2019年度部门整体支出绩效自评报告
腾冲北海湿地省级自然保护区管护局
一、部门基本情况
（一）部门概况
根据《云南省机构编制委员会关于印发〈云南省自然保护区管理机构管理办法（试行）〉通知》（云编〔2014〕85号）和《云南省机构编制委员会关于保山市设置国家级、省级自然保护区管护局机构的批复》（云编〔2015〕50号）及《保山市机构编制委员会关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编〔2016〕20号）文件要求于2016年底成立了腾冲北海湿地省级自然保护区管护局为保山市林业局下属的副处级全额拨款事业单位。核定事业编制14人，现实有人数12人。
（二）部门绩效目标的设立情况
由于管护局机构设立后无固定的办公场所，为解决北海湿地管护局基本办公条件、加强北海湿地管理，保障各项工作的顺利开展，特实施此项目。一是落实管护机构（局机关、基层站所）办公地点；二是维持管护机构正常运转（办公费、差旅费、接待费等）；三是管护及巡护北海湿地保护区、维护管护设施、森林防火，开展社区共建及科教宣普工作。
（三）部门整体收支情况
2019年度收入合计490.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入182.26万元，其他收入30.37万元，上年结余结转277.66万元。全年总支出490.29万元元。其中：基本支出142.31万元，占本年度支出数29%；项目支出323.13万元，占本年度支出数65%。按支出经济分类分：工资福利支出133.77万元，商品服务支出157.33万元，对个人和家庭的补助支出1.17万元，资本性性支出173.17万元。年末结余结转24.85万元
（四）部门预算管理制度建设情况
为更好的完成项目实施，做好项目实施过程的监督，我局结合实际，根据部门预算工作要求制定了相关的预算管理制度，健全建立财务档案，认真落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，确保项目实施的真实性、合法性。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过开展绩效自评，客观真实的反映财政投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性。促进单位财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
根据项目实施的进度结合项目绩效自评表，进行自评。将绩效指标分为产出指标、绩效指标、满意度指标三大块来做总体自评，三大块指标又具体细化到数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标结合全年完成值进行自我评价，并分析未完成的原因和整改措施。
（三）自评组织过程
根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局成立了以局长杨金凯为组长，副局长杨新雄、张蔚为副组长，科普宣教科科长韦子荣、综合科财务李黎为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由综合科具体负责项目绩效评价的日常业务工作。
在项目实施过程中，局项目绩效自评工作领导小组严格按照项目实施方案，坚持“按规划设计、按设计施工、按标准验收”的工作标准，及时对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查，按时提交项目实施阶段报告和总结报告。绩效评价自评工作认真负责，评价结果客观实际。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
我局在2019年度整体绩效目标设计中依据充分，客观合理，并对指标进行细化打分，基本支出足额保障，并明确重点工作，优先安排重点工作支出，同时遵守厉行节约和各项审批原则，严控三公经费。
（二）过程情况分析
预算执行率为100%，预算管理按预算管理制度执行，全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序。由于是第一次实施管护项目，缺乏工作经验，相关经费预算存在偏差。
（三）产出情况分析
我局认真按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，对工作职责认真梳理，领导小组的每一位成员本着实事求是、客观公正的担当意识认真履职，按时提交相关材料，确保项目如期完成。
（四）效果情况分析
通过认真履职，我局全体工作人员充分认识到各自岗位职责的重要性。坚持各司其职、各负其责，不断增强“四个意识”，严守政治规矩，为项目的顺利实施提供了坚强的思想保障，积累了经验，为今后项目建设打下了基础。
四、存在的问题和整改情况
存在问题：一是项目实施方面经验缺乏；二是预算执行不到位。
整改措施：一是通过项目的实施，积累工作经验，不断优化实施方案；二是加强预算执行力度，减少预算偏差率。
五、绩效自评结果应用
通过绩效自评，一是加强财政支出管理，合理配置公共资源。二是优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。三是从保护区能力建设项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对保护区能力建设项目的投入力度。
六、主要经验及做法
一是提高重视加强组织领导；二是完善财务制度、部门职责等相关制度；三是强化项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利实施。
七、其他需说明的情况
无。
腾冲北海湿地省级自然保护区管护局
2019年6月19日
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