附件2

2018年度项目绩效自评报告

（高黎贡山国家公园保护专项规划编制项目）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》（保财农〔2018〕18号）文件精神，市财政下达高黎贡山国家级自然保护区保山管护局高黎贡山国家公园保护专项规划编制项目经费140万元，专项用于国家公园保护专项规划编制工作。市委、市政府高度重视高黎贡山国家公园的保护与建设发展，坚持把生态保护放在第一位，加大自然资源、自然生态系统、生物物种资源、人文景观资源的系统性保护力度。按照国家代表性、生物多样性、生态系统完整性和原真性等建设国家公园的要求，探索建立高黎贡山国家公园运行机制，推动高黎贡山生物多样性和生态系统有效保护。在高黎贡山国家公园保护专项规划编制项目经费的保障下，保山管护局按项目要求和资金使用方向，严格执行项目审批，认真做好高黎贡山国家公园保护专项编制项目的实施工作。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107号)和《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2017〕166号)文件相关要求，我局高度重视2018年度高黎贡山自然保护区管护项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。对保护区管护项目开展绩效自评工作，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

根据部门预算批复，预算安排资金140万元，实际到位资金140万元，确保了项目的顺利实施。

2.项目资金执行情况。

根据2018年度预算安排，高黎贡山国家公园保护专项规划编制项目已完成规划报告征求意见和征求意见修改稿，支付项目资金84万元。目前，剩余项目资金56万元，待保护专项规划报告通过国内外专家审查评审，规划单位按合同规定提交全部编制成果资料后支付。

3.项目资金管理情况。

根据项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。通过召开办公会议，做到专款专用，提高资金使用效率。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。在项目活动实施中，认真履行合同，严格按项目进度拨付项目资金，无虚列支出、挪用资金、提高资开支标准等问题，确保了项目资金的安全使用。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

按年度工作计划完成各项工作任务，完成国家公园保护专项规划40个图层制作，完成地图（含矢量化图）与遥感资料1套，完成现状图、植被图、物种分布图、人为活动图、保护设施图等，完成国家公园基础地理信息（高程、交通、居民点、基础设施等），完成专项规划征求意见稿和修改稿，未组织专家研讨及规划审查评审和提交规划成果。项目完成率85%，资金使用率60%，完成及时率80%，质量达标率85%。

2.效益指标完成情况。

（1）通过保护专项规划，建立完善国家公园生物多样性资源信息资料，为高黎贡山的保护管理提供指导和决策依据。

（2）进一步摸清国家公园重点保护物种、保护对象分布状况和存在的威胁隐患，制定针对性保护对策，确保资源安全。

（3）根据国家公园功能区划合理规划国家公园建设发展布局，实施设施建设，提高资源保护、科研监测、综合服务等功能。

（4）指导高黎贡山国家公园的保护和生态旅游开发，坚持保护第一，打造高黎贡山生态旅游品牌，服务地方经济发展。

3.满意度指标完成情况。

高黎贡山国家公园的开发和生态旅游的发展利用使社区群众得到受益，群众基本满意。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

目标未完成原因：一是外国国家公园规划专家、特别是美国国家公园规划方面的专家协调困难；二是未按项目时序进行专家审查评审，规划成果不能提交。

下一步改进措施：一是督促规划单位多方面加强与国外专家的沟通交流，积极争取到位；二是督促规划单位按项目时序组织国内专家对规划进行审查，根据专家意见修改完善，加快项目推进，尽快组织专家评审。

五、绩效自评结果

高黎贡山国家公园保护专项规划编制项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、保障措施有力，按时完成了各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时，符合年度预算目标；项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评85分，等级为良好。

六、结果公开情况和应用打算

按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2019〕107号)文件要求，及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大绩效评价结果向社会公开的力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.保山管护局高度重视项目的预算编制工作，由计财科牵头，资源管理科、科技科、社区工作科、生态旅游科等业务科室积极配合，制定了切实可行的预算报表和实施方案，为项目顺利实施创造了条件。

2.制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。

3.项目经费支出，由保山管护局计财科统一管理，经费使用严格按照财政局相关规定与我局财务管理制度执行。经费使用管理，实行项目管理、专项核算、专款专用。

4.建立健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的后续使用效果进行跟踪监督，确保项目发挥最大效益。

（二）存在问题和建议

1.项目实施单位绩效评价工作有待提升。

2.国家公园保护专项规划涉及相当量的野外工作，工作条件艰苦，特别5月下旬至9月底的雨季期间，项目实施困难，影响了项目的按计划推进。

3.高黎贡山国家公园是云南省人民政府批准建立的，根据国家出台的《建立国家公园体制总体方案》，对高黎贡山国家公园保护专项规划编制提出新的更高要求。

建议：继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

八、其他需说明的问题

无