附件1
2019年度项目绩效自评报告
（“森林眼”森林防火视频监控系统推广应用项目）
一、项目基本情况
根据《保山市财政局关于2019年财政林业改革发展资金的通知》（保财农〔2019〕96号）文件精神，市财政下达高黎贡山国家级自然保护区保山管护局“森林眼”森林防火视频监控系统推广应用项目54,250.00元，用于兑付“森林眼”森林防火视频监控系统推广应用项目质量保证金。保山管护局按项目要求和资金使用方向，实施完成了项目活动。通过项目实施，加强了保护区（国家公园）生物走廊带、周边社区森林火灾预防监测，应用科技手段极大加强和提升保护区及社区集体林森林火情监测防控能力和应急处置水平，确保资源安全，自然保护生态保护效益显著，保护成效得到认可。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)和《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2017〕166号)文件相关要求，我局高度重视2019年度“森林眼”森林防火视频监控系统推广应用项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。对“森林眼”森林防火视频监控系统推广应用项目开展绩效自评工作，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
项目安排资金54,250.00元，实际到位资金54,250.00元，资金到位率100%，确保了项目的顺利实施。
2.项目资金执行情况。
根据2019年度项目安排，“森林眼”森林防火视频监控系统推广应用项目已全部实施完成，按合同规定已按期兑付工程质量保证金54,250.00元。
3.项目资金管理情况。
根据项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。通过召开办公会议，做到专款专用，提高资金使用效率。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。在项目活动实施中，认真履行合同，严格按项目进度拨付项目资金，无虚列支出、挪用资金、提高资金开支标准等问题，确保了项目资金的安全使用。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
按年度工作计划实施完成了“森林眼”森林防火视频监控系统推广应用项目，项目完成率100%，资金使用率100%，完成及时率100%，质量达标率100%。建成“森林眼”视频监控前端2个及监控平台系统建设，实现监测信息、影像资料的实时传输，覆盖保护区生物走廊带及周边集体林7万多亩，按合同规定期限兑付建设质量保证金。
2.效益指标完成情况。
实现应用实时监控技术对森林火灾进行早期预警，减少森林火灾带来的损失及扑救投入，确保社区群众生命财产损失，促进林区经济的稳定发展，同时为保护区培养一批林火信息化防护、监测管控的技术骨干。
3.满意度指标完成情况。
监控覆盖区域的森林火灾防控能力提升，周边社区和相关主管部门认可。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目已按要求实施完成。
进一步加强保护管理，更好服务保护区、周边社区森林火灾防控，确保资源安全，促进林区经济的稳定发展。
五、绩效自评结果
“森林眼”森林防火视频监控系统推广应用项目补助经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、保障措施有力，按时完成了各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时，符合年度预算目标；项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评为97分，等级为优秀。
六、结果公开情况和应用打算
按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求，及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。
在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大绩效评价结果向社会公开的力度。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）主要经验及做法
1.保山管护局高度重视项目预算编制工作，由计财科牵头，资源管理科、科技科、社区工作科、生态旅游管理科、国家公园管理办公室等业务科室密切配合，制定了切实可行的预算报表和实施方案，为项目顺利实施创造了条件。
2.制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。
3.项目经费支出，由我局计财科统一管理，经费使用严格按照财政局相关规定与局财务管理制度执行。经费使用管理，实行项目管理、专项核算、专款专用。
4.健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的后续使用效果进行跟踪监督，确保项目发挥最大效益。
（二）存在问题和建议
问题：实施单位绩效评价工作有待提升。
建议：继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。
八、其他需说明的问题
无。
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