第一部分 保山市广播电视局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市广播电视局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市广播电视局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市广播电视局主要是贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导，主要职责是：

一是贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

二是负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章草案，监督检查行业标准实施，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

三是负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

四是指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

五是负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

六是指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

七是指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

八是负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

九是组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技，术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

十是开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

十一是指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

十二是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传管理科、技术保障科和公共服务科。

所属单位1个，是保山市广播电视安全播出中心（加挂保山市广播电视发射台、保山市广播影视技管中心牌子），属公益一类、财政全额拨款、正科级事业单位。

（三）重点工作概述

新征程上，市广电局将立足广电“二三四”的工作定位，结合“安全播出是生命线、公共服务是责任田、宣传管理是方向盘、精品生产是硬实力、融合发展是新格局、智慧广电是驱动力、依法行政是立足点、党的建设是压舱石”的工作认识，统筹抓好六大工作。一是抓实基层基础建设。不断健全完善基层广电公共服务网络体系，扎实开展广播电视基本公共服务标准化建设，推动公共服务提质增效。同时，以“大安全”理念一体抓好安全播出、内容安全、网络安全、数据安全等工作，用足用活财政资金，全面建设市级综合监测监管平台，不断夯实广电视听发展基础，提升安全保障能力。二是抓实重点工作任务。管好用好应急广播，提升应急广播网络安全防护能力，推动应急广播在防灾减灾救灾、日常宣传中充分发挥“平急结合”作用。把“双治理”及酒店电视操作复杂专项治理成果与推动文旅产业紧密结合，增强电视大屏吸引力，更好满足人民群众精神文化需求的同时助推经济发展。三是抓实主流舆论引导。发挥好全国广电新媒体联盟宣推联动工作机制作用，突出核心宣传，精心策划主题主线宣传议题和活动，以串联自有客户端和微信公众号、微博号、抖音号等宣传平台为基础，将内容优势与传播优势相结合，形成台、网、微、端统一步调、常态化宣推的良好态势。四是抓实视听内容供给。坚持抓精品、抓传播、抓环境相结合，发挥好“1+6+N”精品节目创作机制，加强分类指导，优化管理服务，培育壮大创作主体，推动不同类型、不同题材作品的创作生产。积极开展“跟着微短剧游云南”创作活动，重点拍好《滇缅公路》《哀牢王的奇幻之旅》等一批具有保山特色的网络微短剧，努力实现“一部剧带火一座城”。五是抓实全面深化改革。深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，抢抓“两重”“两新”机遇推动高清超高清发展，推动融媒体中心深化改革，抓好融媒体中心综合评价、频率频道精简精办、电视频道评价，推动打造新型广电主流媒体。六是抓实人才队伍建设。坚持以党的政治建设为统领，提高政治能力，强化责任担当，保持清正廉洁，全面、系统、整体地落实党对广电工作的全面领导。注重人才培养，制定行业人才发展规划和教育培训计划，通过教育培训、职称评审、评先评优、技术能手竞赛等方式，加大各类急需紧缺人才培养力度，不断提高从业人员专业技能水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,791,940元，其中：一般公共预算2,791,940元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少245,700元，同比下降8.09%。主要原因是：行政人员总数较上年减少1人，导致人员经费和办公经费等下降；严格落实过紧日子要求，厉行节约，压缩项目预算导致部门财务总收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,791,940元，其中:本年收入2,791,940元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,791,940元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少245,700元，同比下降8.09%。主要原因是：行政人员总数较上年减少1人，导致人员经费和办公经费等下降；严格落实过紧日子要求，厉行节约，压缩项目预算导致部门财政拨款收入下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,791,940元。财政拨款安排支出2,791,940元，其中：基本支出2,043,800元，比上年预算减少118,300元，同比下降5.47%，主要原因是：人员调动，行政人员总数较上年减少1人，导致人员经费和办公经费等下降；项目支出748,140元，比上年预算减少127,400元，同比下降14.55%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约，压缩项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070801文化旅游体育与传媒支出—广播电视—行政运行支出1,702,800元，主要用于机关人员经费和公用经费；

2070899文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出340,000元，主要用于确保广播电视事业高质量发展，机构运行顺畅，广播电视公共服务能力逐步提升，守牢安全播出主阵地。一是确保全市调频广播台站运行稳定，收听效果良好；二是确保应急广播体系市级平台运行稳定；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出204,400元，主要用于缴纳干部职工的养老保险单位部分；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出86,800元，主要用于缴纳机关干部职工的基本医保单位部分；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出45,100元，主要用于缴纳干部职工的公务员医疗补助单位部分；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,700元，主要用于缴纳干部职工工伤保险和大病医保单位部分。

2300247转移性支出—一般性转移支付—文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出408,140元，主要用于为各县（市、区）32座地方广播电视节目发射（转播）台正常运行提供保障，确保地方节目长期稳定安全运行，保障广大群众正常收听收看市、县级广播电视节目。

五、市对下专项转移支付情况

市对下专项转移支付按功能科目分类情况，主要用于：

2300247转移性支出—一般性转移支付—文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出408,140元，主要用于为各县（市、区）32座地方广播电视节目发射（转播）台正常运行提供保障，确保地方节目长期稳定安全运行，保障广大群众正常收听收看市、县级广播电视节目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额24,160元，其中：政府采购货物预算5,160元、政府采购服务预算19,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市广播电视局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市广播电视局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市广播电视局（本级）2025年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市广播电视局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.地方广播电视节目覆盖工程运行维护补助经费，绩效目标：为各县（市、区）32座地方广播电视节目发射（转播）台正常运行提供保障，确保台地方节目长期稳定安全运行，保障广大群众正常收听收看市、县级广播电视节目。

2.全市基层广播无线发射站维护经费，绩效目标：确保全市调频广播站点运行稳定，保证保山市广播电视综合广播在全市范围的覆盖范围不断扩大，技术指标达到要求，收听效果良好，及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听广播的需要。

3.保山市应急广播体系市级平台运维经费，绩效目标：确保保山市应急广播体系市级平台运行稳定顺畅，实现对上与国家、省应急广播平台有效对接，横向与应急管理、自然资源和规划、水务、林草、地震、气象等部门已建成的预警广播系统有机结合，对下与县级应急广播平台联通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市广播电视局（本级）2025年机关运行经费安排263,800元，较上年增加10,400元，增长4.1%，主要原因是：物业管理费和残保金等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，保山市广播电视局部门资产总额3,795,741.24元，其中，流动资产2,627,150.59元，固定资产1,168,590.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,206,648.55元，其中固定资产增加99,910元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表