监督索引号53050002076501000

保山市人民政府国有资产监督管理委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）根据保山市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管所出资企业的国有资产。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，拟订考核评价标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人权益；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配制度并组织实施。

（三）负责所监管企业国有资产基础管理，贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针政策，起草国有资产监督管理的规范性文件草案，制订有关制度和措施，健全以管资本为主的监管制度体系，依法对全市企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（四）指导推进所监管企业的改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，按照国家、省和市的战略部署推动国有经济布局和结构调整，研究和提出促进全市国有企业发展的意见建议和政策措施。

（五）完善经营者激励和约束制度，通过法定程序和干部管理权限对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制；按出资比例委派股权代表；负责指导所监管企业人才工作和教育培训工作。

（六）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定配合同级财政部门做好国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）负责所监管国有企业的产权界定、登记、变动、转让等管理工作，监督、规范国有企业产权交易行为；组织实施国有企业清产核资、资产统计，防止国有资产流失，维护出资人权益。

（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省和市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作。

（九）管理市属国有企业党组织和党组织关系在市国资委党委的中央、省属国有企业党组织，全面加强国有企业党的建设，落实管党治党责任。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划发展与政策法规科、统计考核与财务监督科、产权管理科、企业党建工作科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）国企改革深化提升加力提效。围绕六个“更加突出”、八个专项行动，细化改革工作清单，抓实重点工作任务落实。

（二）国资监管效能不断得到加强。一是加强国有产权登记提高运营管理效益。二是加大资产盘活力度，增强企业发展活力。三是大力推进企业管理数智化转型。四是加强人才队伍建设，助力国企改革发展。

（三）国企党的建设持续巩固提升。一是坚持系统谋划部署推进党业融合发展。二是坚持理论强基固本，不断夯实政治根基。三是坚持党建引领，服务改革发展。

（四）清廉国资工作堤坝不断稳固。一是党纪学习教育走深走实。二是清廉云南建设保山专项行动深入推进。

（五）服务经济社会发展成效明显。一是国企项目投资建设稳步推进。二是服务民生领域持续改善。三是定点帮扶工作力度不减。积极开展支部结对共建、结对挂钩户春节走访慰问、留守儿童关心关爱等活动，主动为群众办实事、办好事。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度收入合计3949231.49元。其中：财政拨款收入3949231.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1697235.82元，下降30.06%。其中：财政拨款收入减少1696692.31元，下降30.05%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少543.51元，下降100.00%。主要原因是我部门2024年度实有在职人员较上年减少3人，减少1个项目（市属国企资产划转行为税费经费项目）；无个税手续费返还。

二、支出决算情况说明

保山市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度支出合计3949231.49元。其中：基本支出3103015.57元，占总支出的78.57％；项目支出846215.92元，占总支出的21.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1696692.31元，下降30.05%。其中：基本支出减少541316.52元，下降14.85%；项目支出减少1155375.79元，下降57.72%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是我部门2024年度实有在职人员较上年减少3人，且减少1个项目（市属国企资产划转行为税费经费项目）。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市人民政府国有资产监督管理委员会机关正常运转的日常支出3103015.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2801966.52元，占基本支出的90.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301049.05元，占基本支出的9.70％。基本支出年人均206867.70元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市人民政府国有资产监督管理委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出846215.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

房租及物业补助经费项目经费599600.00元，主要用于支付办公场所租赁及物管费，保障机关办公用房需求。

深化国有企业改革三年行动资金项目经费246615.92元，主要用于组织开展与国企改革、防风化债相关工作会议、调研等工作，保障2024年度深化国有企业改革工作持续推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3702615.57元，占本年支出合计的93.76%。与上年相比减少1943308.23元，下降34.42%，完成年初预算的94.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出420419.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%，完成年初预算的125.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出283104.80元、机关事业单位职业年金缴费支出136854.98元、行政单位离退休460.00元。造成预决算差异的主要原因是退休人员职业年金记实。

9.卫生健康（类）支出201204.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，完成年初预算的88.95%，主要用于行政单位医疗124685.09元、公务员医疗补助69456.35元、其他行政事业单位医疗支出7063.02元。造成预决算差异的主要原因是我部门2024年度实有在职人员较上年减少3人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出3077227.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.11%，完成年初预算的91.34%，主要用于国有资产监管行政运行2477627.49元、其他国有资产监管支出599600.00元。造成预决算差异的主要原因是我部门2024年度实有在职人员较上年减少3人。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3763.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。主要用于购房补贴3763.84元；造成预决算差异的主要原因是该笔支出不纳入部门年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为7472.16元，完成年初预算的18.68%；支出决算较上年减少199.75元，下降2.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为4533.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.67%，完成年初预算的12.95%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2939.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.33%，完成年初预算的58.78%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少302.75元，下降6.26%；公务接待费支出决算较上年增加103.00元，增长3.63%；具体是国内接待费支出决算2939.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加103.00元，增长3.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为7472.16元，完成年初预算的18.68%，支出决算较上年减少199.75元，下降2.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为4533.16元，完成年初预算的12.95%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为2939.00元，完成年初预算的58.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持贯彻厉行节约各项规定，严格执行公车使用、公务接待各项要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少302.75元，下降6.26%；公务接待费支出决算增加103.00元，增长3.63%；具体是国内接待费支出决算2939.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加103元，增长3.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持贯彻厉行节约各项规定，公务用车运行维护费支出减少302.75元；接待人次增加，国内接待费支出增加103元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于国资监管工作中到各县（市、区）调研指导、检查党建工作以及到挂钩村开展定点帮扶工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次48.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于国企改革、国资监管相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人民政府国有资产监督管理委员会2024年机关运行经费支出301049.05元，比上年减少59055.37元，下降16.40%，主要原因是2024年实有在职人员较上年减少3人，公用经费减少，且严格贯彻落实过紧日子要求。部门机关运行经费主要用于办公费10073.00元、邮电费26220.00元、劳务费7200.00元、工会经费59354.72元、其他交通费用（公车改革补贴）177670.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市人民政府国有资产监督管理委员会资产总额482211.79元，其中，流动资产22931.50元，固定资产459280.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少156406.35元，其中固定资产减少158288.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12675.86元，其中：政府采购货物支出10147.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2528.86元。授予中小企业合同金额10782.00元，其中：授予小微企业合同金额10782.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

监督索引号53050002076501111