2019年度项目绩效自评报告

（松材线虫病、薇甘菊等危险性林业有害生物监测与防控经费项目）

一、项目基本情况

2019年，保山市林业和草原有害生物防治检疫局共有项目1个，项目资金总计79,673.00元，其中:根据《保山市财政局关于2019年部门预算批复》（保财农[2019]26号）下达林业和草原有害生物防治资金共100，000.00元，因市级财政资金调度困难，市财政局收回20,327.00元(《保山市财政局关于调减预算指标的通知》（保财农[2019]190号）。2019年市财政局实际安排我局材线虫病、薇甘菊等危险性林业有害生物监测与防控经费项目经费79,673.00元，实际到位79,673.00元，资金到位率为100%。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据与云南省林业厅签订的《云南省林业有害生物防治目标管理责任书》（2016年-2020年）中的绩效目标和责任要求，保山市林草检疫局分别与五县（市、区）林草检疫局签订了林业有害生物防治目标管理责任书，其中对全市林业有害生物防控工作绩效和防控目标要求如下：

1、林业有害生物成灾率控制在4‰以下；

2、林业有害生物无公害防治率达到85%以上；

3、林业有害生物测报准确率达到90%以上；

4、林业有害生物种苗产地检疫率达到100%；

5、主要林业有害生物常发区监测覆盖率达到100%；

6、加强松材线虫病疫情监测，确保第一时间发现新疫情；一旦发现疫情，从确定疫情之日起一年内实现根除；

7、加强薇甘菊防控工作，全面控制薇甘菊扩散危害，拔除林地薇甘菊疫点。

2019年度我局绩效自评工作围绕以上指标作为项目绩效目标开展。2019年，通过细化工作要求，提高项目资金使用效率，圆满完成了林草检疫局各项工作任务和绩效指标，重点开展了以下工作：

1、林草检疫局日常工作成效突出

一是保山市林业和草原有害生物得到有效防控，各级监测点布设更加完善合理，重点监测对象得到有效监测预警；二是松材线虫病监测预防措施到位，薇甘菊等外来危险性林业有害生物得到有效防控；三是检疫执法工作水平进一步提高；四是工作得到上级肯定，在2019年双增目标林业有害生物防治目标管理责任考核中，获得全省优秀，与德宏州并列第一。

2、加强宣传工作，努力营造良好的社会舆论氛围

2019年林业有害生物宣传工作，全面结合“党的十九大精神”和林草有害生物防治检疫工作，多角度进行宣传，全市共设置宣传展板25块，防治警示牌64块、宣传横幅180张、利用乡镇赶集开展宣传活动8次，发放宣传图册5000份，向涉木企业、单位和个人发放植物检疫相关宣传资料1000份。共在云南省林业有害生物信息网发布宣传信息72条，报市林业局办公室宣传信息4条，局机关活动办宣传信息1条。

3、重大林草有害生物应急处置能力得到加强

通过项目资金落实，各级林草检疫部门加强了重大林草有害生物防控物资贮备，制定了重大林草有害生物应急处置方案，并对相关人员开展了实用技能培训，切实提高了全市突发或暴发性林草有生物应急除治能力。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

根据《保山市财政局关于2019年部门预算批复》（保财农[2019]26号）下达林业和草原有害生物防治资金共100,000.00元，因市级财政资金调度困难，市财政局收回20,327.00元(《保山市财政局关于调减预算指标的通知》（保财农[2019]190号）。2019年市财政局实际安排我局材线虫病、薇甘菊等危险性林业有害生物监测与防控经费项目经费79,673.00元，实际到位79,673.00元，资金到位率为100%。

项目资金执行情况。

2019年松材线虫病、薇甘菊等危险性林业有害生物监测与防控经费项目经费基本按照预算目标任务和项目实施方案开展业务工作，所有资金全部用于林业和草原有害生物监测与防控的监测设备、防治药剂、药械购置；组织实施病虫害防治及技术指导；监测、防治、检疫执法人员培训；工作指导、调研及下乡差旅费补助；测报工作公益岗位人员补助及社会保障支出等方面支出，共使用松材线虫病、薇甘菊等危险性林业有害生物监测与防控经费项目经费79,673.00元，资金使用率为100%。

项目资金管理情况。

项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用均按照规定召开领导班子办公会议集体讨论研究，药剂药械、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。经自查，2019年我局项目资金使用规范，管理严格，均未出现虚报、挪用、冒领等违规行为。切实做到“严管林、慎用钱、质为先”，严格按照项目资金管理及部门内控的有关规定，设立专户、实行分账核算，强化项目实施过程中的资金监管工作。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

2019年“五率”指标完成情况表

成灾率：成灾面积1.1960万亩，成灾率为0.64‰。

测报准确率：2018年预测2019年发生林业有害生物面积15.42万亩，实际发生面积15.2298万亩，测报准确率99.21%。

无公害防治率：防治作业面积15.2998万亩，无公害防治面积为15.2998万亩,无公害防治率为：100%。

种苗产地检疫率：应施产地检疫种子6.972吨,苗木6329.44亩。实际检疫种子6.972吨,苗木6329.44亩，种苗产地检疫率100%。

林业有害生物常发区监测覆盖率：常发区监测覆盖率100%。

效益指标完成情况。

（1）社会效益分析

通过2019年的防治工作，使林业和草原有害生物防治检疫工作得到相关领导重视和社会关注，为下一步工作的深化开展打好了基础。

（2）可持续影响指标

林业和草原有害生物防治工作的开展，是维持森林健康发展、维护林业产业不断扩大的重要一环，具有十分重要的生态效益及意义。持续开展林业有害生物监测、防治、检疫工作，维护森林健康，为林业发展保驾护航。

满意度指标完成情况。

根据对服务对象征求意见，满意度为98%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

预算执行分值满分10分，自评10分，预算申请金额7.97万元，执行金额为7.97万元，执行率为100%。产出指标总分50分，自评47分，其中：数量指标中防控培训期数/人次满分2分，自评0分；防控宣传满分2分，自评2分；松材线虫病监测次数满分2分，自评2分；薇甘菊监测次数满分2分，自评2分；松材线虫病应施监测面积满分3分，自评3分；发放宣传图册满分2分，自评2分；薇甘菊应施监测面积满分3分，自评3分。质量指标中突发性林业有害生物无公害防治率满分3分，自评3分；种苗产地检疫率满分3分，自评3分；薇甘菊无公害防治率满分3分，自评3分；松材线虫病疫情发生满分3分，自评3分；易发区、常发区监测覆盖率满分3分，自评3分。时效指标中松材线虫病监测期满分2分，自评2分；薇甘菊新发生点根除满分3分，自评3分。成本指标中食叶类害虫（松毛虫、松叶蜂等）防治满分2分，自评2分；培训费用满分2分，自评2分；宣传图册满分2分，自评2分；薇甘菊监测、防治（国家级林业检疫性有害生物）满分2分，自评1分；林业植物检疫员制服满分2分，自评2分；蛀干类害虫（小蠹虫、木蠹象、天牛等）防治满分2分，自评2分；松材线虫病监测、预防（国家级林业检疫性有害生物）满分2分，自评2分。效益指标总分30分，其中：生态效益指标中全国林业和草原生态安全得到保障满分30分，自评30分；满意度指标满分10分，公众的支持率和满意度为98%，扣1分，自评9分。

以上合计自评分96分。

六、结果公开情况和应用打算

按要求进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验

    一是项目单位合理安排人员，结合实际制定项目实施方案，合理安排项目实施进度，督促项目按时按质按量完成；二是多方争取资金，向省、市各级财政及林业主管部门积极争取项目资金，确保防治经费充裕有保障；三是加强项目管理，确保项目安全、资金安全、人员安全，以待上级部门验收审核。

    （二）存在问题和建议

1、林草有害生物防治检疫队伍人员不足现象较为明显。个别县市区只有1-2人在岗。

2、资金投入不够。林草有害生物的防控工作主要包括：监测、防治、检疫、执法等业务工作，各项工作资金需求较大，资金不足，有害生物的防治检疫成效难以突显。

3、建议：

（1）因林业和草原有害生物防治项目实施时间较长，并且防治工作具有季节性和突发性特点，建议项目资金能够在年初及时下拨，尽量避免跨年度实施，以配合当年防治工作，也避免造成资金财政回收。

（2）林业和草原有害生物防治为长期工作，建议编制完善中长期发展规划，有针对性的持续给予补助，力争取得更明显的成效。

八、其他需说明的问题

无。

保山市林业和草原有害生物防治检疫局

                   2020年6月19日