一、预算收支增减变化情况说明
（一）工资福利支出13862300元比上年增加7021400元，同比增长50.65%，主要原因：一是2017年本部门增加一个二级单位，工资福利支出增加516900元；二是2017年调整了工资标准。
（二）商品服务支出7960000元比上年增加1332700元，同比增长16.74%，主要原因是2017年增加了公务交通补贴1204200元。
（三）个人的家庭的补助支出28000元比上年减少1516100元，同比减少98.19%，主要原因2017年退休人员退休费不在本部门预算，交由社保部门统筹。
（四）项目支出3535900元，比上年增加1761900元，同比增长99.32%，主要原因是部门加强了地质灾害防治工作、执法检查工作、不动产登记工作、城市建设用地节约集约工作、土地整治工作等。
二、机关运行经费安排情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2238300元，比上年预算增加1262900元，同比增加129.48%，占基本支出的13.88%，增加的主要原因：一是2017年公务交通补贴增加1204200元；二是职教工会费增加134800元。
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