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保山市水利局部门2017年度部门决算

第一部分 保山市水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市水利局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（保政办发〔2011〕69号）和《保山市机构编制委员会办公室关于市水利局下达行政编制的通知》（保市机编办〔2007〕71号）的文件精神，设立保山市水利局，为市人民政府工作部门，正处级。

（1）彻执行国家水行政的方针、政策和法规。

（2）组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。

（3）对全市水务实行一体化管理，统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；拟定全市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全市水资源公报；协助管理全市水文工作。

（4）拟定计划用水、节约用水规定，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（5）按照国有资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

（6）组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和县（区）间的水事纠纷。

（7）拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导全市供水及水利行业多种经营工作；研究提出有关水的价格；信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。

（8）组织编制并负责审查、上报大中型水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告。

（9）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导江、河、湖、泊、滩涂的治理和开发；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

（10）主管农村水利、农村饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

（11）主管全市城市供水工作。对城市供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源、水质的日常检测制度，并定期与环保；卫生等部门联合检测，公布检测结果；组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水资源的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管；开展计划用水、节约用水工作。

（12）组织全市水土保持工作；会同有关部门编制水土保持规划；审批建设项目中涉及的水土保持方案；组织水土流失的监测、综合防治并发布公告。

（13）组织建设和管理地方电源及其电网，指导全市水电建设；组织协调农村水电电气化工作；组织协调实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫工作。

（14）负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流、外事工作；指导水利队伍建设。

（15）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防洪和抗旱工作，对江河湖泊和重要水利水电工程的防汛抗旱实施统一调度。

（16）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

人员情况：

根据《保山市人民政府办公室关于印发保山市水务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2015〕88号），职责调整并更名为保山市水务局，于2016年7月14日正式启用为“保山市水务局”印信。保山市水务局内设办公室、组织人事科（党组办公室）、计划财务科、规划建设科（保山市水利工程质量监督办公室）、水政水资源科（保山市节约用水办公室）、水土保持科（保山市水土保持委员会办公室、保山市水土保持生态环境监测办公室）、农村水利管理科、农村电力科（保山市三电领导小组办公室）、防汛办公室等9个科室。定编27人，其中：行政编制23人，工勤编制4人，（注：暂定编制7人），实有30人。为全额拨款单位。（保市机编办〔2005〕21号）同意市水利局成立保山市水利水电工程质量监督，事业单位，核定人员编制8人，实有4人。保山市水利水电工程施工大队核定人员编制16人，实有8人，为差额拨款单位。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，全市水利系统认真贯彻落实市委、市政府决策部署，以跨越发展为目标，凝心聚力、攻坚克难，水利改革发展成效显著，主要有以下几个特点：

（一）水利固定资产投资继续保持高位运行。2017年全市全口径水利投资完成25.14亿元，占省水利厅下达全年投资任务23亿元的109.3%，与去年同期完成23.25亿元相比增1.89亿元，增幅8.1%，其中:基建13.56亿元，占省水利厅下达全年投资任务12亿元的113.0%；农水11.58亿元，占省水利厅下达全年投资任务11亿元的105.3%。全市新增有效灌溉面积7.19万亩，改善灌溉面积13.3万亩，治理水土流失面积265.05平方公里，新增高效节水灌溉面积8.96万亩，完成江河堤防治理25.35公里。

（二）水利投入稳定增长。全年共争取上级财政补助资金5.49亿元，其中中央资金3.71亿元，省级资金1.78亿元。同时，在继续争取中央及省支持的基础上，积极争取市县财政支持，市、县（市、区）财政共下达1.25亿元用于水利建设。另一方面，按照“财政资金减、金融基金补”、“国营资本退、社会资本进”要求，充分发挥市、县（区）水利投融资平台的作用，依托平台整合项目，积极开拓有效的融资渠道，提升融资水平，增强融资能力。2017年落实贷款6.4亿元。初步建立长效、稳定、多元化的水利投入机制，为全市水利建设发展奠定扎实基础。

（三）重点水利工程进展顺利。全年累计动工各类水利工程3998件，完工3735件，腾冲市花园、大坡、施甸县善洲、昌宁县立影、磨刀河及4件小（一）型抗旱水源工程已完工正在进行竣工资料整编工作。在建的施甸红谷田等5座中型和18座小型水源工程和隆阳区西水东调工程和龙陵勐糯东山引水工程推进顺利，在建的一大批河道治理、高效节水灌溉、小流域综合治理、中央财政小型农田水利建设重点县等重点水利工程推进顺利。

（四）全面建立河长制工作进展顺利。全市各级建立了由党委主要领导担任组长的市、县、乡、村四级河长制体系，建立了由党委副书记任总督察，人大、政协主要领导担任副总督察的督察机制。市、县（市、区）、乡（镇）三级河长制工作方案全部出台，五个县（市、区）辖区内的所有村（社区）实施方案已全部编制完成。各级河长办机构已设置。全市共设立各级河长1867人，制作安装各级河长公示牌835块。各级河长正在紧锣密鼓开展巡河巡湖工作，全市各级河长累计开展巡河7963次。河长制工作开展以来，各县（市、区）开展了主要河道沿线的环境综合整治，河道沿线的环境卫生和水域漂浮物得到了明显改善和减少，取得了立竿见影的成效。中心城市黑臭水体治理初见成效。

（五）民生水利建设成效明显。2017年累计完成农村水利工程投资11.58亿元，建成高效节水灌溉工程18件，建成山区“小水网”工程8件，建成五小水利工程2.08万件，除险加固小型病险水库8座，完成昌宁县右甸坝中型灌区建设，启动建设施甸县旧城坝中型灌区，完成北庙水库国家级水管单位创建工作。新增有效灌溉面积7.19万亩，改善灌溉面积13.3万亩，新增高效节水灌溉面积8.96万亩，水利扶贫工作扎实开展，持续加大农村饮水安全巩固提升工程，受益人口共41.2万人。

（六）防汛减灾工作取得阶段性胜利。今年以来我市大部分地区降水为正常略偏多，各月份均出现有效降水天气，7月—8月，我市大部分地区相继出现了大雨局部暴雨天气过程，全市早准备、早行动，强化落实防汛抗旱责任制，及时做好各项工作，全市共投入抢险救灾人力7728人次，投入抢险物资总价值32.6万元，投入防汛抢险资金363.74万元。解救洪水围困群众185人，减少受灾人口1.3927万人，实现减灾经济效益1112万元，防汛减灾工作有力有序有效，主要灾害损失指标比往年大幅降低。

（七）重点水利改革亮点突出。在水利投融资改革方面，全力推动PPP项目落地实施，发挥保山水务投资公司的投融资平台作用，加强与云南建投集团的合作，成功以PPP模式开工建设了昌宁立新等6座重点水源工程，总投资达12亿元。在农田水利改革方面，以点促面，全面开展农田水利改革。2017年立项实施的农田水利建设项目有针对性的推进机制建设。其中高效节水灌溉项目、腾冲市第八批农田水利重点县项目全面开展水权、水价、节水、产权、管护、全程参与等6机制建设；昌宁县重点县项目重点探索开展“先建后补、民办公助”模式建设；山区小水网工程项目深入推进群众全程参与工程建设管理机制。紧紧抓住“水价”这一农田水利改革的“牛鼻子”，积极建立既反映供水成本、保证农田水利工程良性运行，又不增加农民负担的农业水价形成机制，逐步使农业用水价格达到运行维护成本水平。

（八）水生态建设深入推进。全面落实“三条红线”和目标责任考核“四项制度”，着力推进最严格水资源管理制度体系、监控能力体系等五大体系建设，水资源规划、论证、取水许可、水政执法、节水型社会建设等方面的工作不断加强，以水资源的可持续利用推动经济社会可持续发展。圆满完成2016年度省政府对我市落实最严格水资源管理制度工作考核工作，考核等级为优秀。2017年省级下达征收水资源费1600万元，截至目前为止已征收1980万元。水土保持预防监督不断加强，水土流失综合治理成效明显，全市共完成水土流失综合治理面积265.05平方公里，圆满完成了省水利厅下达的治理水土流失面积265平方公里的指标任务。截至10月底，共审批开发建设项目水土保持方案报告书（表）195个，征收水土保持设施补偿费533.5万元。开展水土保持监督检查78次，检查项目101个项目，完成42个项目的水土保持设施验收工作。农村水电及电网建设稳步推进，开展了“十二五”电气化、代燃料项目及农村水电增效扩容改造验收等扫尾工程，开展了“十三五”农村水电增效扩容改造前期工作复核，开展农村水电安全生产标准化建设，农村水电管理不断加强。

（七）前期工扎实有效，建设管理规范落实。进一步修改完善《保山市水利发展“十三五”供水安全保障网规划》、《保山市五大基础设施网络重点建设项目规划（2016—2020）》、《保山市“十三五”江河湖库水系连通规划》等，以科学的规划统领水利发展。建立前期工作责任制，分类梳理重点水利工程，逐一明确工作目标、责任单位及市、县（市、区）级责任人以及完成的时间节点，重点工程前期工作取得突破性进展。开展龙陵县勐堆、隆阳区阿贡田中型水库工程项目可研工作，加快推进隆阳区草腊竹等一大批小（一）型新建水源工程前期工作。一批农田水利、防汛减灾、水土保持和农村水电的前期工作也正压茬推进。除抓好“十三五”重点水利工程前期工作外，创新前期工作思路，着手谋划“十四五”水利发展规划的前期工作。不断强化建设管理，严格落实水利工程建设项目“四制”。严格遵守基本建设程序，不断加强水利建设项目的质量监督管理和招投标监管工作。高度重视安全生产，杜绝发生各类安全事故。实行局领导挂县市区督办机制，每月进行专项督查，取得了较好的效果。建立健全了市、县（市、区）质量监督机构，充实了人员，扎实有效的对全市水利水电建设项目开展质量监督工作。

（八）坚持从严治党加强作风建设。认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神，高度重视作风建设、队伍建设、廉政建设，大力弘扬“献身、负责、求实”水利行业精神，扎实有效地开展“两学一做”常态化教育，不断强化水利系统党风廉政建设和反腐工作，认真履行好主体责任和“一岗双责”，强化水利廉政风险防控，加强水利资金监管和水利基本建设财务管理。严格执行中央、省委和市委关于廉政建设的各项规章制度，严格执行中央八项规定。全面加强党的建设，严格执行党的政治纪律、组织纪律、工作纪律、财经纪律和生活纪律。

（九）自身建设不断加强，行业能力得到提升。从制度建设着手不断加强水利行业能力建设，建立完善了学习制度、台账双向交办制度、中心组集中学习制度、人文关怀制度等机制，不断强化水利系统凝聚力和向心力。全面加强人大代表建议、政协提案办理工作，水利宣传、水利扶贫、政务公开、意识形态、综治维稳、保密信访和精神文明建设扎实开展，工青妇和老干部工作有声有色。

存在的主要问题是：一是中央和省级财政对水利投入有所减少，水利投资完成有较大压力；二是在新形式下对如何融资，引入社会资本参与水利建设没有经验，办法不多。三是在深化水利改革方面虽做了一定工作但尚未总结出可推广可复制的亮点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市水利局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山市水务局

2.保山市水利水电工程施工大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市水利局部门2017年末实有人员编制51人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明保山市水利局部门2017年度收入合计15,581,750.11元。其中：财政拨款收入15,512,741.23元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入69,008.88元，占总收入的0.44%。与上年对比减2,312,173.19元,减12.92%,主要原因为：2016年财政拨付退休人员34人工资187万元，拨付水资源费安排支出50万元，导致2016年收入决算较大，而2107年退休人员34人工资划入社保发放，未拨付水资源费安排支出资金，因此2017年决算数相比2016年大幅减少。

二、支出决算情况说明

保山市水利局部门2017年度支出合计16,589,582.16元。其中：基本支出6,868,018.16元，占总支出的41.40%；项目支出9,721,564.00元，占总支出的58.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增551,197.12元，增长3.44%，主要原因:一是新增2017年河长办前期工作经费；二是2017年7月增加在职人员改革性补贴和政府绩效奖励；三是中央特大防汛抗旱补助资金；四是2016年度招商引资考核奖励经费；五是遗属补助；六是2016年度综合考核评价奖励经费；一次性抚恤金和丧葬费经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,868,018.16元。与上年对比减2,305,993.55元，减25.14%，主要原因：1.2107年退休人员34人工资划入社保发放，减少支出187万元，2.2016年财政以基本支出安排水土保持补偿费支出43万元,而2017年减少了此项资金支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.03%，人均120,240.71元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.97%，人均35,850.61元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,721,564.00元。与上年对比增2,857,190.67元，增长41.62%，主要原因:1.新增2017年河长办前期工作经费；2.中央特大防汛抗旱补助资金比上年增加。项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市水利局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出16,241,118.23元,占本年支出合计的97.90%。与上年对比增856,872.62元，增长5.57%，主要原因：一是新增2017年河长办前期工作经费；二是2017年7月增加在职人员改革性补贴和政府绩效奖励；三是中央特大防汛抗旱补助资金；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出433,324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于招商引资考核奖励经费50,000元；2016年度综合考核奖经费383,324元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。