第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据土地利用总体规划、城市建设规划和年度用地计划及产业政策编制土地收购储备计划、供应计划；

    2.受市、区政府委托开展中心城市规划区的土地收购、储备和供应工作；

    3.对储备土地实施前期开发整理。制定土地开发条件和要求，根据评估价格、结合产业政策，合理确定出让地块的出让底价；

    4.筹措与运作收购资金。在市国土资源局的指导和监管下，多渠道筹措资金，并在土地收购、储备、出让过程中管理和运作好财政资金及银行贷款；

    5.搞好综合统计分析，定期向市政府报告土地收储和出让情况；

6.完成市政府交办和区政府委托的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市土地收购储备交易中心为财政全额拨款的正科级事业单位，隶属市国土资源局。内设6个业务股室：综合办公室、土地收储股、土地交易股、矿业权交易股、资产管理股和规划建设股。核定单位人员编制为事业编制，共21名；核定领导职数4名，其中主任一名，副主任三名，主任高配为副处级。核定车辆编制为1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1、根据土地储备年度计划有序开展土地储备工作。进一步加强对土地的集中统一管理，优化土地资源配置，盘活土地资产存量，节约集约用地，做好中心城市范围内的土地储备工作。

2、根据土地出让年度计划开展国有土地使用权出让工作。围绕中心城市建设积极做好基础项目、重点项目、招商项目的土地供应工作。研究土地市场动态，做好市场监测分析，培育公平、合理、规范、有序的土地市场、促进城市土地资产的保值增值，为城市建设提供有效资金保障。

3、实现土地电子化管理。进一步完善土地收购、储备和出让台账，加快实施土地报批、征收、储备、供应等坐标数据录入及上图工作，尽早实现“一张图”管理。

4、继续强化土地储备资金运作管理。积极探索新形势下的土地储备筹融资方式，扩展土地储备资金来源。加强对土地储备资金的管理和使用，严格遵照执行用款审批手续，确保资金安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1680400.00元，其中：一般公共预算财政拨款1680400.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1680400.00元，其中:本年收入1680400.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1680400.00元（本级财力1680400.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1680400.00元。财政拨款安排支出1680400.00元，其中，基本支出1680400.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 222600.00元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费；

2、2101102-事业单位医疗87300.00元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费；

3、2101103-公务员医疗补助44600.00元，主要用于在职职工医疗补助缴费；

4、2200150-事业运行1325900.00元，主要用于事业单位工资福利、商品服务等基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1481855.00元，项目支出0元）。

1、301工资福利支出1490600.00元，主要用于基本工资支出541800.00元、津贴补贴321200.00元、绩效工资250700.00元、事业单位基本养老保险缴费222600.00元、职工基本医疗保险缴费83500.00元、职工医疗补助缴费44600.00元、其他社会保障（工伤、生育和失业保险）缴费22400.00元、医疗费3800.00元。

2、302商品和服务支出189600.00元，主要用于办公费23100.00元、手续费1000.00元、水费2000.00元、电费10000.00元、邮电费10000.00元、差旅费20000.00元、维修费2000.00元、公务接待费3000.00元、劳务费44000.00元、工会经费39000.00元、福利费500.00元、公务用车运行维护费25000.00元、其他交通费用10000.00元。

3、303对个人和家庭的补助200.00元，主要用于其他对个人和家庭的补助（独生子女）200.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市土地收购储备交易中心“三公”经费财政拨款预算安排28000元，比上年预算增加900.00元，同比增长3.32%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算对比无增减。

（二）公务接待费

安排公务接待费3000.00元，比上年预算增加900.00元，同比增长42.86%。变动原因是2019年土地交易市场需求量下降，预计商务接待方面的支出会比上年有所增长。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25000.00元，与上年预算对比无增减。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1680400.00元，比上年预算增198545.00元，同比增长13.40%，主要是1.因基本工资和社会保障缴费基数上调，使工资福利支出增加173790.00元；2.因行政事业单位公用经费标准上调，商品服务支出增加24735.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年预算对比无增减。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费189600.00元，比上年预算增24735.00元，同比增长15%，占基本支出的11.28％，主要是：1.劳务费增加19720.00元，原因是社会最低平均工资上调，劳务派遣人员的各种社会保障缴费随之上调。2.其他交通费用增加10000.00元，原因是事业单位公车改革，在职人员公务出行据票实报实销。3.办公费、维修费等日常办公支出减少4985.00元，原因是严格执行中央八项规定，节约办公。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市土地收购储备交易中心采购预算总额2040000.00元，其中：政府采购货物预算40000.00元，政府采购服务预算2000000.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年保山市土地收购储备交易中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）