保山市人民政府研究室

2018年部门预算编制说明

                 目录

  一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

  （二）机构设置情况

 （三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况

  四、预算单位支出情况

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

  七、政府采购预算情况

  八、预算收支增减变化情况说明

  九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 （二）机关运行经费安排情况

 （三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市政府研究室现有7个正科级机构室，即办公室、综合研究科、经济研究科、对外开放科、社会发展科、《保山经济》编辑部、《保山公报》编辑部，其职责是：

（1）起草政府工作报告；组织、协同有关部门起草、修改市委、市人民政府重要文件；组织或参与市委、市政府综合性重要文稿起草；起草市人民政府主要领导的综合性重要讲话和文稿。

（2）围绕全市经济社会发展和改革中的全局性、综合性、战略性问题开展超前研究、预测研究和跟踪研究，为制定全市经济社会发展战略区域发展政策提出建议；围绕市委、市人民政府中心工作和重大决策部署，对当前经济社会发展中的重点、难点问题开展调研，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

（3）组织和协调市人民政府重大决策的重要课题调查研究，并提出建议；组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动；接受委托组织或参与有关部门和县（区）发展规划，科研报告的研究和论证，提出意见建议。

（4）承担保山市县域经济发展工作领导小组办公室及人民建议征集办公室具体工作。

（5）办好《保山经济》、《保山公报》、《经研参考》等刊物，收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府决策提供参考建议。

（6）开展与国内、省内研究机构的合作与交流，搞好信息公开门户网站的运行维护和管理。

（7）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市人民政府研究室属财政全额拨款的政府工作部门，暂定编制数20人，实有在职干部职工16人，其中正处1人，副处2人；正科7人，副科4人，科员1人，工勤人员1人。退休副处1人。小汽车1辆。

（三）重点工作概述

2018年研究室将围绕党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和省委市委精神，围绕《政府工作报告》提出的工作目标，紧扣市委市政府的部署要求和中心工作，服务全市经济社会发展大局，突出工作重点、抓牢重要文稿起草，服务深化改革，强化调查研究，提高决策咨询服务的能力和水平，持之以恒打造特别能吃苦、特别能奉献、特别能战斗、特别能创新的“四特”队伍，为促进保山经济社会跨越发展做出新贡献。(1)文稿撰写，组织完成一系列文章：即严密组织完成市委市政府主要领导综合性文稿，包括《政府工作报告》、代市委市政府起草主要领导讲话等。（2）办好刊物，认真办好《保山经济》、《保山市人民政府公报》、《经研参考》市级刊物。（3）课题研究，紧紧围绕农业规模化、工业聚集化、城市生态化、旅游品牌化、棚改安置货币化、高速公路建设高效化、脱贫攻坚精准化、招商引资高效化开展调研，着力服务好市委市政府中心工作。年初牵头协调完成城镇生态化、旅游品牌化2018年发展意见。每名科级及其以下干部完成1个调研报告。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2505064元，其中：一般公共预算财政拨款2505064元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2505064元，其中:本年收入2505064元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2505064元（本级财力2505064元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2505064元。财政拨款安排支出 2505064元，其中，基本支出1955064元，项目支出550000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出2237773元，其中一般行政管理事务550000元，行政运行1687773元；社会保障就业支出267291元，其中归口管理的行政单位离退休600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出266691元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1955064元，项目支出550000元）。工资福利支出1600388元 ，包含基本工资574908元，津贴补贴710880元，奖金47909元，机关事业单位基本养老保险缴费266691元；商品服务支出864376元，包含基本支出354376元，项目支出510000元；对个人和家庭的补助300元；资本性支出40000元。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市人民政府研究室“三公”经费财政拨款预算安排147800元，比上年预算增40800元，同比增长38.13%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费50800元，比上年预算增40800元，同比增长408%。原因分析说明： 2017年期间我单位没有因公出国出境情况，2018年我单位预计因公出国出境一人次。

（二）公务接待费                             

安排公务接待费42000元，比上年预算增1000元，同比增长2.44%。变动原因分析说明：根据2017年全年运行情况来预算，2018年预计增加接待批次。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费55000元，比上年预算减1000元，同比下降1.78%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0 元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费55000元，减1000元，同比下降1.78%，变动原因分析说明：根据2017年全年运行情况来预算，2018年预计减少一次公务用车的出车率。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年基本支出预算1683600元，其中工资福利支出1178400元，商品服务支出279900元，对个人和家庭补助400元，机关事业单位基本养老保险缴费224900元。

2018年基本支出预算1955064元，其中工资福利支出1333697元、商品服务支出354376元，对个人和家庭补助300元，机关事业单位基本养老保险缴费266691元。

分析原因：2018年基本支出预算与2017年基本支出预算相比增加271464元。 2018年因人员变动和工资标准提高工资福利支出增加155297元，2018年商品服务支出增加74476元，原因为人员变动，增加了因公出国出境费用，公务交通补助，2018年对个人和家庭补助减少100元，人员变动，独生子女费用减少；2018年社会保障和就业支出增加41791元，因为人员变动及养老保险基数重新调整。

（二）2017年项目经费预算数为834331.46元（其中44331.46元为2016年额度结转结余课题研究经费），2017年项目情况为课题研究经费344331.46元 、《经济参考》60000元、《保山经济》编辑出版经费200000元、《经济信息参考》30000元、《保山市人民政府公报》200000元；

2018年项目经费预算数为550000元，其中课题研究经费250000元 、《经研参考》30000元、《保山经济》编辑出版经费150000元、《保山政报》编辑出版经费120000元；

分析预算变动原因：2018年项目预算数与2017年项目预算数相比减少284331.46元。2018年课题研究经费减少94331.46元、《经研参考》减少30000元、《保山经济》编辑出版经费减少50000元、《保山人民政府公报》编辑出版经费减少80000元。原因为：根据财政局对项目预算执行跟踪评审的相关要求，对逾期未支出的资金一律收回，以上项目按每年的惯例都存在跨年完成，因此2018年压减当年预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．“三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费149350元，比上年预算增59850元，同比增66.87%，占基本支出的7.63％，增减变化的原因主要是办公经费增加45400元，水电费增加1000元，邮电费5000元，因公出国出境增加10000元，劳务费增加5000元，公务接待减少23000元，公务用车运行维护增加10000元，2017年预算大多数属于项目支出，2018年按照压减当年预算支出，减少了项目支出的预算，因此基本支出上比上年增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。