2018年度项目绩效自评报告

（常年森林消防专业队伍补助经费项目）

一、项目基本情况

为进一步加强我市森林防火专业扑火队（以下简称专业队）建设，更好地完成所担负的森林火灾预防和扑救任务，保障人民生命财产及生态安全，根据《国务院森林防火条例》《云南省森林防火条例》《云南省人民政府森林防火命令》《保山市人民政府森林防火命令》和各级森林防火应急预案有关规定，结合我市实际，制定本方案。

二、项目绩效自评工作开展情况

以党的十九大精神为指引，立足森林防火、病虫害防治、森林资源保护林业“三防”工作，组建专业化、规范化、标准化、军事化，集中食宿、全年待命的既具有专职森林防火功能又具有多功能服务林业发展的专业队伍，为争当全省“生态文明排头兵”，建设“美丽保山、森林保山”，大力实施“碧水蓝天”工程，助力保山林业跨越发展提供重要保障。

1主要职责

专业队坚持“从严治队、严格训练、作用高效”的方针，全面履行“两大职责”：

⑴ 坚持“预防为主，积极消灭”的方针，承担森林火灾预防、扑救和保障等工作任务。

⑵ 按照“一专多能、一队多用”的要求，承担林政资源管理、野生动植物保护、湿地保护、病虫害防治等森林资源保护任务。

2、组建规模

按照“谁管辖、谁建设、谁管理、谁保障”的原则组建专职专业队。全市共组建6支230人（含炊事员、驾驶员）的专业队。其中，市级1支40人，隆阳区1支50人、腾冲市1支50人、施甸县1支30人、龙陵县1支30人、昌宁县1支30人。

3、招录、管理及使用

⑴ 建立管理平台。市、县（市、区）两级林业部门分别征求本级财政、人力资源社会保障部门意见（主要是财政预算、用工许可、劳动关系备案、社保准入等），并报请本级政府批准后成立专业队，由各级林业部门指派事业人员或外聘专业人员担任法人代表，具体负责专业队招聘、管理及使用。

市级森林防火专业扑火队法人代表由市森林资源管理总站（林火检测中心）派员担任，专业队财务并入市森林资源管理总站管理。

⑵ 队员招录。队员的招录由各级林业部门会同人力资源社会保障部门实行公开招录，采取笔试、面试、体能测试等方式进行，并报本级公安机关政审、经县级以上医院体检合格后按需录用。队员的选拔条件：年龄18—45周岁的男性青年，具有高中以上文化，思想政治好，身体素质强，遵纪守法，吃苦耐劳，热爱林业事业，同等条件下优先录用市内退役军人和建档立卡贫困户人员。

专业队队员实行合同制，经考试和审核后，确定招录的专业队员与各级管理平台依法签订劳动合同、购买社会保险并报人力资源社会保障部门备案。合同期3年一签订，并完善绩效考核及续订劳动合同、解除劳动合同等制度。

⑶ 专业队管理。专业队由同级森林防火指挥部负责管理，并联合森林武警部队负责指导专业队进行培训、演练及开展工作。按照军事化管理要求，建立规范的内务管理、值班、岗位责任、业务技能培训、政治理论学习、科学安全扑救、机具装备管理、体能训练、考核奖惩等制度，确保执勤、训练、工作、生活有序。严格组织纪律，培养优良战斗作风，建设政治觉悟高、组织纪律严、法治观念强、业务技术精、战斗作风硬的专业队伍。

⑷ 专业队使用。专业队的指挥和使用由同级森林防火指挥部负责。跨县（市、区）、园区开展工作由市森林防火指挥部调派，后勤保障和产生的费用由所到县（市、区）、园区承担。

4、经费保障

坚持“谁建谁养谁保障”原则，市级养队经费优先从市级植被恢复费列支，不足部分由市财政保障。县（市、区）专业队养队经费优先从本级返还植被恢复费列支，不足部分由本级财政预算保障。专业队队员工资等执行标准结合实际参照市级标准执行。

按市级专业队40人计算，市级专业队2018年度经费测算为：

⑴ 工资标准及其他待遇。正式聘用的专业队员基本工资为3300元/月·人：1.岗位工资1000元/月·人。2.级别工资1500元/月·人。每年进行1次综合考核，考核合格的，每年晋升一个级别增加一级级别工资50元。3.绩效工资500元/月·人。4.所有队员实行集中食宿，伙食标准按森林武警部队人员20元/人·天计算，按个人缴纳50%和财政补助50%执行，伙食补助300元/月·人。5.为专业队员办理“六险一金”：养老、工伤、生育、失业、医疗保险、住房公积金（1800元/人·月，其中财政补贴1200元/人·月，自缴600元/人·月），同时为队员购买人身意外伤害保险（500元/人·年）。

以上小计：每人每年财政支出54500元（其中，工资39600元，“六险一金”14900元），暂不计工龄工资。40人合计218万元。

⑵ 车辆费用。参照现行市场租车标准及事业单位相关标准执行。其中，运兵车每年5.6万元（年租车金3.6万元、燃料及维修费2万元），5辆计28万元；摩托车购置0.8万元/辆，每年每辆包干经费2000元，小计5万元。本项合计33万元。

⑶ 办公经费。参照现行事业单位相关标准执行，公务经费每人每年3000元。40人合计12万元。

⑷ 办公设备、队伍装备及训练场地建设。需添置高低床、办公桌椅、会议设备等，小计10万元；需采购防扑火单兵装备，并添置风力灭火机、执法仪器等必要装备，按1万元/人计算，计40万元；需对现有厨房、训练场所进行优化升级并配备必要设施，小计47万元。本项合计97万元。

以上为2018年市级投入，经费共计360万元。其中，使用市级2016植被恢复费指标结余安排140万元，预算安排220万元。

预计2019年起，每年支出255万元左右。

5、完成时限及要求

市级专业队于2018年1月底组建完成，县（市、区）专业队于2017年12月20日前组建完成。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2018年2月26日市级防火专业扑火队收到财政经费拨款360.0万元。

2．项目资金执行情况。

2018年截止12月底财务支出决算为：326.2万元，比预算数360.0万元结佘33.8万元，市级财政已收回。结余资金原因为市级防火专业扑火队自2018年1月底组建完成，2月份开始运行，故按预算测算1月份没有发生支出，结余应退回市级财政。

3．项目资金管理情况。

该项目资金实行专款专用，没有出现拉用、挪用、挤用等违规违法情况发生。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

⑴ 数量指标

市级专业队于2018年1月底组建完成1支40人的队伍，并于2月份正式开始运作。同时，扑火机具配备率也达到了95以上。己完成了预期的日标。

⑵ 质量指标

专业队管理，已达97%。己完成了预期的日标。

⑶ 时效指标

快速、安全、高效处置森林火灾，当日扑灭率达98%以上，受害率1‰以下。己完成了预期的日标。

⑷ 成本指标

所有指标，完成率达100%。己完成了预期的日标。

2．效益指标完成情况。

⑴ 经济效益指标

专业队数量，我市有一支正规的防火扑火专业队伍。己完成了预期的日标。

⑵ 社会效益指标

专业队管理，集中食宿、军事化管理。己完成了预期的日标。

⑶ 生态效益指标

减少森林资源损失，95%以上。己完成了预期的日标。

⑷ 可持续影响指标

扑火知识技能培训、演练。已达15次。己完成了预期的日标。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：快速、安全、高效处置森林火灾，当日扑灭率达98%以上。己完成了预期的日标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

市级防火专业扑火队自2018年1月底组建完成，2月份开始运行，故按预算测算1月份没有发生工资及各项保险支出。

五、绩效自评结果

根据保山市人民政府下发的《保山市人民政府办公室关于印发保山市森林防火专业扑火队组建方案的通知》(保政办发〔2017〕129号)文件，保山市森林防火专业扑火队于2018年2月份组建成立，由40名平均年龄26岁的退伍军人、本科及大中专毕业生组成，文化素质高，身体素质好，专业性强。在装备上，市专业扑火队配有森林防火运兵车两辆、摩托车六辆、风力灭火机、二号工具、对讲机、防火口罩、灭火水枪、水车、灭火弹、照明手电、油锯等先进的灭火装备。至今已在保山市森林防火扑火工作上取得了较好的成效。建队一年以来，实行封闭式准军事化管理，始终坚持高标准、严要求，从严治队，刻苦训练，24小时集结待命，从训练生活到火灾扑救都建立了规范的管理制度。特别注重对扑火队员进行体能、扑火技能训练，为提高队员的身体素质及野外适应能力，坚持每天三公里长跑，每日有操课训练。在今年森林防火期内，扑火队员牺牲了节假日的休息时间，全身心投入到森林防火事业中，防扑火战术初步形成，圆满完成了多次重要任务，受到了市委、市政府及指挥部领导的高度肯定和表扬。已达到了预期效果。

六、结果公开情况和应用打算

欢迎社会各界对我们这支队伍给予充分的恳定和爱护，我们也将接收大家的批评和监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验我们也在不断的总结，目前没有新的问题和建议，一切按保山市森林防火专业扑火队组建方案进行。

八、其他需说明的问题

目前没有特别需要说明的问题。

保山市森林资源管理总站

二0一九年六月六日