附件3

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

根据保山市机构委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编[2016]20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案,组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理。

2.机构设置情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局属保山管护局正科级派出机构，腾冲分局下设６个股所级派驻乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站），分局设一室两股（办公室、管理股、科技股）。腾冲分局核定事业编制50人，现实有49人。

3.重点工作概述

高黎贡山自然保护区腾冲分局在各级政府、市林业和草原局、高黎贡山保山管护局的正确领导下，紧紧围绕国家生态文明建设的战略方针和自然保护区的行业使命，确立了“资源管护打基础，科研监测搞突破，国家公园塑品牌，自然教育建特色，基层党建促发展”的工作思路，认真抓好基层党组织建设、保护区宣传教育、资源管护、生物多样性监测、国家公园建设、自然教育等工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

腾冲分局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配，“三公”经费预算及执行合理。

1.部门整体收支情况

根据保财农[2019]21号文件《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》，2019年度我单位单位部门预算收入7,402,393.00元，支出7,402,393.00元，收支平衡。本年度总收入14,980,595.12元，其中：财政拨款收入9,843,010.12元（2080502款-事业单位离退休6,400.00元；2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出696,131.68元；80506款-事业单位职业年金坐实11,774.40元；2080801款-死亡抚恤146,428.00元；2101102款-事业单位医疗315,506.00元；2101103款-公务员医疗补助208,943.16元；2130204款-林业事业机构7,242,288.39元；2130210款-林业自然保护区支出852,449.49元，其中：高黎贡山管护项目经费422,449.49元，中缅边境跨境保护经费100,000.00元，2019年第二批中央林业改革发展资金330,000.00元；2130211款-动植物保护300,000.00元；2129901款-其他城乡社区支出（职工住房补贴）56,081.00元）；其他收入5,137,585.00元（腾冲市财政局拨2017年艰苦边远地区补贴36,335.00元；腾冲市财政局拨2019年国家级生态公益林资金5,001,250.00元；国家林业和草原局拨野生动物疫源疫病监测经费100，000.00元）。总支出15,297,091.40元，其中：财政拨款支出10,012,410.12元（基本支出8,590,560.63元，其中：①工资福利支出7,352,328.27元。其中：2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出696,131.68元，2080506款-事业单位职业年金坐实11,774.40元，2101102款事业单位医疗支出315,506.00元，2101103款公务员医疗补助208,943.16元，2130204款-林业事业机构支出6,119,973.03元。②商品和服务支出935,200.36元。其中：2130204款-林业事业机构支出935,200.36元。③对个人和家庭的补助236,085.00元。其中：2080502款-事业单位离退休支出6,400.00元， 2080801款-死亡抚恤153,436.00元，2130204款-林业事业机构支出遗属补助19,628.00元，独子费540.00元，2129901其他城乡和社区支出（住房补贴）56,081.00元。④资本性支出（办公设备购置）66,947.00元。其中：2130204款-林业事业机构支出66,947.00元。项目支出1,421,849.49元，具体如下：2130204款-林业事业机构支出100,000.00元。其中：商品和服务支出100,000.00元。2130210款-林业自然保护区支出1,172,449.49元。其中：商品和服务支出1,140,449.49元，资本性支出（办公设备购置）32,000.00元。2130211款-动植物保护支出149,400.00元。其中：资本性支出（办公设备购置）149,400.00元。）；其他支出5,284,681.28元（腾冲市财政局拨2017年艰苦边远地区补贴36,335.00元；腾冲市财政局拨2019年国家级生态公益林资金5,001,250.00元；国家林业和草原局拨野生动物疫源疫病监测经费100,000.00元；年初结转结余支出140,496.28元；根据市纪委及林草局会议纪要，违反中央八项规定收回伙食费、差旅费用于弥补公用经费6,600.00元）。

2.部门预算管理制度建设情况

腾冲分局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：（1）按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局；（2）按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。（3）在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；（4）严格控制“三公”经费；（5）严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

1.前期准备

确定绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，绩效目标合理，指标设定明确。绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责以及2019年部门工作计划。

按照绩效目标设定，2019年项目总投入852,249.49元，用于高黎贡山自然保护区管护项目经费422,449.49元；中缅边境跨境保护项目补助经费100,000.00元；保护区生物多样性监测体系建设项目经费329,800.00元。根据项目的实施情况，年度内拨付资金为852,249.49元，实际到位率100%。已全部完成项目实施内容。

（二）过程情况分析

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

1.全面抓好管护工作，辖区资源得到有效保护。

（1）重部署，强宣传。一是2018年11月23日召开高黎贡山国家级自然保护区2019年森林草原防火工作会，对2019年的森林防火工作进行了安排部署。二是防火期全面实行24小时森林草原防火值班、领导带班以及森林草原防火工作零报告制度。三是制定并完善高黎贡山腾冲管护分局森林防火应急办法，签订《森林防火责任书》6份、《森林防火承诺书》139份，将防火责任落实到站、到人，形成一级抓一级，层层抓落实的工作局面。四是召开森林草原防火专题培训会7次，培训专业护林员130人，专业防火队员20人；与周边村委会联合召开联防会议34次。五是张贴腾冲市人民政府禁火令150份，在周边社区投递《森林防火户主通知书》500份，刷新标语、张贴标语626条，广播宣传50次，制作永久宣传标牌71条，喷绘标语21条，发放五彩旗193套，森林草原防火宣传布标60条，发放宣传单29350份，森林防火宣传作业本10000本，出动宣传车364台次，配备防火执勤袖章150个、防火阻燃服150套。

（2）重防范，抓措施。一是瞭望台火情实施24小时火情监测，辖区主要入山路口由护林员严格把守，对进入林区的人员100%进行实名登记，2019年共登记入山人员24923人，其中开据入山许登记证的10300人，当地村民进山的在入山路口进行入山登记14623人。二是利用农户与社区、学生与教师、涉林种植户与林权管护者签订防火责任书的方式，抓好野外用火的管理。三是对保护区周边100米内的799座坟墓进行登记核实，要求坟主清明节期间集中限时限上坟。四是对周边社区内的266名痴、呆、聋、哑、精神病“五种人”， 100%落实责任监护人，与监护人签订责任书266份。四是对重点时段（如：元旦、春节、清明、五一、腾冲花海节、寺庙诞期）重要区域（如：边境、山脊、林家铺、天台山、大树杜鹃、大竹坝等人员活动比较频繁的区域）增岗设卡，重点管控。五是强化辖区防火督查，对所属的6个管护站、部分护林点及重点林区，就森林草原防火工作开展情况组织3次专项督促检查，接受保山市、腾冲市森林防火指挥部防火督查3次。六是筹备森林草原防火专项资金170,000.00元，为全年的森林草原防火工作有序有效开展提供资金保障。

（3）重巡护，消隐患。2019年腾冲分局对辖区进行日常巡护21206人次；联合边防部队、森林公安、森林消防应急救援部队、乡镇驻地公安派出所等部门组织展武装巡护7次，出动车辆28车次，650人次全程260公里，对重点区域开展了巡护巡查；组织深度巡护18次，出动人员1000人次，大约行程1600余公里，横向纵向到保护区的各个山头地块；开展资源监测巡护18次，出动人员600余人次，车辆36余次，全面监测辖区资源状况并及时消除火灾隐患；适时开展“‘绿卫2019’森林草原执法专项行动”、“集中打击破坏野生动物违法犯罪专项行动”。2019年1-10月保护区共发生林政案件8起涉案人员13人，其中：非法采集案件3起，未经批准进入自然保护区案件5起，所有案件全部交由森林公安进行了办理。

2.抓牢项目的申报实施，推进科研监测工作的持续开展。

腾冲分局以“科研监测搞突破”为工作思路，按照年初制定的项目任务分解及资金使用预算，加强保护区科技项目的申报、实施和科技成果的推广应用以及科技人员的培训教育，保护区科研、监测、项目和宣教等工作稳步推进，保护区的监测物种得到持续的有效监测。

3.以自然教育为试点，推进国家公园建设。

（1）加强自然教育基地建设，多方筹措资金，改善林家铺基地食宿条件，接受爱心机构捐赠高低床8张（16个床位），购置被褥6套，备用被套床单30套，建设厨房一间，配置烧水器、暖水壶等，逐步改善基地条件，解决小规模团队食宿。

（2）积极开展自然教育活动，与本地户外运动机构“腾冲蜗牛户外”联合推动高黎贡山自然教育工作的开展。与北京自然圈、KUKA教育、云南在地、昆明天使和坚果派、远度教育、西安的天使看世界、成都的一年四季等自然教育机构长期合作，先后开展了23场次自然教育活动，活动形式有自然体验、森林观察、自然科考、溯溪、树攀、溪降等，受教育者达600多人。

5.以民生问题为导向，促进保护区与周边区的发展

（1）借山造林历史遗留问题妥善解决。

（2）严格执行野生动物肇事公众责任险管理制度，认真组织野生动物肇事的勘验上报工作，努力维护保护区周边群众利益。

（3）加强野生动物疫源疫病监测和林业有害生物监测防治工作的开展。制作野生动物疫源疫病宣传材料5000份，培训监测人员30人，收集6个监测点82条监测线路监测信息2450条，组织6个站对辖区内野猪资源和野鸟禽流感、岩羊小反刍兽疫疫情进行监测调查，腾冲辖区内未发现非洲猪瘟疫情及异常死亡野生动物，无野生动物疫源疫病发生。认真做好林业有害生物的监测预报工作，经调查辖区无松材线虫病及其他林业有害生物发生。

（四）效果情况分析

一是通过持续开展生物多样性监测，建立完善生物多样性监测信息资料，为高黎贡山的保护管理提供指导和决策依据；二是加强高黎贡山森林火灾预防监测，提升森林防火应急和处置水平，确保资源安全；三是巩固武装巡护机制，通过武装巡护、专项巡护、综合巡护等形式，打击违法破坏行为，切实加强高黎贡山动植物资源保护，确保生态安全；四是大力开展环境教育、自然体验、宣教展示等活动，引导社区自觉参与自然保护区（国家公园）保护管理；五是加强基层管理站点设施建设，改善基层工作生活条件，进一步提高资源保护、科研监测、对外宣传展示等综合服务功能。

四、存在的问题和整改情况

存在问题:队伍整体素质和个体素质急需提高。

整改措施:一是发挥职能职责，精心策划，着眼细节、着眼亮点、着眼特色，全力做好保护区管理工作。二是提高政治站位，提高工作能力，深入有效地开展意识形态工作。三是坚持正确政治导向，凝聚正能量。四是强化学习，抓好队伍建设。

五、绩效自评结果应用

高黎贡山自然保护区腾冲分局高黎贡山保护区财政支出，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；管理机制健全、保障措施有力，按时完成了各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；工作完成及时，符合年度预算目标；有效推进了部门绩效目标的实施。部门整体支出绩效自评等级为：优秀。

六、主要经验及做法

一是加强责任意识，确保自然保护区的资源管护安全。二是扎实推进人才培养工程。三是内强素质外树形象，着力抓好自然保护区各项工作。

七、其他需说明的情况。

附件4云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局部门整体支出绩效指标自评表

云南高黎贡山国家级自然保护区

保山管护局腾冲分局

2020年6月19日