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保山市人民政府研究室2020年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市人民政府研究室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市人民政府研究室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.起草政府工作报告。组织或参与起草市委、市政府综合性重要文件、文稿。起草市政府主要领导的综合性重要文稿。  

2.承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。  

3.组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动。接受委托组织或参与有关部门和县（市、区）发展规划、研究报告的研讨和论证，提出意见建议。  

4.负责编辑出版《保山经济》、《保山市人民政府公报》等刊物。  

5.收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。  

6.开展与国内外研究机构的合作与交流，对区域经济社会发展的共性问题进行合作研究。  

7.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.党建引领取得新成效。围绕保山市2020年干部学习教育培训工作要求，抓实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、理想信念教育、党风廉政教育、业务素质教育等重点工作。坚持理论知识、政策部署、重要讲话、经验问题、业务知识“五个必学”，全年共组织领导班子理论中心组学习10次、专题民主生活会1次、双重组织生活会1次、民主评议党员1次、“三会一课”26次、主题党日12次，3名处级领导共参加各类培训8次，科级领导10人参加各类培训24次，全体干部均完成干部在线学习和网络APP学习任务。  

2.文稿服务得到新加强。完成了2020年《政府工作报告》《市政府全会报告》等重要文稿；代市政府起草了《经济运行分析会议材料》《云南省政府工作报告州市工作情况报告》《保山市人民政府关于“十三五”工作情况和“十四五”工作重点及有关情况报告》（向省政府汇报）等综合性文稿；组织完成了政府主要领导2020年“两会”政府新闻发布会讲话、自然资源资产管理和生态环境保护责任审计讲话、市四届人民政府第四次廉政工作会议上的讲话、全市中青班干部培训会议上的讲话、市政府党组深化主题教育学习讲话、理论学习中心组专题发言等重要文稿；积极参与配合市政府有关部门开展保山市脱贫攻坚成效研究、保山市“十四五”规划编制研究。全年共完成各类重要文稿20余篇，为促进全市经济社会跨越发展做出了积极努力。  

3.调查研究实现新拓展。围绕“一条路子、两个前列、三城定位、四化发展、五马竞争”的工作思路，室领导班子分批带领干部职工多次深入省内外、五县（市区）、园区、乡镇及挂钩村（社区）和挂钩企业开展调研，形成了《抢抓对缅合作新机遇加快推动保山畜牧业全产业链发展》《保山市主要经济指标趋势简析》《保山市“十三五”发展主要经济指标完成进度分析》《坚持投资引领打造产业生态全力建设云南数字经济发展先行区》《2020年上半年全市经济恢复情况分析》《以乡村旅游升级助力保山乡村振兴对策初探》《关于农村电子商务助推乡村振兴的思考》《2020年前三季度全市经济恢复情况分析》等10篇高质量的调研报告供市级单位及领导参考。其中，《坚持投资引领打造产业生态全力建设云南数字经济发展先行区》调研报告受到了市政府主要领导的批示表扬。  

4.脱贫攻坚展现新作为。认真贯彻落实市委市政府脱贫攻坚决策部署要求，坚持脱贫不脱钩，严格落实室领导驻村不少于7天、一般干部职工每年开展“转走访”不少于4次的要求，继续加强对宝峰社区“挂包帮”“转走访”力度。投入扶持资金10,000.00元，用于社区脱贫攻坚百日行动补短板，协调资金2,000.00余元为群众解决住房无顶棚一户2间。通过协商将居民用水纳入城市管网，确保群众饮水安全。3个自然村主干道路全部完成硬化；所有村民小组通10伏三相动力电；广播电视信号、移动网络信号全覆盖；建档立卡贫困户家庭成员医疗保险和养老保险参保率均100.00%，家庭医生签约服务率100.00%；社区居民均通自来水，人畜饮水安全保障；住房均达到安全稳固、遮风避雨标准。我单位派驻的扶贫工作队员获评全省优秀先进个人。抓好“双推进”工作，将水源村列为我室精神文明创建基层工作站，全年到村调研指导3次，讲党课1次，帮助协调党员会议室桌凳66个。  

5.日常事务闪现新亮点。一是抓巡察整改。认真落实市委第九轮巡察问题整改工作，开展“回头看”和“回炉”工作，巩固巡察整改和主题教育成果，研究制定科学、管用的长效工作机制，努力将整改成果转化为促进决策咨询工作持续健康发展的新动力。二是抓综合考核。围绕年终综合考核目标任务，强化党风廉政建设、意识形态、综治维稳（平安创建）、国家安全、保密工作、基层党建、依法治市、政务公开、深化改革等各项考核工作，明确工作目标，细化工作责任，落实落细各类考核台账资料，以综合考核推动工作落实。三是抓平台建设。编印《保山经济》6期、《保山市人民政府公报》6期、《经研参考》6期，及时上报党务政务各类信息25条，在本室微信公众号上宣传工作动态，回访群众来信来访及留言12条。四是抓疫情防控。认真落实市委市政府关于新冠肺炎疫情防控各项部署，2名同志开展“众志成城抗击疫情”无偿献血公益活动，全室干部圆满完成疫情期间的值班值守工作。五是抓创卫复检。认真落实机关企事业单位党组织和党员到社区报到的要求，安排全体党员到下巷街社区开展创卫复检、群众安全感满意度测评、志愿者宣传服务等活动，投入资金9,900.00元配合下巷街社区对网格责任区开展国家卫生城市复检问题整治提升工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市人民政府研究室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市人民政府研究室2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市人民政府研究室2020年度收入合计2,935,156.06元。其中：财政拨款收入2,935,156.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少227,765.78元，下降7.20%，主要原因分析：  

1.减少1个项目（课题研究经费）130,308.00元；  

2.减少其他收入（课题研究经费）50,000.00元；  

3.2019年3月调入1人，9月调出1人，津贴补贴减少25,582.00元、职业年金减少23,651.28元。  

二、支出决算情况说明  

保山市人民政府研究室2020年度支出合计2,935,156.06元。其中：基本支出2,635,156.06元，占总支出的89.78％；项目支出300,000.00元，占总支出的10.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少227,765.78元，下降7.20%，主要原因分析：  

1.减少1个项目（课题研究经费）130,308.00元；  

2.减少公用经费（课题研究经费）50,000.00元；  

3.2019年3月调入1人，9月调出1人，津贴补贴减少25,582.00元、职业年金减少23,651.28元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,635,156.06元。与上年对比减少97,457.78元，下降3.57%，主要原因分析：  

1.减少公用经费（课题研究经费）50,000.00元；  

2.2019年3月调入1人，9月调出1人，津贴补贴减少25,582.00元、职业年金减少23,651.28元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,336,428.29元，占基本支出的88.66％，人均166,887.74元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费298,727.77元，占基本支出的11.34％，人均21,337.69元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000.00元。与上年对比减少130,308.00元，下降30.28%，主要原因分析：2020年未获批课题研究项目。具体项目开支及开展工作情况：  

（1）《保山经济》书刊出版收入120,000.00元，支出120,000.00元。主要用于办公费2,181.85元、印刷费21,500.00元、邮电费9,445.40元、差旅费5,968.00元、劳务费80,904.75元。全年编辑出版6期，完成年初目标。  

（2）《经研参考》书刊出版收入30,000.00元，支出30,000.00元。主要用于办公费7,864.00元、差旅费17,180.00元、其他交通费4,956.00元。全年编辑出版6期，完成年初目标。  

（3）《保山市人民政府公报》书刊出版收入150,000.00元，支出150,000.00元。主要用于办公费15,513.51元、印刷费55,804.60元、邮电费13,459.22元、差旅费9,243.85元、劳务费46,546.82元、其他佳通费4,832.00元、资本性支出4,600.00元。全年编辑出版6期，完成年初目标。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市人民政府研究室2020年度一般公共预算财政拨款支出2,935,156.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少227,765.78元，下降7.20%，主要原因分析：  

1.减少1个项目（课题研究经费）130,308.00元；  

2.减少公用经费（课题研究经费）50,000.00元；  

3.2019年3月调入1人，9月调出1人，津贴补贴减少25,582.00元、职业年金减少23,651.28元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2,558,985.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.18%。主要用于：  

(1)基本支出2,258,985.78元。其中工资福利支出1,961,218.01元（基本工资577,134.00元、津贴补贴809,214.00元、奖金551,236.00元等）；日常公用经费支出297,527.77元（办公费26,081.60元、差旅费21,846.15元、工会经费47,800.00元、公务用车运行维护费35,000.00元、其他交通费148,100.00元等）。  

(2)项目支出300,000.00元。主要支出是办公费25,559.36元、邮电费22,904.62元、印刷费77,304.60元、劳务费127,451.57元、差旅费32,391.85元、其他交通费9,788.00元等合计支出392,908.00元；资本性支出4,600.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出204,170.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险费缴纳202,970.88元以及退休人员的公用经费1,200.00元。  

9.卫生健康（类）支出169,899.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于干部职工医疗保险费用113,893.48元以及公务员医疗补助56,005.92元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出2,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于发放2名职工的住房补贴。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市人民政府研究室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43,000.00元，支出决算为37,217.00元，完成预算的86.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35,000.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为2,217.00元，完成预算的27.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，完善制度建设，强化执行力度，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本；严格规范公务用车管理，不断减少公务用车运行维护经费支出，根据工作实际，未安排因公出国（境）事项。
   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,040.00元，下降2.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,040.00元，下降31.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待、公车运行管理、因公出国（境）手续和审核审批。公务接待同比减少1批次28人次。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元，占94.04%；公务接待费支出2,217.00元，占5.96%。具体情况如下：
   1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出35,000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出35,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于两刊发放到位情况督导、扶贫等所需车辆燃料费9,754.32元、维修费15,500.00元、过路过桥费4,000.00元、保险费3,505.68元、洗车费1,040.00元、车载信息服务费1,200.00元等。  

3.公务接待费支出2,217.00元。其中：  

国内接待费支出2,217.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：  

（1）省政府研究室莅保调研美丽县城建设情况工作，产生的接待1批次5人次，支出540.00元。  

（2）协助楚雄州人民政府研究室学习保山市经济社会发展情况等调研，产生的接待1批次4人次，支出785.00元。  

（3）协助山西省晋城市人民政府研究室赴腾调研工作，产生的接待1批次5人次，支出892.00元。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市人民政府研究室2020年机关运行经费支出298,727.77元，与上年对比减少2,407.34元，下降0.79%，主要原因分析：减少办公费12,751.91元、水费4,391.84元、电费332.94元、邮电费3,052.56元、差旅费6,281.85元、其他交通费1,350.00元，增加劳务费10,700.00元、工会经费14,643.76元、福利费300.00元、公务接待费100.00元等。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。办公费26,081.60元、水费1,658.56元、电费3,824.46元、差旅费21,846.15元、公务接待费2,217.00元、工会经费47,800.00元、公务用车运行维护费35,000.00元、其他交通费用（公务交通补贴及租车费）148,100.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市人民政府研究室资产总额768,102.38元，其中，流动资产27,176.36元，固定资产738,346.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,580.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,348.89元，其中固定资产增加4,600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额53,104.60元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53,104.60元。授予中小企业合同金额53,104.60元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：《保山经济》书刊出版。  

2.项目基本情况  

《保山经济》刊载经济、社会、文化、民生、环保、人民建议等领域的领导文章、报告、论文。由各单位投稿到保山经济编辑部，整理好后刊登，邮寄一部分到各县区。每年6期，每期印发1200册，每篇文章的稿费按字数计算。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保山市财政局《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我单位积极组织开展项目绩效评估工作。按照年初制定的绩效目标，通过查阅相关台账资料，对照绩效评估各项指标，认真开展绩效评估工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年部门预算《保山经济》编辑出版费12.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

根据保山市人民政府研究室预算管理以及财务管理有关制度，项目资金使用合理、高效。全年支出明细办公费0.22万元、印刷费2.15万元、邮电费0.94万元、差旅费0.59万元、劳务费8.10万元，合计12.00万元。  

③项目资金管理情况  

经费采取实报实销形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

刊发6期，每期印发1200册，邮寄次数6000次，开展调研2次，稿件质量符合要求，成本不超预算。  

②效益指标完成情况  

《保山经济》是我市唯一的综合性经济刊物，2020年围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展稿件征集，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意率95.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已按年初计划完成。市政府研究室仍需进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。  

6.绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

本单位将在规定时限内，将部门预算项目自评报告、自评表及部门整体支出自评报告、自评表在门户网站公开，公开的内容将如实反映自评的结果。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效目标自评工作通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训，提供各部门单位沟通交流的平台和渠道，更好更快的落实此项工作。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目二：  

1.项目名称：《经研参考》书刊出版。  

2.项目基本情况  

《经研参考》主要刊登政策动向、发展动态、外地经验、国际瞭望等信息。为尽快将我市经济研究方面的重要文章及宏观经济运行方面的分析调研报告呈报有关领导及市直相关部，并借鉴其他地区的经济发展经验，为市委、市政府提供决策咨询意见和建议。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保山市财政局《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我单位积极组织开展项目绩效评估工作。按照年初制定的绩效目标，通过查阅相关台账资料，对照绩效评估各项指标，认真开展绩效评估工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年部门预算《经研参考》编辑出版费3.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

根据保山市人民政府研究室预算管理以及财务管理有关制度，项目资金使用合理、高效。全年支出明细办公费0.78万元、差旅费1.72万元、其他交通费0.50万元，合计3.00万元。  

③项目资金管理情况  

经费采取实报实销形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

刊发6期，开展调研6次，稿件质量符合市委市政府的要求，成本不超预算。  

②效益指标完成情况  

《经研参考》主要是将国家、外地州、我市经济研究方面的重要文章及宏观经济运行方面的分析调研报告以及南亚、东南亚的信息刊登出来给市级领导提供决策信息。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意率95.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已按年初计划完成。市政府研究室仍需进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。  

6.绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

本单位将在规定时限内，将部门预算项目自评报告、自评表及部门整体支出自评报告、自评表在门户网站公开，公开的内容将如实反映自评的结果。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效目标自评工作通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训，提供各部门单位沟通交流的平台和渠道，更好更快的落实此项工作。  

9.其他需说明的问题  

无。  

项目三：  

1.项目名称：《保山市人民政府公报》书刊出版。  

2.项目基本情况  

为推进政务公开，2007年市政府决定创办《保山市人民政府公报》，经云南省新闻出版局批准，由保山市人民政府主办、保山市人民政府研究室承办编辑出版的内部资料性出版物，是《中华人民共和国政府信息公开条例》的公开政府信息的重要载体。在《保山市人民政府公报》上刊登的各类公文与正式文件具有同等效力。2020年刊发6期。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

根据保山市财政局《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我单位积极组织开展项目绩效评估工作。按照年初制定的绩效目标，通过查阅相关台账资料，对照绩效评估各项指标，认真开展绩效评估工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

2020年部门预算《保山市人民政府公报》编辑出版费15.00万元，资金到位率100.00%。  

②项目资金执行情况  

根据保山市人民政府研究室预算管理以及财务管理有关制度，项目资金使用合理、高效。全年支出明细办公费1.55万元、印刷费5.58万元、邮电费1.35万元、差旅费0.93万元、其他交通费0.48万元、劳务费4.65万元、办公设备购置0.46万元，合计15.00万元。  

③项目资金管理情况  

经费采取实报实销形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

刊发6期，印刷12000册，每期出版内容为58页，开展调研2次，各类公文符合及时性要求，购置办公设备不超预算。  

②效益指标完成情况  

《经研参考》主要是将国家、外地州、我市经济研究方面的重要文章及宏观经济运行方面的分析调研报告以及南亚、东南亚的信息刊登出来给市级领导提供决策信息。  

③满意度指标完成情况  

服务对象满意率95.00%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已按年初计划完成。市政府研究室仍需进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。  

6.绩效自评结果  

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

7.结果公开情况和应用打算  

本单位将在规定时限内，将部门预算项目自评报告、自评表及部门整体支出自评报告、自评表在门户网站公开，公开的内容将如实反映自评的结果。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效目标自评工作通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训，提供各部门单位沟通交流的平台和渠道，更好更快的落实此项工作。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市人民政府研究室属财政全额拨款的政府工作部门，内设5个机构，即办公室、综合研究科、经济研究科、城乡发展科、社会发展科。核定编制数11人，2020年末实有人数14人。主要职责是：  

①起草政府工作报告。组织或参与起草市委、市政府综合性重要文件、文稿。起草市政府主要领导的综合性重要文稿。  

②承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。  

③组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动。接受委托组织或参与有关部门和县（市、区）发展规划、研究报告的研讨和论证，提出意见建议。  

④负责编辑出版《保山经济》、《保山市人民政府公报》等刊物。  

⑤收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。  

⑥开展与国内外研究机构的合作与交流，对区域经济社会发展的共性问题进行合作研究。  

⑦完成市委、市政府交办的其他任务。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

根据单位的主要工作职责，2020年分别设置绩效总目标和绩效具体目标：  

①部门绩效总目标：按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制、依法、有效地使用财政资金，提高财政资金的使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。  

②绩效具体目标：进一步提升“决策咨询”的能力和水平，增强参谋助手作用，加强综合协调能力，提升办文水平，办好“两刊”为市政府决策提供参考建议。突出创新，强化管理，促进市政府研究室机关运转提速。完善工作管理制度。统筹兼顾，突出重点，做好日常归口管理工作。持续推进依法行政和法治政府建设，提高服务水平。  

（3）部门整体收支情况  

①部门预算批复情况：根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复通知》（保财行〔2020〕26号）文件，2020年批复239.76万元，其中：基本支出209.76万元，项目支出30.00万元。  

②部门决算情况：2020年决算支出293.51万元，其中：基本支出中人员经费233.64万元，公用经费29.87万元，项目支出30.00万元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市人民政府研究室财务制度》、《保山市人民政府研究室采购管理制度》（试行）等内部管理制度，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

2020年整体支出绩效自评为98分。具体详见部门整体支出绩效自评表  

（3）自评组织过程  

①前期准备  

根据保山市财政局文件要求，市政府研究室高度重视2020年部门整体支出绩效自评工作，召开专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理。  

②组织实施  

明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定是否合理，是否符合国家法律法规；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。  

预算配置方面，预算编制合理科学，三公经费只减不增。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。  

（2）过程情况分析  

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。  

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。  

资产管理方面，建立健全的管理制度，确保国有资产不流失、不浪费、不闲置。严格按照财政的要求，保证资产的安全，做到实名制登记管理。  

（3）产出情况分析  

2020年部门预算根据单位的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。   

（4）效果情况分析  

通过项目绩效目标制定、项目绩效自评，各干部职工切实履行职责，充分认识到自身岗位职责，明确项目申报、落实、反馈的重要性，意识到绩效设定、评价的必要性。为今后项目的开展提供了思想保障，积累了的经验，打下了坚实的基础。收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府决策提供参考建议。  

4.存在的问题和整改情况  

（1）存在的问题：管理制度还需不断完善、财政支出绩效评价意识淡薄。  

（2）整改情况：进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。  

5.绩效自评结果应用  

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。  

6.主要经验及做法  

一是及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。二是充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。三是进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000143101111