落实民主集中制相关规定。三是强化学习管大局。每周一次党委行政联席会上都严格落实第一议题制度，由分管领导带领学习，加强政治理论学习，将政治理论学习作为重要工作常抓不懈。四是将原支部建立在学科上调整为将支部建在年级上，有效的将党建工作同教育教学工作有机结合。五是选优配强支部领导班子，进一步增强基层党组织政治功能和组织力，严格党内政治生活，支部书记每年述职，制定完善先进党支部、党小组、优秀党员（教学一线党员成绩必须在同层次前列或提升比为正）评选办法，大力宣传正面典型，传递正能量，全面提高基层党建工作质量。

2.加强习惯教养，培育良好校风。一是狠抓学生一日常规，重视教育引导、建立常规管理制度、实行无缝隙管理。二是开展行为习惯考核提升月活动，以学生仪容仪表大检查为抓手，规范学生的在校言行举止，帮助学生养成良好的学习、纪律、卫生习惯。三是建立学校、职能处室（德育处）、年级、班主任、科任教师、班委六级督查制，打造班级、年级制度文化，规范校园秩序，提升校园文化氛围。四是多渠道、多角度地对学生进行思想教育；五是坚持全面渗透，多渠道全方位开展心理健康教育工作。

3.加强队伍建设，筑牢发展实力。一是多渠道补充紧缺学科教师，自主制定教师招聘方案，按程序报批后，自主组织教师招聘。通过招聘国家公费师范毕业生、品牌师范院校师范生，从县内中小学考试选调在职教师，面向全国公办高中招考优秀教师等方式充实教师队伍。去年共计招聘教师25名，其中校园招聘13名，考核调动2名，选调10名。二是加强教师日常管理。认真组织好“一评三进三考”，加强对教学过程的监控、检查、考核和奖惩。三是抓好师德师风建设。严格执行中小学教师职业行为准则，深入推进师德师风长效机制建设，大力评先树优，以榜样的力量引导广大教师教好书育好人。四是提高教师专业素养。以岗前培训、青蓝工程、名师工程为抓手，抓好教师培训工作，鼓励教师积极参加继续教育培训、“国培计划”远程培训和外出考察交流，助力青年教师快速成长，帮助中老年教师提升课堂教学水平，提升教师教育技能。五是优化管理队伍。深入推进管理岗位竞聘工作，进一步完善中层管理干部竞聘办法，全面实施中层管理岗位竞聘上岗，继续竞聘推进副班主任竞聘工作，完善副班主任竞聘考核办法。

学校有正高级教师8人，高级教师175人，一级教师205人，有国家级“模范教师”1人，“永昌名师”2人，省级名师工作室主持人1人，市级名师工作室主持人13人，市级名校长工作室主持人1人，市级名班主任工作室主持人1人，2人入选教育部“国培计划”中小学名师名校长领航班工作室首批成员，3人入选云南省“万人计划”教学名师工作坊坊员，师资队伍强大。

4.加强教育科研，助力质量提升。一是抓实教学常规精细化管理。加强教学过程监管。强化对“备、讲、批、辅、考、研”等教学各环节的监管、考核，重点抓好备课和课堂教学过程的监管。二是强力推进课堂教学改革。开展“三步六环”高效课堂模式，研究制定推进课改相应的实施方案、集体备课方案、导学案编制方案、高效课堂考评办法等制度，同时要大力开展高效课堂公开课、示范课、研磨课、过关课、竞赛课等方式扎实推进课堂教学改革。三是坚持和完善集体备课制度，精准聚焦发力，积极推进初三、高三复习备考。四是搞活教学科研。完善四级教研网络，发挥好省、市级名师工作室的引领示范作用，加强学科教研组的建设与管理，完善“校本、组本、我本”三级教研模式，提高教研水平，抓实课题研究，抓好优秀小课题研究成果的推广应用及成果物化。五是改进实验教学。加大学校实验室建设配套资金的投入力度，添置必要的实验教学仪器和设备，建立健全科学实用的实验室管理制度和实验教学考核评估制度，充实实验室教师队伍建设，加大实验操作技能培训，提高师生实验操作技能，确保实验课开出率达到规定要求。六是探索师生在线网络学习模式。积极探索学生在线网络学习模式，为学生自行培优补差提供充足的在线学习资源选择，充分利用国内在线学习平台开展在线学习。

5.加强校园改造，优化办学条件。一是推进基础设施建设。结合校园文化建设，进行校园绿化局部提升改造，增添标语牌、宣传栏等设施；新建浴室，建设浴位数量114个，完成学生公寓洗澡间闸阀、教学区卫间冲水系统改造；推进数据服务化管理，完成校园一卡通系统升级改造；完成教师备课室、教职工健身活动室改造；完成教师食堂的改造；全面完成篮球场排球场升级改造；完成田径场修缮及改造设计施工一体化项目；对报告厅、会议室等功能室改造升级；为师生心理健康学习提供基地平台，建设集接待、办公、咨询等为一体的心理健康教育中心。二是加强智慧校园建设。建设完成94套教学用交互式智能触控一体机，极大地改善了教育教学环境；为满足初中三个年级日常使用及中考考试的需求，高标准建设了两间初中英语听力口语教室；建设了图书馆和教学楼三块LED全彩户外屏、两块LED全彩室内屏；完成年级教师所有办公室的无线网络改造，改善了教师的办公网络环境；完成高中教育专网的接入，实现了学校现有互联网和教育专网在终端无缝切换；在学校互联网出口安装审计系统，为学校网络入侵防御、病毒查杀、行为审计等网络安全进行立体防护。三是推进校园绿化美化。全面清理绿化死角，进一步提升绿化率，巩固“森林校园”创建成果，对校园绿化作整体规划，力争改造和乐广场，让绿化美化成板块化、精品化。

6.加强五育并举，打造活力校园。一是聚焦德育实效。全面落实立德树人根本任务，遵循教育规律，抓实德育常规，加强社会主义核心价值观和爱国主义教育，开展好优秀传统文化教育，扎实开展学生法制纪律教育。二是提升智育水平。严格落实课程标准，开齐开足课程，全面加强实验课、音体美劳、阅读、书法、综合实践、优秀传统文化等课程建设，规范课程设置，抓好教学常规，推进课堂教学改革，整合优秀教师和优质生源，打通培优通道，探索培育学生新模式。三是提升体育素养。践行健康第一的教育理念，严格按照国家课程标准开齐课程、开足课时。认真开展“两操一课”和体育艺术“2+1”活动，确保学生每天1小时校园体育活动落到实处。抓好体育竞赛活动，举办好春季学期篮球运动会和秋季学期综合运动会，高度重视学生体质健康监测工作。四是强化美育教育。实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，结合地方文化开设艺术特色课程，广泛开展校园艺术活动，积极成立艺术兴趣小组，帮助每位学生学会1至2项艺术技能、会唱主旋律歌曲，积极聘请专业艺术人才到校兼职任教，加强和改进美育教育，建立课堂教学、课后活动、校园文化、艺术展演“四位一体”的美育教育机制，积极开展各类文体活动，全面提升美育教育质量。五是强化劳动教育。贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，高度重视劳动教育的综合育人功能，因地制宜引导学生参加校内外劳动、家务劳动、志愿公益活动等，开展不同主题的劳动教育和实践教育活动，持续开展爱国卫生“7个专项行动”，全面提升校容校貌，开展市级卫生单位创建活动，加强科技创新能力培养。

7.加强安全教育，保障校园平安。一是落实安全工作责任。牢固树立安全“红线”意识和底线思维，始终把师生生命安全放在第一位，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，落实学校安全主体责任和校长的第一责任，形成一级抓一级，层层抓落实的学校安全工作局面。建立和完善安全常规管理、安全岗位职责、安全管理责任书、安全应急预案等，确保安全责任落实到位。二是狠抓安全常规管理。进一步加大安全宣传教育力度，开展全方位的安全知识宣传教育，增强广大师生和学生家长的安全意识。适时开展应急防灾疏散演练，提高师生安全防范自救能力。认真落实校园隐患清单销号管理和公示制度，加强安全隐患问题销号闭合管理，及时排查、消除各类安全隐患。继续推进校方责任险全覆盖、校方无责任保险综合试点和商业保险规范工作。为临时工购买意外伤害保险，提升学校安全风险防范能力。三是抓好安全重点工作。加强学校安全“三防”建设，落实“一校一警”“法制副校长”“健康副校长”制度。加强中小学安全能力建设，通过安全教育课程化、安全演练常态化、安全职责全员化，着力构建校园安全保障体系，积极推进学校安全管理平台建设，加快学校安全管理信息化进程，抓好校园及周边环境整治，严防校园欺凌事件，着力保护好女学生合法权益。四是培养学生健康心态。加强对有特异体质、特定疾病或心理异常学生管护工作的探索研究，加大与家长（监护人）的沟通交流，合力抓好学生教育和安全管护工作。加强学生安全档案管理工作，做好安全信息记录，妥善保管学生的健康与安全信息资料。五是加大安防投入力度。安装人脸识别系统和一键式报警系统，不断完善人防、物防、技防“三防”建设，提升硬件方面的安防能力。积极推进学校安全管理平台建设，加快学校安全管理信息化进程。六是强化应急处置能力。完善学校应对重大突发事情应急处置机制，强化应急能力学习培训，邀请专业人员到校开展应急能力培训，储备必需的物资。

云南省保山第一中学2023年共计823人参加高考，比去年增加74人。高考情况通报如下：（一）理科1人进入全省前50名（裸分，成绩已屏蔽），另有2人分别位列全省第61名（裸分）、全省第84名（裸分），文科1人进入全省前100名（裸分，位列全省第66名）。文理科共4人进入全省前100名，比去年增加2人；（二）600分以上103人（全市463人），占全省600分人数比例为1.44％，比去年提升0.21个百分点；（三）一本上线569人，比去年增加85人，一本率69.1％，比去年提升4.4个百分点，一本人数和一本率均创历史新高；（四）本科上线790人，比去年增加63人，创历史新高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省保山第一中学共设置16个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、初中办公室、人事老干科、教学处、高中教务处、初中教务处、教科处、高中德育处、初中德育处、高中后勤处、初中后勤处、科创教育处、升学指导处、信息中心、团委。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省保山第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山第一中学2022年末实有人员编制518人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制518人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员508人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员236人（离休0人，退休236人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省保山第一中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山第一中学2022年度收入合计114,785,779.91元。其中：财政拨款收入112,723,079.91元，占总收入的98.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,062,700.00元（含教育收费2,062,700.00元），占总收入的1.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13,170,407.66元，增长12.96%。其中：财政拨款收入增加21,233,488.23元，增长23.21%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入减少2,020,900.00元，下降49.49%；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少6,042,180.57元，下降100.00%。主要原因如下：

1.2022年河图中学、魏家中学并入保山一中等人员变动及正常调资增薪增加人员经费约4,980,000.00元。

2.本年度为推动学校高质量发展，切实提升办学水平，改善办学条件项目，提供办学保障。项目增加约13,100,000.00元，其中校园安保及其他运转项目经费减少1,600,000.00元；支持保山一中教育发展经费增加3,709,900.00元（包括改善办学条件资金增加4,364,900.00元，专项人才引进项目经费减少655,000.00元）；其他运转—办学能力提升经费增加824,786.29元，临聘人员经费增加2,732,400.00元；2022年义务教育课后服务财政奖补资金增加4,653,800.00元。2022年义务教育公用经费原由隆阳区拨付本年由市级财政拨付增加约2,290,000.00元。

3.2022年度事业收入减少2,020,900.00元，用于直接抵扣原财政垫付学校提高保留部分工资。

4.2022年度其他收入减少6,042,180.57元，主要为2021年3月隆阳区河图、魏家中学并入云南省保山第一中学，1-2月经费由隆阳区财政局拨入，作为非同级财政拨款收入核算，2022年正常纳入财政补助收入核算。

二、支出决算情况说明

云南省保山第一中学2022年度支出合计114,785,779.91元。其中：基本支出92,464,325.16元，占总支出的80.55%；项目支出22,321,454.75元，占总支出的19.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13,170,407.66元，增长12.96%。其中：基本支出增加51,395.06元，增长0.06%；项目支出增加13,119,012.60元，增长142.56%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因如下：

1.基本支出较上年增加51,395.06元，具体包括河图中学、魏家中学并入人员变动及正常调资增薪增加人员经费约4,983,643.40元。本年度高中学生减少，高中生均公用经费减少，公用经费减少505,215.09元。2022年市级助学金从基本支出调整到项目支出中填报，以及退休人员相关支出减少，对个人和家庭的补助减少约4,360,966.25元。

2.项目支出较上年增加13,119,012.60元，具体包括2022年市级助学金从基本支出调整到项目支出中填报，增加项目支出助学金支出约750,000.00元；校园安保及其他运转项目经费减少1,600,000.00元；支持保山一中教育发展经费增加3,709,900.00元（包括改善办学条件资金增加4,364,900.00元，专项人才引进项目经费减少655,000.00元）；其他运转—办学能力提升经费增加824,786.29元，临聘人员经费增加2,732,400.00元；2022年义务教育课后服务财政奖补资金增加4,653,800.00元。2022年义务教育公用经费原由隆阳区拨付本年由市级财政拨付增加约2,290,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省保山第一中学机构正常运转的日常支出92,464,325.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出87,369,830.67元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,094,494.49元，占基本支出的5.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省保山第一中学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,321,454.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况如下：

1.云南省保山第一中学民族生补助经费750,000.00元，主要用于按5000元/生的标准补助，给予保山一中民族生资助，其中：高一50人、高二50人、高三50人，合计150人。

2.云南省保山第一中学其他运转—保山一中办学能力提升经费824,786.29元，主要用于补助学校后勤服务支出，保障新校区运转，促进实现保山一中实现“三年见成效、五年上台阶、八年争优秀”的发展目标。

3.云南省保山第一中学临聘人员经费2,732,400.00元，主要用于补助学校聘用保安、保洁及宿管人员73人，保障学校后勤服务。

4.云南省保山第一中学2022年新校区办学能力提升经费（非税）910,000.00元，主要用于补助学校后勤服务支出，保障新校区办学运转，促进实现保山一中实现“三年见成效、五年上台阶、八年争优秀”的发展目标。

5.云南省保山第一中学保山市本土人才培养学费补助经费5,250.00元，主要用于落实保山市本土人才培养学费补助办法，补助攻读硕士研究生期间学费总额的25%。

6.云南省保山第一中学2022年支持保山一中教育发展经费（改善办学条件资金）4,364,900.00元，主要用于补助学校采购安装交互式智能触控一体机73台，安装全彩电子屏77.60平方米，有效改善办学条件，激励和提高一批高素质专业化教师队伍。

7.云南省保山第一中学2022年支持保山一中教育发展经费（专项人才引进项目经费）1,225,000.00元，主要用于保障学校引进人才6人，带动教职工不断提升教研水平和教学质量，促进教育教学质量明显提升。

8.云南省保山第一中学2022年省级科普专项补助经费23,136.77元，主要用于补助学校建立流动科技馆巡展站点1个，促进学生所必须具备的最基本的科技与人文素养不断增强。

9.云南省保山第一中学2022年城乡义教公用经费资金2,065,120.38元，主要用于以事业统计义教在校生3269人为基数，按850元/生·年，寄宿生增加200元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转。

10.云南省保山第一中学2022年特殊教育公用经费资金52,400.00元，主要用于以事业统计随班就读在校生9人为基数，按6000元/生·年的标准补助学校公用经费，保障学校正常运转。

11.云南省保山第一中学2022年城乡义教困难学生生活费补助经费（含8个人口较少民族生活补助）950,000.00元，主要用于资助义教困难学生1500人次，贫困学生100%覆盖，资助标准不低于寄宿生1250元/生·年、非寄宿生625元/生·年、8个人口较少民族250元/生·年。

12.云南省保山第一中学2022年城乡义教校舍安全保障经费226,119.18元，因学生全部住宿，基本实行月假制管理，洗澡需求增加，现有浴室难以满足需要，主要用于补助学校完成校舍改造1栋，对浴室、报告厅及电力进行修缮改造。

13.云南省保山第一中学2022年义务教育课后服务财政奖补资金4,653,800.00元，主要用于以2020-2022年高中在校生总数2362人为基数，按240元/生·年的标准投入普通高中生均公用经费省级补助资金，保障学校正常运转。

14.云南省保山第一中学2022年普通高中生均公用经费省级补助资金440,850.00元，主要用于以2021-2022年高中在校生总数2403人为基数，按240元/生·年的标准投入普通高中生均公用经费省级补助资金，保障学校正常运转。

15.云南省保山第一中学2022年普通高中国家助学金1,781,750.00元，主要用于资助贫困高中学生1606人次，确保通过审核对象应助尽助，平均资助标准不低于2000元/生·年。

16.云南省保山第一中学2022年普通高中困难学生等免学杂费817,192.13元，主要用于按规定及时免除脱贫家庭困难学生学杂费403人次，确保符合条件应免尽免，免学杂费补助标准1100元/生·年。

17.云南省保山第一中学2022年普通高中脱贫家庭困难学生生活费补助498,750.00元，主要用于按规定及时兑付普通高中脱贫家庭困难学生生活补助经费资助399人次，确保符合条件应助尽助，平均资助标准2500元/生·年。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出112,723,079.91元，占本年支出合计的98.20%。与上年相比增加21,233,488.23元，增长23.21%，主要原因如下：

1.基本支出人员经费减少约7,070,000.00元，包括2021年机关事业单位养老保险统筹外资金、财政供养单位住房公积金财政匹配资金调整到各单位自行核算，2022年未做相同调整，减少人员经费支出约9,970,000.00元；单位人员变动及正常调资增薪增加人员经费约17,000,000.00元。

2.项目支出增加约14,150,000.00元，包括：校园安保及其他运转项目经费减少1,600,000.00元；支持保山一中教育发展经费增加3,709,900.00元（包括改善办学条件资金增加4,364,900.00元，专项人才引进项目经费减少655,000.00元）；其他运转—办学能力提升经费增加824,786.29元，临聘人员经费增加2,732,400.00元；2022年义务教育课后服务财政奖补资金增加4,653,800.00元。2022年义务教育公用经费原由隆阳区财政拨付本年由市级财政拨付增加约2,290,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出95,119,339.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.38%。主要用于普通教育支出95,066,939.76元，其中：初中教育33,125,869.17元、高中教育61,941,070.59元；特殊教育支出52,400.00元，其中：特殊学校教育52,400.00元。

6.科学技术（类）支出23,136.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科学技术普及支出23,136.77，其中：科普活动23,136.77元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10,579,518.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于行政事业单位养老支出8,990,516.02元，其中：事业单位离退休152,284.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7,963,423.84元、机关事业单位职业年金缴费支出856,628.18元、其他行政事业单位养老支出18,180.00元；抚恤支出1,589,002.40元，其中：死亡抚恤1,589,002.40元。

9.卫生健康（类）支出6,659,248.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于行政事业单位医疗支出6,659,248.34元，其中：事业单位医疗4,214,642.58元、公务员医疗补助2,444,605.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出341,836.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于其他城乡社区支出341,836.62元，其中：其他城乡社区支出341,836.62元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000.00元，支出决算为123,981.77元，完成年初预算的82.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算79,643.77元，占总支出决算的64.24%；公务接待费支出决算44,338.00元，占总支出决算的35.76%，具体是国内接待费支出决算44,338.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000.00元，支出决算为123,981.77元，完成年初预算的82.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为79,643.77元，完成年初预算的79.64%；公务接待费支出决算为44,338.00元，完成年初预算的88.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是由于学校已进行公务用车改革，进一步加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，未使用公务用车运行维护费预算资金20,356.23元；二是由于学校认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待批次、人次审批，大力压缩公务接待支出，未使用公务接待费预算资金5,662.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27,254.96元，增长28.18%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加23,996.96元，增长43.12%；公务接待费支出决算增加3,258.00元，增长7.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年度学校虽然加强公务用车使用审批管理，有效压缩公车用车运行成本，但在用的大部分公务用车老化严重，运行维护成本较高，同时，本年度支付了2021年未拨付支出的公务用车运行维护费，共计增加公务用车运行维护支出23,996.96元；二是本年度学校继续贯彻上级厉行节约等规定，认真执行公务接待申报审批制度，严格控制公务接待批次、人次，但由于疫情结束为进一步提升教学质量，邀请专家到校交流讲座增多公务接待费增加3,258.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于学校工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次3456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校日常教育教学管理和开展教学活动中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山第一中学2022年机关运行经费支出为0.00元，较上年无增减变动。云南省保山第一中学为独立核算事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省保山第一中学资产总额554,668,799.92元，其中，流动资产30,403,604.41元，固定资产459,997,315.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产64,267,880.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,213,839.36元，其中固定资产增加472,352.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋67,570.26平方米，账面原值35,047,538.83元，实现资产使用收入5,221,800.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,679,743.77元，其中：政府采购货物支出2,156,100.00元；政府采购工程支出4,444,000.00元；政府采购服务支出79,643.77元。授予中小企业合同金额6,647,463.87元，占政府采购支出总额的99.52%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373500201111