保山市军供站2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，保障平时和战时途经部队、入退伍新老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、饮用水供应和中转休息。坚持为部队服务，为国防建设服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、军供保障室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市军供站作为二级预算单位纳入保山市退役军人事务局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度重点工作任务概述

2025年保山市军供站重点开展以下重点工作：一是认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，推进我站各项工作稳步推进。二是积极做好新老兵入伍退伍及部队中转途经过程当中的食宿保障。2024年军供站接待入伍新兵、退伍老兵600批次；过往部队及运输救灾物资车辆400车次，圆满完成军供保障任务。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市军供站2025年度收入合计3152271.28元。其中：财政拨款收入2393931.68元，占总收入的75.94％；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00％；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00％；经营收入0.00元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00％；其他收入758339.60元，占总收入的24.06％。

与上年相比，收入合计增加1386432.30元，增长78.51％。其中：财政拨款收入增加890861.57元，增长59.27％；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入减少262768.87元，下降100.00％；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加758339.60元，增长100.00％。主要原因一是新增单位自有资金项目经费；二是本年度有中央优抚补助项目经费；三是单位不再经营宾馆，故无经营收入。

二、支出决算情况说明

保山市军供站2025年度支出合计3146191.68元。其中：基本支出1393875.73元，占总支出的44.30％；项目支出1752315.95元，占总支出的55.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1388054.81元，增长78.95％。其中：基本支出增加41672.45元，增长3.08％；项目支出增加1601449.12元，增长1061.50％；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出减少255066.76元，下降100.00％；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员工资调整和各类保险费用增加，故基本支出增加；二是本年度有中央优抚事业单位项目资金，用于修缮保障楼、增加厨房设备和车辆，故项目支出增加；三是单位不再经营宾馆，故无经营支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市军供站机构正常运转的日常支出1393875.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1301312.05元，占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92563.68元，占基本支出的6.64％。平均每人10284.85元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市军供站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1752315.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

军供保障补助项目经费95534.97元，主要用于保障部队伙食和住宿补助。

自有资金项目经费758339.6元，主要用于部队缴纳伙食费后支付给食材供应商。

军供保障楼维修改造项目经费224520.98元，主要用于军供保障楼的维修改造。

中央优抚事业单位项目经费680000.00元，主要用于购买军供保障野外设备和车辆。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市军供站2025年度一般公共预算财政拨款支出2393931.68元,占本年支出合计的76.09％。与上年相比增加890861.57元，增长59.27％,完成年初预算的190.27％。主要原因是本年度收到中央优抚事业单位补助项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2278914.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.20％,完成年初预算的197.09％。主要用于行政事业单位养老支出146516.16元，其中：事业单位离退休3000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出143516.16元；退役军人管理事务2132397.96元；造成预决算差异的主要原因是中央优抚事业单位补助项目资金购买野外保障设备、车辆和保障楼的修缮改造等，导致军供保障费用支出增加。

9.卫生健康（类）支出111747.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67％,完成年初预算的109.66％。主要用于行政事业单位医疗支出111747.56元，其中：事业单位医疗62563.16元、公务员医疗补助44861.16元、其他行政事业单位医疗支出4323.24元；造成预决算差异的主要原因是事业人员医疗费用增加，导致医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14％,年初无此项预算。主要用于住房改革支出3270.00元，其中：购房补贴3270.00元；造成预决算差异的主要原因是科室预留资金，年初未纳入预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为552000.00元，决算为516089.29元，完成年初预算的93.49％；支出决算较上年增加490707.09元，增长1933.27％。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00％；公务用车购置费支出年初预算为500000.00元，决算为485000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.98％，完成年初预算的97.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为29089.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.64％，完成年初预算的58.18％；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.39％，完成年初预算的100.00％。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加485000.00元，增长100.00％；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5706.59元，增长24.41％；公务接待费支出决算较上年增加0.50元，增长0.03％；具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.50元，增长0.03％；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为552000.00元，支出决算为516089.29元，完成年初预算的93.49％，支出决算较上年增加490707.09元，增长1933.27％。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为500000.00元，决算为485000.00元，完成年初预算的97.00％；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为29089.29元，完成年初预算的58.18％；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2000.00元，完成年初预算的100.00％。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有中央优抚事业单位补助项目经费用于购买公务用车，故公务用车购置费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是过往部队频繁，保障任务重，单位现有一辆商务车保障运转不通，结合现在实际困难，故购置特种保温送餐车一辆，用于解决保障部队送餐问题。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于过往部队后勤保障任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于军供学习调研2批次和保障部队人员视察军供站1批次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市军供站2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市军供站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市军供站资产总额9739363.09元，其中，流动资产931996.99元，固定资产8588276.1元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产219090.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144467.39元，其中固定资产增加382264.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产314项，账面原值579027.60元，实现资产处置收入5195.00元；出租房屋2756.55平方米，账面原值6559352.28元，实现资产使用收入160000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额499353.23元，其中：政府采购货物支出485000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14353.23元。授予中小企业合同金额499353.23元，其中：授予小微企业合同金额499353.23元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。