保山市建设工程质量安全监督站 2018 年部 门预算编制说明

目 录

一 、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（ 三）重点工作概述

二 、预算单位基本情况

三 、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四 、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一） 因公出国（境） 费

（二）公务接待费

（ 三）公务用车运行维护及购置费

六 、 市对下专项转移支付情况

七 、政府采购预算情况

八 、预算收支增减变化情况说明

九 、 其他公开信息

（一） 专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（ 三） 国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市建设工程质量安全监督站职责：

1.依据中华人民共和国《建筑法》、《建设工程质量管 理条例》等相关法律、法规、规章和强制性标准，依法对我 市规划区域内的工程质量进行强制性监督；

2.负责全市建设工程的质量安全检查工作，总结交流质 量管理、监督、检测等方面的工作经验，参与采用新技术、 新结构、新材料、新工艺的质量鉴定工作；

3.负责对市内建设工程检测机构进行管理，对各县区建 设工程质量监督机构进行业务指导；

4.核验建筑构配件质量，参与评审本市优质工程；

5.参与调查处理全市重大质量事故，对有争议的质量事 故进行仲裁，负责经办建设工程质量投诉处理工作；

6.负责对城市规划区内发生的违反《建设工程质量管理 条例》 的违法行为进行立案调查，并提出处理意见；

7.履行保山市建设工程安全监督站的工作职能； 8.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

保山市建设工程质量安全监督站（保山市建设工程质量 检测中心），为保山市住房和城乡建设局管理的正科级全额 拨款事业单位，事业编制 24 名，科级领导职数 3 名（站长 1 名、副站长 2 名）。

（ 三）重点工作概述

1、监督工程情况：截止 2017 年 12 月 18 日， 保山市 建设工程质量安全监督站受监市政及房建工程总数 170 项、 754 个单位工程、涉及总建筑面积 892.41 万平方米，其中自 年初累计新开工工程总数 92 项、248 个单位工程、涉及总建 筑面积 442.61 万平方米；本年度竣工工程总数 29 项、182 个单位工程、涉及总建筑面积 63.36 万平方米, 已办理竣工  备案工程总数 21 项、69 个单位工程、涉及总建筑面积 30.77 万平方米,竣工备案覆盖率为 72.41%。

2、工作开展情况：

（ 1）工程质量安全 日常监管、季度巡查有序进行。

（2）在各监督组对受监工程 日常监管的基础上，本站 每个季度由站长带队，开展质量安全巡查。

通过巡查发现工程的建设中存在着的一些质量问题和 安全隐患，发现了质量问题和安全隐患下发了整改通知书， 督促各方责任主体及时整改到位，并严格执行记分管理制 度，有效的防止建设工程质量和安全事故的发生。

（3）认真开展专项整治情况

开展质量安全专项综合检查，根据保山市住房和城乡建 设局《关于印发<保山市房屋和市政工程质量安全提升行动 实施方案>的通知》（保建发〔2017〕96 号）文件要求，我

站成立建筑领域质量安全检查领导小组，并于 3 月初开始对 所监管的在建房屋建筑和市政基础设施工程进行了安排部 署，检查内容包括工程实体质量、施工现场安全文明施工情 况、安全生产责任制落实情况、 内页资料的管理，重点对塔 吊、施工升降及、物料提升机、高支模、脚手架、深基坑等 危险性较大分部分项进行检查。

开展安全生产大检查专项检查，根据保山市住建局《关 于转发云南省住建厅关于进一步加强建筑施工安全生产工 作的紧急通知》要求，我站及时组织监督组对辖区内在建房 屋建筑和市政工程开展安全生产大检查，重点对塔吊、施工 升降机、物料提升机等施工设备，高大模板、脚手架、深基 坑等危险性较大的分部分项工程开展全面检查。

开展行业内夏季消防安全专项工作，根据 2017 年 6 月 保山市住建局《关于转发云南省住建厅关于做好行业内夏季 消防安全工作的通知》及 8 月保山市住建局《关于转发云南 省住房和城乡建设厅关于加强高层建筑消防安全管理工作 的通知》要求，我站结合 日常质量安全监管及巡查工作对在 建高层建筑等消防薄弱环节进行检查。

开展建筑工程使用“地条钢”专项治理工作，根据 2017 年 2 月云南省住建厅《关于开展建筑工程使用“地条钢”专 项整治工作的通知》及 2017 年 4 月保山市住建局《关于转 发云南省住建厅进一步加强房屋建筑和市政工程施工现场 禁止使用地条钢专项整治工作的通知》要求，我站于 2 月份 开始安排部署，对辖区范围内所有在建工程进行了宣传工

作，并对在建房屋建筑和市政工程 23 项进行了抽查检查， 此次专项检查中未发现使用“地条钢”。

3、转变工作方式，建立质量安全监督网络办公平台

随着网络化办公的普及，转变现有的工作方式，我站于 2015 年建成“保山市建设工程质量安全监督网”，并投入使 用。网络平台成为相关企业及社会大众了解行业动态的门户 窗 口，也提升了保山二市一区三县主管部门在工程质量安全 方面的监管工作，在云南省行业内首家实现网上无纸化远程 办公新模式，为保山市建设工程质量安全信息化监管工作提 供了有力的技术支持。

通过一年的努力，“保山市建设工程质量安全监督网” 网络办公平台第二代已经完成，在原有的基础上，实现了“办 理手续→过程监督→项 目竣工”的动态管理，完成信息发布、 建设工程质量监督注册、安全报监手续、设备使用登记、外 来检测项 目 申报、设备安装（拆卸）告知审查、项目数据管 理、短信管理、资料下载等业务网上办理功能，基本完成了 全程无纸化办公，充分体现了“数据一个库，监管一张网 ， 管理一条线”的要求。完成了检测机构信息化监管平台的培 训、建设工作，为实现对检测机构的实施监管带下了物质基  础

4、2018 年重点工作为：

（ 1）注重职业素质的培养和加强监督队伍建设

进一步提高职工对工程质量安全监督工作重要性的认    识，积极认真参加市委、市政府、市局一系列职业素质培养、 学习活动，通过学习活动增强职业信念，增强职业责任感，

改进工作作风。不间断的进行专业理论知识的学习和培训 ， 打造一支作风顽强，技术过硬的专业技术队伍，为更好的开 展工程质量安全监督工作，奠定坚实的基础。积极引进人才， 充分监管力量，为适应我市经济高速的发展，储备雄厚的专 业对 口技术人才，努力促进全市建筑工程质量安全稳步提 高。

（2）继续完善建筑工程安全监督各项管理制度

2018 年，我站将在继续总结经验、更新知识的基础上进 一步的完善相关管理制度，为工程质量安全监督工作打下坚 实基础。

（3）继续完善我站网络办公平台的模块建设

我站网络办公平台已可以正常运行，但是按照我站行政 审批及实际工作的要求，更进一步的对全市建设工程质量安 全监督工作的完善，还需对部分模块进行补充，其中包括： 网络系统手机 APP 应用、竣工验收监督、竣工验收备案、各 方责任主体的诚信评价体系建设等。

（4）积极改善办公环境

在接下来的一年里，我站将积极争取改善办公环境，提 高全站工作效率，改善实验室场地狭小、功能不齐全、设备 布置不符合规范要求等问题，用非常之努力，“实现新跨越， 争当排头兵”，将我站打造成全省领先的监督站。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个，分别是保山 市建设工程质量安全监督站。其中：财政全供给单位 1 个， 截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

保山市建设工程质量安全监督站在职人员编制 24 人，

其中：事业编制 24 人。在职实有 20 人 ，其中：财政全供养 20 人。离退休人员 4 人，其中： 退休 4 人。保山市建设工 程质量安全监督站无车辆编制，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 23685572 元，其中：一般公共预 算拨款 23685572 元，政府性基金预算财政拨款 0 元， 国有 资本经营预算财政拨款 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营 收入 0 元，其他收入 0 元，上年结转 0 元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 23685572 元，其中:本年收入 23685572 元，上年结转 0 元。本年收入中，一般公共预算财 政拨款 23685572 元（本级财力 16685572 元，专项收入

7000000 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政 专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元）， 政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 23685572 元。财政拨款安排支 出 23685572 元，其中，基本支出 8685572 元，项 目支出 15000000 元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组：

1. 2080502-事业单位离退休 2400 元，用于保山市建设 工程质量安全监督站退休公用经费。

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

254760 元，主要用于保山市建设工程质量安全监督站单位养 老保险缴费。

3.2120106-工程建设管理 23428412 元，基本支出

8428412 元主要用于保山市建设工程质量安全监督站支付人 员工资和单位 日常运行及支付遗属补助等个人和家庭的补 助。资本性支出（基本建设）15000000 元 ，主要用于保山市 建设工程质量安全监督站检测技术业务用房建设项 目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301-工资福利支出 1528896 元，基本支出 1528896 元， 主要用于支付养老保险 254760 元，支付人员工资 1274136 元。

2.302-商品和服务支出 5308564 元，基本支出 5308564 元，项 目支出 0 元，政府性基金 0 元。主要用于办公费 130000 元、印刷费 304580 元、咨询费 30000 元、手续费 100000 元、 水费 11500 元、 电费 30000 元、邮电费 110000 元、差旅费 325000 元、维修（护）费 410000 元、会议费 10000 元、培 训费 40000 元、公务接待费 10000 元、专用材料费 630000 元、劳务费 700000 元、委托业务费 1800000 元、工会经费 44583 元、福利费 501 元、公务用车运行维护费 70000 元、 其他商品服务支出 552400 元。

3.303-对个人和家庭的补助 48112 元，基本支出 48112 元，主要用于遗属补助 8112 元；年休假补助 40000 元。

4.309-资本性支出（基本建设）15000000 元，项 目支出 15000000 元，主要用于保山市建设工程质量安全监督站检测 技术业务用房项目建设资金。

5.310-资本性支出 1800000 元，基本支出 1800000 元， 项 目支出 0 元，主要用于保山市建设工程质量安全监督站专 用设备购置 1000000 元，信息网络及软件购置更新 800000 元。

五、“ 三公”经费预算情况

2018 年保山市建设工程质量安全监督站部门“ 三公”经 费财政拨款预算安排 80000 元，与上年预算相同。具体情况 如下：

（一） 因公出国（境）费

安排因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无因公出国 （境）。

（二）公务接待费

安排公务接待费 10000 元，与上年持平，根据实际情况， 无需增加相应费用。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费 70000 元，与上年预算 持平，其中：公务用车购置费 0 元，与上年持平，无公务用 车购置；公务用车运行维护费 70000 元，与上年持平，实有 公务用车 2 辆，无需增加相应费用， 因此与上年持平。

六、 市对下专项转移支付情况 本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政 府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：

（ 1）2018 年由于人员工资调整，导致人员工资福利支 出及机关单位养老保险增幅大。

（2）2018 年基本支出公务费增加为 6650 元/人/年。

（二）项目支出预算变动的主要原因

保山市建设工程质量安全监督站增加检测技术业务用 房建设项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的 预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运 转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 内容包 括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作 任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的 日常公用经费。

5．“ 三公”经费预算 : 指各部门（含下属单位）从年 初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支

出）。