附件2
2019年度项目绩效自评报告
（优抚事业单位）
一、 项目基本情况
保山市军供站综合业务楼（军供宾馆）建盖于1993年，五层框架结构，外墙为瓷砖贴面，建筑面积2523.31平方米，年接待过往部队就餐及住宿600多人次，属全国重点军供站。但经过多年运行，房屋陈旧，设施不配套，且临街外墙贴面瓷砖由于风化原因时有脱落现象发生，极具安全隐患，为了适应新形势下军供保障任务的顺利完成，提升军供站服务部队的整体形象，经积极向上争取，2018年11月收到中央优抚资金130万元，用于重点军供站维修改造项目，当年支出部分设计费用后结转128.02万元在2019年实施使用。
二、项目绩效自评工作开展情况
结合项目资金拨付到位情况，制定详细的工程进度计划，严格按照年初设定的项目绩效目标，对工程设计、招投标、施工合同、工程质量、组织验收等逐项对照开展自评，每个指标均设立优、良、中、差四个考核标准，按标准设立对应的指标值。在自评过程中，着重检查实际施工过程中，工程设计、招投标、施工合同是否符合规范，工程质量是否达标、入住官兵满意度调查和项目资金拨付进度是否违规。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况：优抚资金于2019年1月由市财政局拨入，金额为128.02万元，已全部拨入。
2．项目资金执行情况：根据保财社[2019]1号保山市财政局关于下达2018年财政应返额度资金的通知，我站于2019年1月收到财政拨付的资金，2019年6月30日完成全部项目资金支付。
3．项目资金管理情况：结合项目资金使用管理规定及内控制度，由财务室按照年初绩效目标制定项目支出明细报站领导批准执行，做到专款专用，提高资金使用效率。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况：工程预计修复外墙（铲除瓷砖后更换为外墙石漆）1900㎡，实际修复1924㎡；预算新增外挂电梯一部，实际施工新增外挂电梯一部，产出指标完成率100%。
2．效益指标完成情况：一是消除外墙瓷砖脱落造成的安全隐患，二是提升军供站服务部队的整体形象，圆满完成新形势下军供保障任务，结合工程进度及工程质量，效益指标完成率100%
3．满意度指标完成情况：到站官兵对我站的住宿设施满意率90%，主要是由于宾馆内部设施配套不齐全，未达标率5%。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。
五、绩效自评结果：98分。
六、结果公开情况和应用打算：按照财政要求及时公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议：无。
八、其他需说明的问题：无。
保山市军供站
2020年6月
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