附件1
2019年度项目绩效自评报告提纲
（在保退役退伍军人纪念品经费项目）
一、项目基本情况
为表达党和人民对军队的崇高敬意，持续做好拥军的光荣传统，让在保退伍退役士兵感受到来自第二故乡的关怀，每年度对在保退伍退役军人发放人均200元的纪念品，本年度项目经费预算为150000.00元，全年实际支出数为150000.00元。
二、项目绩效自评工作开展情况
在保退役退伍军人纪念品项目是市退役军人事务局的持续性项目，每年都需开展。为更好的做好该项目，对2019年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据保拥办〔2019〕4号文件要求及区政府办公室的安排，由区退役军人事务局购买纪念品对驻隆团以上部队退役士兵进行慰问（200元内标准），已按招标采购程序完成，最终实际采购价为137334.00元，物品为钢笔、U盘、充电宝，已发放结束。经费由市、区两级财政共同承担，其中市政府办承担69154.00元。驻保部队及烈士遗属慰问纪念品11176.00元；9·30烈士纪念日纪念慰问品50770.00元。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．在保退役退伍军人纪念品项目经费150000.00元经年初预算审核通过后，2019年8月到账，资金支出150000.00元，执行率100%。
2．隆阳区退役军人事务局提交项目资料后，由市退役军人事务局划拨由市级承担的资金到隆阳区退役军人事务局；驻保部队及烈士遗属慰问纪念品和9·30烈士纪念日纪念活动及纪念品经费由市级直接支付。
3．为做好项目资金管理，拥军优抚褒扬纪念科在项目完成并取得相关资料后，提交党组会议研究，经会议通过后，及时支付项目款项。我局对该项目资金按项目单独核算，不挤占挪用项目资金。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况
产出指标下的数量指标目标：走访8家驻保单位；对974名退伍退役军人进行慰问；烈士遗属慰问63户；9·30烈士纪念日纪念开展活动1次，完成率100%。
产出指标下的时效指标目标：采购并完成慰问品等的赠送2019年11月全部完成，完成率100%。
产出指标下的成本指标目标：退伍退役军人慰问品价值人均142元，完成率100%。
2．效益指标完成情况
效益指标下的社会效益指标目标：及时对相关部队进行走访慰问，加强军政军民联系，完成率100%。
3．满意度指标完成情况
满意度指标下的服务对象满意指标：士兵、驻保部队、烈士遗属满意率为100%，实际满意率100%
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2019年度资金预算为150000.00元，实际支出150000.00元，没有超过预算安排。
五、绩效自评结果
2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97.00分。
六、结果公开情况和应用打算
1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。
2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
在保退役退伍军人纪念品经费项目属于专项项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金支付进度、物资采购流程等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他涉及采购的项目提供宝贵的经验。
八、其他需说明的问题
无。
保山市退役军人事务局
2020年6月18日
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