2018年度项目绩效自评报告
（森林资源动态监管补助经费项目）
一、项目基本情况
长期以来，由于我市没有时效性强的高分辨率卫星影像图，无法建立统一连续的森林资源影像监测体系，全市森林资源管理及监测、林地管理、林业调查规划设计、造林绿化等工作均采用传统的方法，导致工作效率不高，精度低，工作被动。近来年，随着国家对生态建设的要求逐渐提高，传统的方法和手段已不能满足全市林业发展的新形势和挑战。经局党组研究，并向市政府请示，申请森林资源动态监管补助项目，逐步建立起全市统一连续的森林资源影像监测体系，申请资金80万元。经市政府同意市财政局安排80万元，项目内容：购买2016-2017两期高分辨率卫星影像图、配备森林资源监测设施设备；对监测管理人员进行技术培训；根据卫星影像变化情况随时开展现地核查，移交问题线索并督促县（市、区）党委政府和林业部门依法查处。
二、项目绩效自评工作开展情况
因本项目是使用市级一般公共预算财政拨款，不涉及省级和下级，因此，由市林业和草原局实施单位进行自评。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。申请资金80万，实际到位80万元。
2．项目资金执行情况。预算拨入资金80万元，资金实际执行80万元，其中：2016-2017两期高分辨率卫星影像图采购是通过市公共资源交易中心在全省范围内招投标开展，影像图采购及技术服务费执行54.8万元，森林资源监测设施设备是经市财政批准通过政府采购开展，实际执行13.4万元；对技术人员、执法人员开展培训并根据卫星影像变化情况同时开展资源林政监督检查现地核实，执行11.8万元。
3．项目资金管理情况。项目资金按照现行财务管理制度严格执行，使用方向按申报内容执行。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。项目实施完成全市2210万亩林地面积的监测，并划出重点区域，监测率达90%以上，监测精度达85%以上（精度是依据影像图的分辨率确定）。
2．效益指标完成情况。通过项目实施，基本实现森林资源全覆盖，根据影像图变化进行筛查和判读，对森林资源遭到破坏的，市级对部分变化图斑进行检查核实，其余部分移交县级林业核实、查处，并将查处情况报市局。通过对破坏森林资源案件及时核实依法查处，减少森林资源损失，社会效益、生态效益得到大幅提升。
3．满意度指标完成情况。通过项目实施，各级政府、林区群众和社会各界对森林资源保护管理满意度较高，评价高，对林业工作认可度得到较大提升。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
该项目已实施完成。
五、绩效自评结果
预算执行满分10分，自评10分，预算申请金额80万元，执行金额为80万元，执行率为100%。产出类指标总分50分，自评50分，其中数量指标林地面积2210万亩10分，自评10分；质量指标监测率90%20分，自评20分；时效指标临测精度85%，20分，自评20分。效益指标总分30分，其中经济指标资源监测全覆盖8分，自评8分；社会效益破坏森林资源案件及时核实依法查处5分，自评5分；生态效益指标森林资源减少损失10分，自评10分；可持续影响指标破坏森林资源案件减少7分，自评7分。满意度指标服务对象满意度指标各级政府及林区群众满100%。
六、结果分开情况和应用打算
绩效评价结果是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从森林资源动态监管补助项目评价结果来看，建议继续加强对森林资源动态监管建设项目的投入力度。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）经验
一是领导重视，加强组织领导。森林资源的监督管理历来是各级林业行政主管部门的重点工作，只有资源管住、管好，才能实现绿水青山就是金山银山的目标，切实实现生态的全面保护，及时协调相关经费和支持部门开展项目。二是部门协作有力，强化项目实施。原资源林政科和森林资源管理总站加强配合协调，积极做好影像图质量、精度的选择和把关，并做好政府采购相关工作。
（二）问题和建议
一是精准对接度不高，造成部分项目申报不及时，原因是协调、沟通汇报不够；二是单位业务人员对项目绩效指标理解不清楚。建议：一是要加大对项目实施，深入调研。二是加大项目政策的宣传以及申报荐的汇报沟通协调力度。三是加强对项目绩效评价人员进行系统的业务培训，提高绩效评价各项工作的质量
八、其他需说明的问题
无
保山市林业和草原局
2019年6月19日
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