第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置国土资源的责任。

4、负责规范国土资源权属管理。

5、承担耕地保护的责任。

6、承担及时准确提供土地利用各类数据的职责。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。

9、负责矿产资源开发的管理。

10、负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11、承担地质环境保护责任。

12、承担地质灾害预防和治理的责任。

13、依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作。

14、承担规范国土资源管理秩序的职责。

15、指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作，拟定不动产确权、登记和权属争议的调处政策并监督指导，会同有关部门调处较大不动产权属争议。

16、严格土地执法监察，推进国土资源科技进步，组织拟定、实施国土资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

17、承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（保办字〔2015〕50号）精神，设立保山市国土资源局，为市政府工作部门，正处级。内设办公室、组织人事科、政策法规科、财务科、规划科、耕地保护利用科、不动产登记局、地籍科、矿产资源开发管理科、地质环境科、执法监察支队、测绘管理科（国土资源信息中心）、土地开发整理科、矿产资源储量勘查科14个机构（正科级）和三个下级单位（保山市国土资源局隆阳分局、保山市不动产登记中心、保山市土地收购储备交易中心）。

（三）重点工作概述

1、压实责任，耕地和基本农田保护到位。一是坚持最严格的耕地保护制度。二是严格落实“占补平衡”制度，按期兑现补充耕地承诺。三是以建设促保护，大力实施土地整治。

2、主动作为，保障经济社会发展有力有效。一是积极保障重点项目用地。二是严格规范土地供应。三是切实降低用地成本四是全力保障脱贫攻坚用地。

3、超前谋划，国土资源规划管控规范有力。一是科学安排新增建设用地指标，充分落实“人地挂钩”政策。二是严格实施土地整治规划。三是稳步推进村级规划试点。

4、严控总量，推进土地资源节约集约利用。一是严格实行建设用地“增存挂钩”。二是有力推进低效用地再开发。三是全面加强建设用地供后监管。

5、严格管理，促进矿产资源节约高效利用。一是绿色开发上水平。二是审批监管不放松。三是简政放权提效率。四是生态保护见成效。

6、改革创新，不动产登记提质增效惠民生。一是分类压缩办理时限，妥善解决遗留问题。二是健全完善平台建设，全面落实改革要求。三是完善资料移交，规范管理、查询工作。

7、以人为本，地灾综合防治水平不断提升。一是全面落实地质灾害防治“十项重大措施”。二是严格落实地质灾害防治责任，进一步明确各级各有关部门地质灾害防治工作职责和汛期重点任务，逐级签订了《地质灾害防治目标责任书》，层层落实目标责任。三是加大投资力度，抓实分类治理。

8、高度重视，全面落实意识形态工作。一是落实意识形态工作责任制。二是加强政治理论学习。三是强化典型教育。

9、警钟长鸣，党风廉政建设责任落到实处。一是全面落实“两个责任”。二是加强廉政教育和廉政风险防控。三是认真贯彻落实中央八项规定和实施细则、省委实施办法和厅党组30条规定，按照市纪委监委和省厅的部署要求，春节、元旦、“五一”、端午、中秋、国庆期间，对局机关和部分县（市、区）开展了纪律作风检查。四是加强领导班子和干部队伍建设。坚持正确选人用人导向，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策法规。

此外，国土空间基础信息平台建设成果显著，建成了保山市自然资源和空间地理基础数据公共服务平台，能提供24小时基础数据在线查询服务；第三次全国国土调查推进顺利；国土资源重点领域改革按照省、市部署落实到位；法治国土建设不断深化；群众来信来访按时办结率、化解率达100%；国土资源执法监察手段更严，保护资源成效明显，切实起到了查处一起、教育一片、震慑一方的作用；认真开展“4.22”“6.25”主题日宣传，积极宣扬国土资源法律法规。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

保山市国土资源局在职人员编制37人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12293710.82元，其中：一般公共预算财政拨款8561800元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转3731910.82元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12293710.82元，其中:本年收入8561800元，上年结转3731910.82元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8561800元（本级财力8561800元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12293710.82元。财政拨款安排支出8561800元，其中，基本支出5011800元，项目支出3550000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501-归口管理的行政单位离退休支出11400元，主要用于退休人员活动支出。

2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出566600元，主要用于单位养老保险缴费。

3、2101101-行政单位医疗支出223100元，主要用于行政单位医疗费支出。

4、2101103-公务员医疗补助支出162800元，主要用于公务员医疗补助支出。

5、2200101-行政运行4026900元，主要用于行政单位人员工资福利及保障机关运行等支出。

6、2200102-一般行政管理事务21000元，主要用于与国土资源管理相关的工作性支出。

7、2200106-土地资源利用与保护500000元，主要用于城市建设用地节约集约利用评价等工作。

8、2200114-矿山资源管理工作经费1400000元，主要用于矿产资源保护与管理工作支出。

9、2200199-其他自然资源事务支出1150000元，主要用于不动产登记、项目前期、执法办案等工作。

10、2200399-其他测绘事务支出400000元，主要用于矿产资源管理服务数据库和服务台建设。

11、2240102-一般行政管理事务100000元，主要用于地质灾害防治及地质环境保护恢复治理。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出24848610.82元

1、301工资福利支出4244100元，主要用于基本工资1222700元、津补贴1932800元、奖金101900元、机关事业单位基本养老保险缴费566600、职工基本医疗保险缴费212600元、公务员医疗补助缴费162800元、其他社会保障缴费38000元、医疗费6700元。

2、302商品和服务支出2722610.82元，主要用于办公费2033310.82元、会议费30000元、培训费30000元、公务接待费29000元、工会经费110500元、福利费900元、公务用车运行维护费35000、其他交通费用358500、其他商品和服务支出95400。

3、303对个人和家庭的补助4300元，主要用于医疗费补助3800元、其他对个人和家庭的补助500元（用于独生子女奖励）。

4、310资本性支出21000元，主要用于购买办公设备。

经济科目分组：项目支出3550000元

1、302商品服务支出3450000元，主要用于办公费100000元、邮电费650000元、差旅费300000元、会议费50000元、培训费50000元、委托业务费2200000元、其他交通费用100000元。

2、310资本性支出100000元，属办公设备购置100000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市国土资源局“三公”经费财政拨款预算安排93000元，比上年预算减少2000元，同比减少2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算对比无增减。

（二）公务接待费

安排公务接待费29000元，比上年预算减1000元，同比下降3%。变动原因是坚决执行厉行节约，缩减一切不必要的开支。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护费及购置费64000元，比上年预算减少1000元，同比减少2%，其中：公务用车购置费0元，无增减；公务用车运行维护费64000元，减少1000元，同比减少2%，减少的原因是坚决执行厉行节约，缩减一切不必要的开支。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年基本支出预算5011800元，较上年相比增加883600元，增长21%，主要原因为：工资福利支出较上年增加871191元，属正常调资。

（二）项目支出：2019年项目支出3550000元，较上年相比增加710000元，增长25%，主要增加收下项目：

1、2200106-土地资源利用与保护500000元，主要用于城市建设用地节约集约利用评价等工作。

2、2200114-矿山资源管理工作经费1400000元，主要用于矿产资源保护与管理工作支出。

3、2200199-其他自然资源事务支出1150000元，主要用于不动产登记、项目前期、执法办案等工作。

4、2200399-其他测绘事务支出400000元，主要用于矿产资源管理服务数据库和服务台建设。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我部门一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4026900元，比上年预算增加500155元，同比增加14%，占基本支出的80％，增加的原因主要是行政事业单位公用经费标准上调。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市国土资源局单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市国土资源单位共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排3550000元，编制绩效指标9个，其中：重点项目9个，财政预算安排9个，编制绩效指标9个。2019年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

重点项目分别为（9个）：矿产资源服务平台建设经费、不动产登记工作经费、项目前期经费、地质灾害防治经费、第三次全国土地调查工作经费、矿山资源管理工作经费、地质环境保护恢复治理和土地复垦方案市级评审经费、中心城区土地评估服务工作经费、国土空间规划编制前期工作经费。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）