一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职能

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局是一级预算核算的参照公务员管理事业单位。根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编〔2016〕20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（加挂高黎贡山国家公园管理局牌子）为保山市林业局下属的正处级全额拨款事业单位，实行“两块牌子、一套人员”“管护局、管护分局、管护站三级垂直”的管理体制，负责云南高黎贡山国家级自然保护区的管理工作。其主要职责为：

⑴、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

⑵、组织实施自然保护区的规划；

⑶、制定自然保护区的各项管理制度，同意管理自然保护区；

⑷、指导自然保护区自然资源的管理，指导自然保护区界标的设置和管理，协调自然保护区的林政、防火、野生动植物保护工作的管理；

⑸、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；

⑹、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科研工作；

⑺、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；

⑻、开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；

⑼、依法开展自然保护区的国内、外交流合作；

⑽、完成上级交办的各项工作、任务。

2、机构情况

管护局内设办公室、计财科、资源管理科、科技科、社区工作科、生态旅游管理科、国家公园管理办公室7个正科级机构，下设2个正科级派出机构（隆阳分局、腾冲分局），隆阳分局下设5个股所级派驻乡镇机构（芒宽管护站、百花岭管护站、赛格管护站、坝湾管护站、赧亢管护站），腾冲分局下设6个股所级派驻乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站）。云南高黎贡山国家级自然保护区核定事业编制总数121名，其中：保山管护局局机关是参照公务员法管理的事业单位性质，核定事业编制21名，现实有18人。隆阳分局核定事业编制50名，腾冲分局核定事业编制50名。

3、人员情况及增减变动原因

保山管护局核定编制21人。属参照公务员法管理的事业单位，年初在职职工17人，退休职工5人；年末在职职工18人，退休职工5人。2017年1月调入2人（保山市政府调入1人，隆阳区文广局调入1人），2 月调出市林业局1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

高黎贡山保山管护局2017年部门绩效目标紧紧围绕职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范、资产管理规范等几个方面设定支出绩效目标。预算编制科学合理，事前控制每个项目支出结构、支出方向等，真正才发挥预算“指挥棒”的引领作用。

基本支出可以足额保障。人员、公用支出预算实行定员定额预算测算方法，确保保护区能够正常运转。

项目支出保障重点。能够确保重点支出安排，保障落实中央、省委和市委重大决策，开展自然保护区资源保护管理、森林防火、科研监测、社区发展、生态旅游，宣传教育、机构能力建设等工作。结合我局实际情况及发展规划，设定当年重点发展项目，并给予资金的保障与支持。

在项目预算细化中控制到末级经济科目，没有“三公经费”预算的项目不能列支三公经费。我局从预算源头，实行预算末级经济科目及“三公经费”统一支出管理双控模式，切实做到严控“三公经费”支出。

信息公开及时完整。健全透明预算制度,全面推进预算公开。按规定的格式及时在市政府网站上公开经批准的预算报告、报表，并对经费的安排、使用情况等重要事项做出说明。

（三）部门整体收支情况

2017年度高黎贡山保山管护局部门年初预算总收入498.21万元，决算总收入1059.16万元，其中：财政拨款收入907.37万元，上年结转结余收入151.79万元。

总支出1059.16万元，包括：按支出性质分，基本支出254.88万元，项目支出638.99万元，按支出经济分类分，工资福利支出213.98万元，商品服务支出242.12万元，对个人和家庭的补助支出27.48万元，基本建设支出258万元，其他资本性支出152.28万元，年末项目结余165.29万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

按照相关法律法规和结合我局实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。《高黎贡山保山管护局财务管理制度》对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求等作出了明确规定，我局各项支出严格按照国家财经法规、资金管理办法和制定的财务管理制度规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目开展、资金使用、项目实施管理、项目绩效表现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（三）自评组织过程

根据《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2018〕26号）和《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（保财预〔2017〕166号）要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。确定绩效自评项目后，各科室负责提供绩效自评涉及的各科室实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

2017年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2017年度自评综合得分为96分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（一） 投入情况分析

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，在确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作。

按照绩效目标设定，2017年项目总投入60万元，用于高黎贡山保护区管护经费项目资金60万元，根据项目的实施情况，年度内拨付资金为60万元，实际到位率100%。在项目的实施过程中，已完成项目实施内容。

（二） 过程情况分析

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三） 产出情况分析

⑴、扎实做好资源保护工作。一是认真做好森林防火工作，二是加强重点生态公益林管理，取得显著成效，三是认真开展保护区资源环保自检自查和整改落实工作，四是开展借山造林、林下种植等历史遗留问题整改，五是认真做好高黎贡山移民问题的相关工作，六是加强保护区周边社区生产建设活动监测与管理，七是认真开展保护区资源管理调查研究，八是完成自然保护区普法、行政执法改革等各项工作。

⑵、扎实开展科研监测，加强物种保护。一是开展高黎贡山国家级自然保护区（国家公园）生物多样性监测，组织保护区技术人员开展生物多样性监测，完成本年度野生动物监测野外调查工作，逐步摸清资源分布现状和消长变化趋势，为保护区的建设和发展提供相应的科学依据；二是开展极小种群保护工作，总结保山茜、大树杜鹃、杏黄兜兰、高黎贡白眉长臂猿等极小种群物种保护成果并进行推广应用。

⑶、加大宣传教育，帮助社区发展。一是继续推进自然教育；二是配合中央电视台10频道《地理·中国》栏目唐海鸥摄制组对保护区自然地理演化及岩石、温泉分布特点、开展科研监测活动、珍稀特有植物和药用植物利用情况、保护旗舰物种高黎贡山白眉长臂猿、鸟类资源及观鸟旅游开展现状、周边社区民族文化作了全方位报道制作播出三集专题片，扩大高黎贡山国家级自然保护区对外宣传力度；三是组织参加全国森林旅游节，四是参加“魅力高黎贡·我参与” 青少年科普教育体验活动；五是认真完成挂钩扶贫工作。

（四） 效果情况分析

一是通过持续开展生物多样性监测，建立完善生物多样性监测信息资料，为高黎贡山的保护管理提供指导和决策依据；二是加强高黎贡山生物走廊带、周边社区森林火灾预防监测，提升森林防火应急和处置水平，确保资源安全；三是巩固武装巡护机制，通过武装巡护、专项巡护、综合巡护等形式，打击违法破坏行为，切实加强高黎贡山动植物资源保护，确保生态安全；四是大力开展环境教育、自然体验、宣教展示等活动，引导社区自觉参与自然保护区（国家公园）保护管理；五是加强基层管理站点设施建设，改善基层工作生活条件，进一步提高资源保护、科研监测、接待服务等功能。

四、存在的问题和整改情况

一是预算编制工作有待细化。二是绩效目标设立不够明确和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是制度建设和规范化管理有待加强。四是信息化管理水平有待提高。五是积极与市财政局、林业局及相关各部门沟通协调，及时完成项目实施计划和项目资金的使用率。

五、绩效自评结果应用

保山管护局在市委、市政府的正确领导下，在市林业主管部门帮助指导下，以党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以“四个意识”为统领，自觉服从服务于生态文明建设大局，完成保护区职能职责。

一是有力推进了自然保护区（国家公园）生物多样性监测工作的持续开展，加强和改善了科研监测设施，有效开展保护区内物种、生态系统监测研究，促进保护区的科学管护。

二是进一步建立和完善了高黎贡山对外宣传展示与交流合作的平台，科普宣教能力、交流合作能力逐步提高，对提升保护区整体实力具有重要意义。

三是促进了保护区工作人员、护林员队伍建设，整体能力水平得到进一步提升，护林员野外巡护工作条件有了较大改善，工作积极性明显提高，资源保护得到加强。

四是引导社区参与保护区的资源保护，积极探索以资源保护促社区发展方式，融合社区关系，构建良好的社区共管格局。

六、主要经验及做法

项目实施领导重视是前提，年初预算方案结合实际、有政策依据、科学、合理、有针对性和操作性强是基础，制定项目和资金管理办法以及建立和完善与项目有关的政策是保障，过程监督、指导、检查和项目绩效评价是项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的关键。

七、其他需说明的情况

无