第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，保障平时和战时路经部队、入退伍新老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、饮用水供应和中转休息。坚持为部队服务，为国防建设服务。

（二）机构设置情况

财政全额拨款事业单位一个（公益一类）

（三）重点工作概述

2019年，保山市军供站重点开展以下重点工作。一是认真落实 “党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，推进我站各项工作稳步推进，二是积极做好新老兵入伍退伍及部队中转途经过程当中的食宿接待。

二、预算单位基本情况

 

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,270,250.00元，其中：一般公共预算财政拨款996,250.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转274,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1,270,250.00元，其中:本年收入996,250.00元，上年结转274,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款996,250.00元（本级财力0.00元，专项收入150,000.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源、资产有偿使用收入0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,270,250.00元。财政拨款安排支出 996,250.00元，其中，基本支出846,250.00元，项目支出424,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于……。

1、2080502社会保障就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休3,000.00元，主要用于退休人员公务费；

2、2080505社会保障就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出91,000.00元，主要用于单位负担部分养老保险缴费；

3、2082805社会保障就业支出——退役军人管理事务——部队供应1,089,050.00 元，主要用于在职人员工资发放、保证单位运行的公务开支及维修维护费用（其中150,000.00元为非税项目资金，274,000.00为专户结存资金）；

4、2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗52,100.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

5、2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助35,100.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出846,250.00元，项目支出150,000.00元）。

1、301工资福利支出750,800.00元（其中：基本支出750,800.00元，项目支出0元）：

基本工资316,000.00元，津贴补贴145,700.00元，绩效工资107,300.00元， 养老保险91,000.00元，基本医保49,500.00元，大病医疗1,600.00元，公务员医保22,800.00元，退休公务员医保12,300.00元，工伤保险600.00元，失业保险4,000.00元。

2、302商品服务支出116,600.00元（其中：基本支出88,600.00元，项目支出28,000.00元）：

 (1)基本支出中：公务费40,400.00元，职教工会费14,200.00，公车运行维护费25,000.00元，福利费300.00元。

(2)项目支出中：商品服务支出28,000.00元。

3、303对个人和家庭补助6,850.00元（其中：基本支出6,850.00元，项目支出0元）：

 遗属补助5,850.00元，退休大病医疗1,000.00元。

4、310资本性支出122,000.00（其中：基本支出0元，项目支出122,000.00元）：

其他资本性支出（房屋建筑物构建）122,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市军供站部门“三公”经费财政拨款预算安排55,000.00元，比上年预算增29,000.00元，同比增长111.53%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是无因公出国（境）。

（二）公务接待费

安排公务接待费30,000.00元，比上年预算增29,000.00元，同比增长2900%。主要一是预计今年部队接待人数较上年有所增加，二是本年部队接待无专项业务经费，计划用非税收入项目弥补。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是无购置公务用车安排；公务用车运行维护费25,000.00元，增0元，同比增长0%，主要是上下年预算数相同。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2020年年初预算数为846,250.00 元，比上年预算减401,650.00 元，同比减少32.18%，主要是非税收入由去年的基本支出调整为项目支出。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为424,000.00元，比上年预算减876,201.44元，同比下降67.39%，主要一是今年财政项目压减二是今年无优抚事业单位专项资金。其中： 非税收入项目支出150,000.00元，主要用于过往部队食宿接待及宾馆运行维护等方面；上年专户结转项目支出274,000.00元，主要用于上缴国库、军转干部基地建设和宾馆维修等方面（必须填列纳入部门预算的具体项目）。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费116,600.00元，比上年预算减1,131,300.00元，同比减90.65%，占基本支出的13.78％，主要是中央优抚事业单位资金减少且非税收入由基本支出调整为项目支出。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市军供站单位及所辖各预算单位采购预算总额7,000.00元，其中：政府采购货物预算7,000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市军供站单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年保山市军供站单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

   01.部门收支总表                           1-1

   02.部门收入总表                           1-2

   03.部门支出总表                           1-3

   04.经济分类科目支出表                     1-4

   05.财政拨款收支预算表                     1-5

   06.一般公共预算支出表                     1-6

   07.基本支出预算表                         1-7

   08.政府性基金预算支出表                   1-8

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

   10.本级绩效目标表                         1-10

   11.部门整体绩效目标                       1-11

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

13.政府采购预算表                          1-13

   14.政府购买服务表                       1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

 

 

     保山市军供站

       2020年1月20日