监督索引号53050003200700201000

保山市不动产登记中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

保山市不动产登记中心负责全市不动产登记数据的汇总、分析等技术性、事务性工作；负责全市不动产登记信息管理平台建设、管理、更新和运行的收集、整理、共享、汇交管理、归档和社会查询服务。经办保山中心城区160平方公里范围内各类不动产登记业务，并指导全市开展不动产登记业务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合（财务室）、权籍信息股、审核股、受理股、权证股、档案（查询）股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市自然资源和规划局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全年共受理各类不动产登记22937件，其中非注销登记19807件，注销类3130件；发放不动产证书11784本，证明7696本；生成电子证照19331份，其中电子证明7686份，电子证书11645份；咨询服务热线接听处理10000余次；“12345”等信访投诉处理27件；中心档案室查解封681件，涉及1440宗房地产；房产土地抵押注销3033件；窗口日常查询25607人次，干部报告事项查询4127人次，公检法、纪委查询1377人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市不动产登记中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。保山市不动产登记中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市不动产登记中心2024年度收入合计3283869.50元。其中：财政拨款收入3283869.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少272490.53元，下降7.66%。其中：财政拨款收入减少272490.53元，下降7.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是减少了质保金项目经费项目和不动产档案室租赁经费项目。

二、支出决算情况说明

保山市不动产登记中心2024年度支出合计3283869.50元。其中：基本支出3116832.50元，占总支出的94.91％；项目支出167037.00元，占总支出的5.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少272490.53元，下降7.66%。其中：基本支出减少62950.47元，下降2.06%；项目支出减少335441.00元，下降66.76%；上缴上级支出较上年增加0.00元；经营支出较上年增加0.00元；对附属单位补助支出较上年增加0.00元。主要原因是减少了质保金项目经费项目和不动产档案室租赁经费项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市不动产登记中心机构正常运转的日常支出3116832.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3025497.70元，占基本支出的97.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91334.80元，占基本支出的2.93％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市不动产登记中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167037.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年上半年公益性岗位补贴经费21000.00元，主要用于公益性岗位补贴支出；

2.不动产登记大厅综合运行经费146037.00元，主要用于不动产登记大厅综合运行日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市不动产登记中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3283869.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少272490.53元，下降7.66%,完成年初预算的108.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出252033.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%,完成年初预算的112.97%。主要用于主要用于行政事业单位养老支出231033.60元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出231033.60元；就业补助21000.00元，其中：其他就业补助支出21000.00元。

9.卫生健康（类）支出158896.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的119.20%。主要用于主要用于行政事业单位医疗158896.56元，其中：事业单位医疗96648.84元、公务员医疗补助50207.04元、其他行政事业单位医疗支出12040.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2861039.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.12%,完成年初预算的106.84%。主要用于自然资源事务支出2861039.34元，其中：事业运行2,861,039.34元；造成预决算差异的主要原因是人员工资增加。

19.住房保障（类）支出11900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,年初无此项预算。主要用于住房改革支出11900.00元，其中：购房补贴支出11900.00元；造成预决算差异的主要原因是该笔补贴为年中追加，年初无预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53000.00元，决算为12537.80元，完成年初预算的23.66%；支出决算较上年减少25220.12元，下降66.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为12537.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.08%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增减少25220.12元，下降66.79%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53000.00元，支出决算为12537.80元，完成年初预算的23.66%，支出决算较上年减少25220.12元，下降66.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为12537.80元，完成年初预算的25.08%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是公务交通补贴政策的实行，大大减少了单位公车使用率；二是单位加强了内部控制制度管理，进一步规范了公务接待工作，“三公经费”支出得到有效控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25220.12元，下降66.79%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年保山市不动产登记中心遵循厉行节约原则，减少公务用车相应支出，且2024年无公务接待，未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位日常办公、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市不动产登记中心2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市不动产登记中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市不动产登记中心资产总额1029302.75元，其中，流动资产491.22元，固定资产771575.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产257235.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少526645.81元，其中固定资产减少340493.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额105410.60元，其中：政府采购货物支出27568.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77842.60元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53050003200700201111