2019年度项目绩效自评报告
（保护区建设和保护项目）
一、项目基本情况
根据《保山市财政局关于关于2019年部门预算的批复》（保财农〔2019〕29号）文件，下达龙陵县小黑山省级自然保护区建设和保护项目资金60万元。我局编制了《龙陵小黑山省级自然保护区2019年省级建设和保护项目实施方案》，项目建设内容为：保护区能力建设和保护2个专题项目。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局成立了以局长刘勇为组长，分管财务的副局长冯思勤为副组长，综合科杨枝林，资源管理科胡兴润，科普宣教科郁云江、一碗水管护站刘海忠、古城山管护站杨荣廷，大雪山管护站娄必辉、小黑山管护站吴乃局为成员的龙陵小黑山省级自然保护区项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨枝林兼任办公室主任，负责小黑山省级自然保护区项目绩效平价的全面工作。
项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序；根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购、项目会计核算、项目档案管理管理工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；资源管理科及各管护站负责项目实施，对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查，5个管护站积对开展项目绩效评价工作极配合。该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
保护区建设和保护项目资金60万元，项目资金于2019年3月全部到位。财政调整预算追减指标26.12万元,实际到位资金33.88万元,到位率100%。
2．项目资金执行情况。
保护区建设和保护项目完成投资33.88万，完成保护区资源保护8.71万亩。项目资金执行率100%。
3．项目资金管理情况。
龙陵小黑山省级自然保护区管护局在资金使用管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，量入为出、专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理；严格执行《会计法》、《政府会计制度》等法律法规；做到“专人管理、专账核算、专款专用”；全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益；资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全；资金使用过程中认真接受纪委监委、财政和审计等部门的监督；及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息；将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
保护区建设和资源保护项目，完成保护区资源保护8.71万亩，项目完成投资33.88万元。完成产出总指标的100%。
2．效益指标完成情况。
（1）经济效益指标完成情况，为周边区群众提供就业机会，增加经济收入。
（2）社会效益指标完成情况，进一步加强了保护区能力建设、提高了保护区的森林旅游价值、增加了森林的社会文明进步效益值和森林的就业效益值。
（3）生态效益指标完成情况，促进保护区及周边区生态平衡、生态系统的良性、高效循环。
（4）可持续影响指标完成情况，项目实施取得的成功经验及成果应用。
3．满意度指标完成情况。
建立了服务满意度指标体系，群众满意度为满意。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
保护区建设和保护项目已全面实施完成。
五、绩效自评结果
通过保护区建设和保护项目的成功实施，更好地为保护好森林资源和野生动植物资源提供了物质保障，保护区建设和保护水平得到有效提升。项目绩效自评为：优。
六、结果公开情况和应用打算
我局自然保护区建设和保护项目资金33.88万元使用情况，于2019年1月在保山市林业局门户网站进行了公开。项目的实施结果在管护局和管护站公示栏进行公开。绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护区建设和保护项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对保护区建设和保护项目的投入力度。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）经验
加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。
（二）存在问题
2019年保护区建设和保护项目实施中存在的问题：一是项目资金投入不足，不能满足保护区建设和保护工作需要；二是地方政府安排保护区建设项目经费不到位，导致项目建设进度缓慢，成效不高；三是保护区野生动物肇事频繁及偷捕、盗猎野生动物案件时有发生，导致保护区资源保护难度不断加大。
（三）建议
一是加对大自然保护区建设和保护项目资金投入力度；二是进一步加强对自然保护区建设项目的指导；三是进一步加大对自然保护区项目管理人员的业务技能培训。
八、其他需说明的问题
通过对自然保护区建设和保护项目的绩效自评，项目的实施存在的主要问题是：保护区建设和保护项目补助资金较少，导致需要建设项目完成质量不高、成效不明显。
龙陵小黑山省级自然保护区管护局
2020年6月10日
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