保山市广播电视安全播出中心2020年

部门预算编制说明（2）

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责:负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理;组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新;负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导;负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作;承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

（二）机构设置情况

保山市广播电视安全播出中心为保山市广播电视局所属事业单位，同时加挂保山市广播电视发射台、保山市广播影视技管中心牌子，属公益一类、财政全额拨款、正科级事业单位。

保山市广播电视安全播出中心有事业编制8名，其中主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。未设置内设科室。

（三）重点工作概述

1.全时段、高质量做好广播电视安全播出工作。圆满完成“庆祝中华人民共和国成立70周年”“第七届世界军人运动会”“中国共产党十九届四中全会”“第二届中国国际进口博览会”等重保期的安全播出工作。

2.做好日常维修维护。全年开展例行检修40余次，开展铁塔维护1次，发电机保养2次，防雷装置安全检测2次，供配电系统专项检查2次。开展应急演练3次。

3.完成日常业务工作。完成了机构改革后的各项建章立制、办公地点搬迁等起步工作，上报各类检查报告8篇次。

4.新建了监控机房。在搬迁原建自台监控系统的同时，完成了中央节目无线数字化覆盖工程自动化平台机房等附属设施建设工作。

5.认真开展中央节目无线数字化覆盖工程自动化平台建设工作。搭建了市级平台，对传输链路进行升级改造，五县（市、区）县级平台以及全市12个台站与市级平台均实现了光纤专网接入。

6.2019年4月12日，台站10KV电力线路改造项目顺利通过验收。

7.对发射台机房围墙进行了加固，对发电机房进行了刮瓷，新增1根旗杆。

8.电力线路双回路建设工作启动。

9.加强干部职工培训力度。全年组织8人次到不同地方开展了培训学习，1人获第五届保山市自然科学优秀学术论文奖三等奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是保山市广播电视安全播出中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1060700.00元，其中：一般公共预算财政拨款1060700.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1060700.00元，其中:本年收入1060700.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1060700.00元（本级财力1060700.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1060700.00元。财政拨款安排支出 1060700.00元，其中，基本支出720200.00元，项目支出160000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:1.2070804广播720200.00元，主要用于保障安播中心的正常运行工作经费，包括办公室、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等；2.2070899 其他广播电视支出160000.00元，主要用于安播中心的台站运行维护费；3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99600.00元，主要用于缴纳安播中心职工基本养老保险；4.2101102事业单位医疗56000.00元，主要用于缴纳安播中心职工医保；5.2101103公务员医疗补助24900.00元，主要用于缴纳安播中心职工医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1.工资福利支出808000.00（其中：基本支出808000.00元），其中：基本工资297400.00（其中：基本支出297400.00元），津贴补贴205400.00（其中：基本支出205400.00元），奖金41200.00（其中：基本支出41200.00元），绩效工资119600.00（其中：基本支出119600.00元），机关事业单位基本养老保险缴费99600.00（其中：基本支出99600.00元），职工基本医疗保险缴费54200.00（其中：基本支出54200.00元），公务员医疗补助缴费24900.00（其中：基本支出24900.00元），其他社会保障缴费5100.00（其中：基本支出5100.00元），医疗费1800.00（其中：基本支出1800.00元）。

2.商品和服务支出252500.00（其中：基本支出92500.00元，项目支出160000.00元），其中：办公费20400.00（其中：基本支出20400.00元），电费40000.00（其中：项目支出40000.00元），差旅费10000.00（其中：基本支出10000.00元），维修（护）费30000.00（其中：项目支出30000.00元），培训费10000.00（其中：基本支出10000.00元），公务接待费5000.00（其中：基本支出5000.00元），劳务费90000.00（其中：项目支出90000.00元），工会经费21800.00（其中：基本支出21800.00元），福利费300.00（其中：基本支出300.00元），公务用车运行维护费25000.00（其中：基本支出25000.00元）。

3.对个人和家庭的补助200.00，其中：（基本支出200.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市广播电视安全播出中心“三公”经费财政拨款预算安排30000.00元，与上年预算数一致，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算数一致，无增减变化。原因是：2019年和2020年部门预算均未安排因公出国境费。

（二）公务接待费

安排公务接待费5000.00元，与上年预算数一致，无增减变化。原因主要是2019年和2020年部门预算公务接待费均按5000.00进行预算。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25000.00元，与上年预算数一致，无增减变化，其中：公务用车购置费0元，增与上年预算数一致，无增减变化，主要是2019年和2020年部门预算均未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费25000.00元，与上年预算数一致，无增减变化，主要是2019年和2020年部门预算公务用车运行维护费均按事业单位公务用车运行维护费标准（25000.00元/辆）进行预算。

六、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下转移支付情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为900700.00元，比上年预算增306300.00元，同比增长51.53%，主要是：2019年机构改革，根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市广播电视局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕49号），将保山市广播电视发射台与保山市广播电视安全播出事业发展中心两个事业单位合并，成立保山市广播电视安全播出中心，加挂保山市广播电视发射台、保山市广播影视技管中心牌子，原安播中心的各项费用与原市广播电视发射台的各项预算经费合并下达至现市广播电视安全播出中心。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为160000.00元，比上年预算增20000.00元，同比增长12.5%，主要是原因是：根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市广播电视局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕49号），保山市狮子山广播电视发射台的日常管理由市广播电视安全播出中心负责，相应的市级运行维护费下达至市广播电视安全播出中心。其中：地方广播电视节目运行维护费项目支出160000.00元，主要用于保障市广播电视发射台、市狮子山广播电视发射台转播地方节目的日常运行维护等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算减少0元，同比减少0%，占基本支出的0％，主要是：保山市广播电视安全播出中心属事业单位。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市广播电视安全播出中心及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市广播电视安全播出中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排160000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排1元，编制绩效指标1个。2020年 保山市广播电视安全播出中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

   01.部门收支总表                           1-1

   02.部门收入总表                           1-2

   03.部门支出总表                           1-3

   04.经济分类科目支出表                     1-4

   05.财政拨款收支预算表                     1-5

   06.一般公共预算支出表                     1-6

   07.基本支出预算表                         1-7

   08.政府性基金预算支出表                   1-8

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

   10.本级绩效目标表                         1-10

   11.部门整体绩效目标                       1-11

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

   13.政府采购预算表                         1-13

   14.政府购买服务表                         1-14

 

附件：

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