附件4
部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
参照政府批准的“三定”方案：负责辖区内森林资源管理工作，组织实施森林资源监测管理、森林分类经营改革和管理、森林生态效益补偿、生态公益林的管理和保护、林业调查规划、林业项目检查验收及保山市森林防火专业扑火队等工作。
（二）部门绩效目标的设立情况
根据保山市人民政府下发的《保山市人民政府办公室关于印发保山市森林防火专业扑火队组建方案的通知》(保政办发〔2017〕129号)文件，保山市森林防火专业扑火队于2018年2月份组建成立，从组建开始我们将建立了该项目的绩效考核办法，并且做到每月进行考评。
（三）部门整体收支情况
1、2018年收入年初预算数：602.86万元；决算数：736.37万元；差异率：22.15%
2、2018年支出年初预算数：602.86万元；决算数：682.37万元；差异率：13.19%
2018年收入：736.37万元；2017年收入：353.15万元，2018年比2017年增减85.94%；
2018年支出：682.37万元，2017年支出335.83万元，2018年比2017年增减103.19%。
变动原因较大：主要为2018年2月开始，我站新增一支40人的专业森林扑火队伍。
（四）部门预算管理制度建设情况
保山市森林防火专业扑火队挂靠在保山市森林资源管理总站名下，业务上由保山市防火办负责管理。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
目的：是否达到组建方案的要求。
（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）
保山市森林防火专业扑火队每月都组织自听清口令、反应及时、发挥平日所学让自己成为一个合格的扑火队员。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
2018年，保山市森林防火专业扑火队年初预算数：360.0万元；决算数：326.2万元；差异率：9.38%
（二）过程情况分析
（三）产出情况分析
⑴ 数量指标
市级专业队于2018年1月底组建完成1支40人的队伍，并于2月份正式开始运作。同时，扑火机具配备率也达到了95以上。己完成了预期的日标。
⑵ 质量指标
专业队管理，已达97%。己完成了预期的日标。
⑶ 时效指标
快速、安全、高效处置森林火灾，当日扑灭率达98%以上，受害率1‰以下。己完成了预期的日标。
⑷ 成本指标
所有指标，完成率达100%。己完成了预期的日标。
（三）效果情况分析
从2018年全年来看，保山市没有发生较大、严重的森林火灾及事故，森林防火工作取得的成果受到省森林防火指挥部的表扬与肯定，这其中市专业扑火队发挥的作用不容忽视，为保山市森林防火事业做出了贡献。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在问题
一是队员的自我保护意识、安全意识欠缺。
二是队伍整体实战技能、体能的水平还有进一步的上升空间。
三是队伍对森林防火相关知识学习不足，对科学扑火方1 四是对于装备的更新和管理不够完善，平时对装备的养护不足。
（二）整改情况
一是提高警惕，强化措施，增强安全意识。
二是充实队伍，强化技战，提高业务水平。
三是森林扑火工作不是一种简单的体力劳动，而是一门还涉及到多个学科、多种科学知识的综合性较强的事业。
四是补充装备，合理管理，保养灭火器具。
五、绩效自评结果应用
根据保山市人民政府下发的《保山市人民政府办公室关于印发保山市森林防火专业扑火队组建方案的通知》(保政办发〔2017〕129号)文件，保山市森林防火专业扑火队于2018年2月份组建成立，由40名平均年龄26岁的退伍军人、本科及大中专毕业生组成，文化素质高，身体素质好，专业性强。在装备上，市专业扑火队配有森林防火运兵车两辆、摩托车六辆、风力灭火机、二号工具、对讲机、防火口罩、灭火水枪、水车、灭火弹、照明手电、油锯等先进的灭火装备。至今已在保山市森林防火扑火工作上取得了较好的成效。建队一年以来，实行封闭式准军事化管理，始终坚持高标准、严要求，从严治队，刻苦训练，24小时集结待命，从训练生活到火灾扑救都建立了规范的管理制度。特别注重对扑火队员进行体能、扑火技能训练，为提高队员的身体素质及野外适应能力，坚持每天三公里长跑，每日有操课训练。在今年森林防火期内，扑火队员牺牲了节假日的休息时间，全身心投入到森林防火事业中，防扑火战术初步形成，圆满完成了多次重要任务，受到了市委、市政府及指挥部领导的高度肯定和表扬。已达到了预期效果。
六、主要经验及做法
（一）完成了七次扑火任务。
（二）完成了春节、高火险期、清明节、五一劳动节、十一国庆节期间的宣传、设卡、巡护任务。
（三）完成了善洲林场的防火期驻防任务。
（四）完成了严格刻苦的训练、学习。
（五）完成了种、养殖，实现了部分劳动生产自给。
（六）完成了对保山市森林防火事业的贡献。
七、其他需说明的情况
目前没有特别需要说明的问题。
保山市森林资源管理总站
二0一九年六月六日
附件【附件5.xls】
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