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保山市建设工程质量安全监督站2024年度决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责新建、改建、扩建的市直监管的房屋建筑、市政基础设施工程及构配件的工程质量安全监督及检测工作；市直监管项目消防验收工作；保山中心城市（含工贸园区）独立的市政燃气设施（天然气门站、调压站、加气站及市政燃气管网、燃气储配站、气化站、灌装站等）及市直监管的中心城市（含工贸园区）其他管网和庭院管网项目的城镇燃气工程质量安全监督工作；对辖区内县（市、区）建设工程质量安全监督机构的监督管理、业务指导工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、监督科、检测中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市建设工程质量安全监督站作为二级预算单位纳入保山市住房和城乡建设局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。不在编实有车辆3辆，属于保山市建设工程质量检测中心车辆，由于保山市建设工程质量检测中心账务纳入保山市建设工程质量安全监督站核算。  

三、重点工作概述

2024年在云南省住建厅、保山市住建局的领导下，坚持“依法监督、严谨务实、热情服务、清正廉洁”的原则，以市直监管房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督工作为中心，牢固树立人民满意工程意识，进一步强化政府监督力度，以作风革命推进效能建设。

（一）党建、党风廉政工作开展情况

突出政治引领，用党的创新理论凝心铸魂，筑牢“两个确立”的政治忠诚，推进组织建设，强化制度执行，发挥“两个作用”，推动党支部建设全面过硬，强化党员队伍能力提升，锻造担当尽责高素质队伍，坚持守正创新，汇聚基层党建强大动能，坚持系统观念，应用“互联网+党建”，推动党建现代化。

（二）房屋及市政工程质量安全监督工作开展情况

1.以日常监督为立足点，保障质量安全监督常态长效:对辖区内的建设项目进行日常监管,从基本建设程序、参建各方质量行为、内业资料等方面进行全方位监管，针对每个项目建立《质量安全监督档案》，使监管工作有据可查，全年监管项目未发生任何生产质量安全事故。

2.质量安全监管、检测能力的提升：积极组织监督员参加省住建厅、市住建局举办的相关工程质量安全监督业务培训。

3.工程质量安全日常监管、季度巡查：通过对巡查过程中发现的质量问题和安全隐患下发了整改通知书，督促各方责任主体及时整改到位，有效的防止建设工程质量和安全事故的发生。

4.认真开展专项整治：开展元旦、春节期间质量安全综合检查、安全生产“百日攻坚”、房屋市政工程安全生产治理、重大事故隐患专项排查整治等专项整治行动，各方责任主体已按要求整改完成。

（三）城镇燃气工程质量安全监督工作情况：完成新建房地产开发小区庭院管网燃气监督及分部验收工作项目。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市建设工程质量安全监督站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市建设工程质量安全监督站2024年度收入合计6687615.51元。其中：财政拨款收入2858883.72元，占总收入的42.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3828731.79元，占总收入的57.25%。

与上年相比，收入合计减少1102873.95元，下降14.16%。其中：财政拨款收入减少4931287.16元，下降63.30%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加3828413.21元，增加100%。主要原因是保山市建设工程质量安全监督站的工程质量检测收入纳入单位资金预算管理，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市建设工程质量安全监督站2024年度支出合计4114942.59元。其中：基本支出3880847.06元，占总支出的94.31％；项目支出234095.53元，占总支出的5.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3675228.29元，下降47.18%。其中：基本支出减少493421.99元，下降11.28%；项目支出减少3181806.30元，下降93.15%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是由于人员晋级工资和职级变动，社会保障和就业支出也相应增加；二是由于办公费支出减少，公用经费比上年同期相应减少；三是由于委托业务费支出大幅减少项目支出本年度比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市建设工程质量安全监督站机构正常运转的日常支出3880847.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3778388.44元，占基本支出的97.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102458.62元，占基本支出的2.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市建设工程质量安全监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234095.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

建设工程质量安全监督及检测工作经费支出234095.53元,其中：办公费6075.00元，保障各项业务工作正常运转；水费4604.64元、电费2919.23元、邮电费34941.16元，其他商品和服务支出2000.00元，保障各项业务工作正常运转，加强办公网络安全、系统安全，保障单位现有水电网络正常运转；差旅费11879.5元，保障职工公务出差发生的各项城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；维修（护)费16000.00元，仪器设备的维修保养，使检测中心的资质评审得以顺利通过。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市建设工程质量安全监督站2024年度一般公共预算财政拨款支出2858883.72元,占本年支出合计的69.48%。与上年相比减少4931287.16元，下降63.30%,完成年初预算的104.12%。主要原因一是由于人员晋级工资和职级变动，社会保障和就业支出也相应增加；二是由于办公费支出减少，公用经费比上年同期相应减少；三是由于委托业务费支出大幅减少项目支出本年度比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出545789.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.09%,完成年初预算的185.33%。主要用于主要用于行政事业单位基本养老保险支出545789.09元，其中：事业单位离退休2400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出540113.09元、机关事业单位职业年金缴费支出251828.77元；抚恤5676元，其中：死亡抚恤5676元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，支出也有变动。

9.卫生健康（类）支出212024.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%,完成年初预算的103.02%。主要用于行政事业单位医疗212024.87元，其中：事业单位医疗 121900.00元、公务员医疗补助79705.48元、其他行政事业单位医疗支出10419.39元。造成预决算差异的主要原因是人员变动，支出也有变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2090423.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.12%,完成年初预算的93.10%。主要用于城乡社区管理事务2090423.76元，其中：工程建设管理2090423.76元;其他城乡社区支出9,666.00元，其中：其他城乡社区支出9,666.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，支出也有变动。。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出10646.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少45535.93元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少45535.93元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少45535.93元，下降100.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是决算数和预算算都无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少45535.93元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2024年机构改革，公务用车暂停使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县区及周边地州的农村山区工程质量监督检测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无友邻单位工作交流等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市建设工程质量安全监督站2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市建设工程质量安全监督站为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市建设工程质量安全监督站资产总额23268374.55元，其中，流动资产2578946.91元，固定资产17777445.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2911982.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1090306.99元，其中固定资产减少1106541.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6746.66元，其中：政府采购货物支出2900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3846.66元。授予中小企业合同金额6746.66元，其中：授予小微企业合同金额6746.66元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000733300101111