部门整体支出绩效自评报告
（腾冲北海湿地建设和保护经费项目）
一、部门基本情况
（一）部门概况
根据《云南省机构编制委员会关于印发＜云南省自然保护区管理机构管理办法（试行）＞通知》（云编【2014】85号）和《云南省机构编制委员会关于保山市设置国家级、省级自然保护区管护局机构的批复》（云编【2015】50号）及《保山市机构编制委员会关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编【2016】20号）文件要求于2016年底成立了腾冲北海湿地省级自然保护区管护局为保山市林业局下属的副处级全额拨款事业单位。核定事业编制14人，现实有人数9人。2017年9月完成了北海湿地管理所整体移交手续。其中：部门人员工资及办公经费2018年才开始独立核算。
（二）部门绩效目标的设立情况
由于管护局机构设立后无办公经费来源支持，无固定的办公场所，为解决北海湿地管护局基本办公条件、加强北海湿地管理，保障各项工作的顺利开展。特实施此项目。一、落实管护机构（局机关、基层站所）办公地点；二、维持管护机构正常运转（办公费、差旅费、接待费等）；三、管护及巡护北海湿地保护区、维护管护设施，开展社区共建及科教宣普工作。
基层站所办公自动化设备购置。
（三）部门整体收支情况
北海湿地建设和保护项目资金60万元，项目资金于2018年6月底到位，到位率100%。
2．项目资金支出情况
项目完成投资49.6万元，其中：管护及巡护北海湿地保护区、维护管护设施14.5万；二是开展社区共建及科教宣普工作11.99万；三是维持管护机构正常运转23.11万（局机关办公地点租聘费、公务接待费、差旅费等）。
（四）部门预算管理制度建设情况
为更好的完成项目实施，做好项目实施过程的监督，我局结合实际及部门预算工作的要求制定了相关的预算管理制度，建立财务档案。全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序。确保项目实施的真实性、合法性。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
绩效评价是反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，目的是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）
根据项目实施的进度结合项目绩效自评表，进行自评。将绩效指标分为产出指标、绩效指标、满意度指标三大块来做总体自评，三大块指标又具体细化到数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标结合全年完成值进行自我评价，并分析未完成的原因和整改措施。
（三）自评组织过程
根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，我局成立了以局长谷萍为组长，综合科科长杨新雄为副组长，北海管护站站长张蔚，综合科财务李黎，资源管理科韦子荣为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由综合科具体负责项目绩效评价的日常业务工作。
在项目实施过程中“按规划设计、按设计施工、按标准验收”；严格按照项目实施方案。局项目绩效自评工作领导小组坚持对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查。并提交项目实施阶段报告和总结报告；绩效评价自评工作认真负责，评价结果客观实际。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
项目总投资60万，其中：：管护及巡护北海湿地保护区、维护管护设施14.5万；二是开展社区共建及科教宣普工作11.99万；三是维持管护机构正常运转23.11万（局机关办公地点租聘费、公务接待费、差旅费等）。项目完成投资49.6万元
（二）过程情况分析
预算执行率为82.67%，预算管理按预算管理制度执行，全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序。由于是第一年实施管护项目无经验造成相关经费预算有偏差，很多工作完成了资金使用较少。
（三）产出情况分析
我局认真按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，对职责履行认真梳理，领导小组的每一位成员本着实事求是、客观公正、真实有效的责任意识认真履职，按时提交相关工作材料。
（四）效果情况分析
通过职责履行，我局工作人员充分认识到各自的岗位职责，意识到责任的重要性。为确保项目的顺利实施提供了思想保障，累计了的经验，为实施其他项目自评打下了基础。
四、问题和整改存在的情况
问题：腾冲北海湿地省级自然保护区部门整体支出中存在的问题：一是项目实施方面经验缺乏；二是预算执行不到位。
整改措施：一是通过项目的实施，积累工作经验，不断优化实施方案；二是加强预算执行进度，确保预算偏差率减少。
五、绩效自评结果应用
通过绩效自评一是加强财政支出管理，合理配置公共资源；二是优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。三是从保护区能力建设项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对保护区能力建设项目的投入力度。
六、主要经验及做法
经验及做法：一、提高重视加强组织领导二、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。
腾冲北海湿地省级自然保护区管护局
2019年6月19日
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