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 保山市军供站2021年预算公开目录

 

第一部分 保山市军供站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市军供站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市军供站2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，保障平时和战时路经部队、入退伍新老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、饮用水供应和中转休息。坚持为部队服务，为国防建设服务。

（二）机构设置情况

财政全额拨款事业单位1个（公益一类）。

（三）重点工作概述

2021年，保山市军供站重点开展以下重点工作。一是认真落实 “党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，推进我站各项工作稳步推进，二是积极做好新老兵入伍退伍及部队中转途经过程当中的食宿接待。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 87.72万元，其中：一般公共预算87.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少39.31万元，主要原因：一是疫情减免造成的国有资源有偿使用（房租费）减少13万元，二是结转项目资金减少27.4万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 87.72万元，其中:本年收入87.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.72万元（本级财力85.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿2万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少39.31万元，主要原因：一是疫情减免造成的国有资源有偿使用（房租费）减少13万元，二是结转项目资金减少27.4万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 87.72万元。财政拨款安排支出 87.72万元，其中：基本支出85.72万元，与上年对比增加1.09万元，主要原因分析是工资收入增加造成的人员经费增加；项目支出2万元，与上年对比减少40.4万元，主要原因分析一是疫情减免造成的国有资源有偿使用（房租费）减少13万元，二是结转项目资金减少27.4万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502社会保障就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休0.3万元，主要用于退休人员公务费；

2、2080505社会保障就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出9.22万元，主要用于单位负担部分养老保险缴费；

3、2082805社会保障就业支出——退役军人管理事务——部队供应69.33 元，主要用于在职人员工资发放、保证单位运行的公务开支及维修维护费用（其中：人员经费58.74万元，公用经费8.59万元，非税项目资金2万元）；

4、2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗5.28万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

5、2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助3.59万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.66万元，其中：政府采购货物预算0.66万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市军供站部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年减少2.8万元，下降50.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市军供站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化，与上年一致。

（二）公务接待费

保山市军供站2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少2.8万元，下降93.33%，国内公务接待批次预计4批次，预计接待40人次。

增减变化原因：部队到站接待人数的不可预见性，只能参照上年实际接待进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市军供站2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无变化，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市军供站部门2021年机关运行经费安排8.89万元，与上年对比减少2.77万元，主要原因分析是执行疫情减免政策非税收入减少造成的财政补助预算收入减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

保山市军供站

2021年3月1日