监督索引号53050000434200000

保山市安全生产监督管理局

2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责宣传、贯彻执行安全生产法律法规和方针政策；组织起草安全生产地方性法规和政府规章草案，拟定安全生产政策和规划，指导协调全市安全生产工作，分析和预测安全生产形势，按有关规定发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（2）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查保山市人民政府有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产指标控制情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（3）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、设施、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（4）依法组织实施安全生产准入制度，承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品生产单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品的安全生产监督管理工作。

（5）负责用人单位职业卫生监督检查工作，负责依法管理职业卫生安全许可证的颁发工作；负责组织查处职业危害事故和相关违法违规行为。

（6）负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（7）负责组织全市安全生产大检查和专项督查，根据市人民政府授权，牵头组织较大事故和由市级调查处理的一般案件的调查处理和结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况，配合调查处理重特大生产事故。

（8）负责安全生产应急救援体系建设，组织指导和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产执法统计工作分析工作。

（9）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“三同时”）的情况。

(10)负责监督检查工矿商贸经营生产单位的安全生产培训和职业卫生培训工作，监督除《特种设备检查条例》规定以外的特种作业人员的安全资格考核、发证工作。

(11)指导协调安全生产检测检验工作，负责职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全生产评价工作。

(12)负责组织草拟安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

(13)承担保山市安全生产委员会办公室的日常工作、承办保山市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市安全生产监督管理局成立于2003年7月，属于市政府组成部门。根据本部门工作职责内设9个职能科室和1个未独立核算科级事业单位，即局办公室、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品监督管理科、政策法规科、规划信息和统计调度科、执法监察支队、应急救援办、职业安全健康监督管理科、综合安全监督管理科、保山市安全生产考试分中心。

（三）重点工作概述

一是持续夯实安全生产责任，坚持完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制。二是持续推进安全生产领域改革发展，统筹安全生产领域改革发展与政府机构改革的关系，积极做好机构改革相关工作，推动各部门将安监职责纳入“三定”规定。三是持续构建风险隐患双重预防机制，坚持企业、政府共同发力，着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性机制。四是持续抓好安全生产专项整治。五是持续推进防灾减灾救灾工作，提高政治站位，超前谋划应急管理机构组建后承担的防灾减灾救灾工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 24人，事业编制4人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休9人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入7007346.92元，其中：一般公共预算财政拨款6574600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转432746.92元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7007346.92元，其中:本年收入6574600元，上年结转432746.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6574600元（本级财力5574600元，专项收入0元，执法办案补助1000000元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7007346.92元。财政拨款安排支出7007346.92元，其中，基本支出4214600元，项目支出2792746.92元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2080501－归口管理的行政单位离退休”支出，主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；“2080505－机关事业单位基本养老保险缴费”支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；“2101101－行政单位医疗”支出，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出；“2101102－事业单位医疗”支出，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出；“2101103－公务员医疗补助”，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；“2240101－行政运行”，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；“2240150－事业运行”，主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；“2240106－安全监管”，主要反映安全生产监管方面的支出；“2240109－应急管理”，主要反映用于应急管理的法律法规制度修订，应急预案演练、协调保障等各方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于“30101－基本工资”支出，主要反映按规定发放的基本工资支出1049800元；“30102－津贴补贴”支出，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出1517600元；“30103－奖金”支出，主要反映按规定发放的奖金支出76900元；“30107－绩效工资”支出，主要反映事业单位工作人员的绩效工资62600元；“301078－机关事业单位基本养老保险缴费”支出，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费479200元；“30110－职工基本医疗保险缴费”支出，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费179800元；“30111－公务员医疗补助缴费”支出，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费119000元；“30112－其他社会保障缴费”支出，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费35800元；“30114－医疗费”支出，主要反映单位按规定为职工支出的其他医疗费用5900元；“30201－办公费”支出，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出277100元；“30202－印刷费”支出，主要反映单位的印刷费支出6000元；“30205－水费”支出，主要反映单位的水费、污水处理费等支出2200元；“30206－电费”支出，主要反映单位的电费支出28000元；“30207－邮电费”支出，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费支出108000元；“30209－物业管理费”支出，主要反映单位开支的办公用房等的物业管理费90000元；“30211－差旅费”支出，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、或是补助费和市内交通费支出400000元；“30213－维修（护）费”支出，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用110000元；“30214－租赁费”支出，主要反映租赁实操考场及理论考场费用支出130000元；“30215－会议费”支出，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等20000元；“30216－培训费”支出，主要反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用51000元；“30217－公务接待费”支出，主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用19000元；“30226－劳务费”支出，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用475000元；“30227－委托业务费”支出，主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费100000元；“30228－工会经费”支出，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费92100元；“30229－福利费”支出，主要反映单位按规定提取的职工福利费800元；“30231－公务用车运行维护费”支出，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出140000元；“30239－其他交通费用”支出，主要反映单位出公务用车运行维护费以外的其他交通费用260900元；“30299－其他商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出大类里其他科目未包括的日常公用经费175400元；“30307－医疗费补助”支出，主要反映退休人员的大病医疗费1800元；“30399－其他对个人和家庭的补助”支出，主要用于独生子女费用支出700元；“31001－房屋建筑物构建”支出，主要反映购买办公用房的支出500000元；“31002－办公设备购置”支出，主要反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出60000元。（其中：基本支出4214600元，项目支出2792746.92元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市安全生产监督管理局“三公”经费财政拨款预算安排159000元，比上年预算减26400元，同比下降14%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费19000元，比上年预算减26400元，同比下降58%。主要是我局认真贯彻落实中央出台的《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市有关部门相关规定要求，严格控制陪同人员，严格接待标准，杜绝非公务接待。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费140000元，与上年预算数持平，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费140000元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为4214600元，比上年预算增859310元，同比增长26%，主要是2019年将在职职工医疗保险缴费，失业、工伤、生育保险，退休人员人员医疗费等纳入预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2792746.92元，比上年预算减67027.08元，同比下降2%，主要是上年结转的省级安全生产转移支付资金减少。其中：2019年执法办案补助项目支出1000000元，主要用于执法工作产生的办公费、差旅费、维修费以及办公楼购买等方面； 2019年安全生产管理经费项目支出1000000元，主要用于保障安全生产管理工作而发生的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、委托业务费以及办公设备购置等方面； 2019年安全生产应急救援队补助经费项目支出360000元，主要用于为保障保山市安全生产应急救援队正常运转而产生的救援队队员劳务费等方面； 2018年安全生产转移支付资金项目支出432746.92元，主要用于开展安全生产安全生产大检查、隐患排查以及应急能力建设工作而产生办公费、差旅费、印刷费、劳务费等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费685500元，比上年预算增24498元，同比增4%，占基本支出的16％，主要是2019年工会经费增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市安全生产监督管理局采购预算总额180000元，其中：政府采购货物预算90000元，政府采购服务预算90000元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市安全生产监督管理局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排2360000元，编制绩效指标9个，其中：重点项目3个，财政预算安排2360000元，编制绩效指标9个。2019年保山市安全生产监督管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）         1-10

   11.部门整体支出绩效目标                1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表             1-12

   13.政府采购预算表                      1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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