保山市水利水电工程施工大队2014年度部门决算公开-保山市人民政府门户网站

保山市水利水电工程施工大队2014年度部门决算公开

第一部分保山市水利水电工程施工大队概况

一、主要职能

2014年重点工作任务，施工大队长期以来在无资质、无别的收入，仅仅是靠财政差额拨款的情况下，维持单位正常运转，保证职工思想稳定。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的事业单位单位共1个。部门在职在编实有人数10人，内设4个科室，办公室、政工室、财务室、工程师办。财政全供养退休人员25人。

第二部分保山市水利水电工程施工大队2014年度部门决算表

（见附件）

第三部分保山市水利水电工程施工大队2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年保山市水利水电工程施工大队（单位）决算总收入116.13万元，其中：财政拨款收入114万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.13万元，占总收入的1%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出117.42万元，其中：基本支出117.42万元，占总支出的100％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。2014年用于保障施工大队事业单位机构正常运转的日常支出117.42万元。与上年对比121.81万元，减少原因分析是退休人员死亡减少2人。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。

（二）项目支出情况。无。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出114万元,占本年支出合计99%。与上年对比118.81万元减少4.81万元，原因分析是退休人员死亡2人。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）用于保障施工大队事业单位机构正常运转的日常支出114万元，主要用于职工工资发放；

（二）施工大队遗属的生活补助发放；

（三）施工大队退休人员工资发放；

四、“三公”经费决算情况说明

保山市水利水电工程施工大队（单位）2014年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

2014年施工大队（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年施工大队（单位）购置公务用车0辆。

（三）公务接待费

2014年施工大队（单位）共执行国内公务接待0批次。

保山市水利水电工程施工大队

2015年9月9日