2019年度部门整体支出绩效自评报告

保山市林草种子管理站

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办[2019]50号）文件，保山市林草种子管理站是保山市林业和草原局所属的全额拨款事业单位；保山市林草种子管理站（加挂保山市林草种子质量监督检验站牌子）编制人数10人，其中：站长1名（正科级），副站长2名（副科级)，编制内实有在岗人数9人，其中：管理人员2人，专业技术人员7人。

单位主要职能：一是负责组织全市林草良种选育、申报审（认）定和推广工作；二是负责全市林草引种及林草种质资源管理工作；三是负责全市园艺植物新品种（林业和草原部分）申报注册登记技术工作；四是组织实施林草种子质量检验标准。

（二）部门绩效目标的设立情况

部门绩效目标一：按照上级业务主管部门的安排部署和要求，积极做好种苗生产供应的统计和调度工作，加强育苗技术指导，提高主要造林树种良种优苗的生产能力。

部门绩效目标二：按照种苗生产技术规程，抓好林木种苗质量的监督、管理工作，对各县（市、区）林木种苗管理机构、质量监督检验机构及生产经营企业进行业务指导，做好法律法规政策宣传，组织开展打击制售假冒伪劣林木种苗行动。

部门绩效目标三：做好林草良种推广和林草种质资源管理工作。

（三）部门整体收支情况

2019年度收入合计221.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入217.6万元，上年结余结转3.57万元。全年总支出221.17万元。其中：基本支出153.67万元，占本年支出数69.48%；项目支出55.50万元，占本年支出数25.09%；项目结余结转12.00万元，占本年支出数5.43%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为加强全站预算绩效管理工作，我单位根据市财政局相关文件的要求和精神，明确了我单位负责预算管理工作职能的人员，建立了预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。积极组织预算管理人员参加市林草局组织的预算管理培训会议，增强业务能力，为预算绩效管理人员熟悉预算绩效管理工作奠定了基础。但我站目前还没有建成完善的预算管理制度，以市财政局为依据。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过整体支出情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，检验资金支出效率和效果，保障林草种子管理工作的开展。通过绩效自评，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）进行自评。详见部门整体支出绩效自评表。

（三）自评组织过程

1、前期准备情况：成立自评工作领导小组，站长任组长，分管财务副站长任副组长，财务及项目负责人员为成员。根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）和项目实施方案批复及资金下达文件，开展绩效自评。

2、组织实施情况：根据绩效自评暂行办法和项目实施方案批复及资金下达文件，精心组织，明确绩效自评工作分工，配备人员，健全绩效自评工作机制，在审核项目实施经费、进度、目标实现等资料基础上，依据自评指标体系，对项目支出进行评价，形成项目绩效评价自评结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评，我单位整体支出内容符合申报要求，完成

了建设内容，达到了绩效建设目标。资金使用严格执行相关资金实施管理办法，做到专款专用。整体支出实施措施到位，管理规范，确保了林草各项统计报表按时、按质、按量完成，为上级部门制定营造林相关决策提供了科学的依据。整体支出绩效自评95分。

（一）林草种子生产供应情况

积极做好种苗生产供应的统计和调度工作，加强育苗技术指导，提高主要造林树种良种优苗的生产能力。截止今年10月底，全市279家育苗单位共育苗1645亩。在13.55万亩的造林任务中，扣除先建后补不需要准备苗木外，2019年雨季造林任务共需苗量为660.2万株，可供各类苗木3208.7万株，其中良种苗为560.7万株，剩余2548.5万株。

（二）林草种子质量监管

按照种苗生产技术规程，抓好林木种苗质量的监督、管理工作。一是加强种子采集、加工、调制及贮藏等生产环节的技术指导和质量监督管理，从源头上把好质量关；二是严格执行林木种苗“证签制度”，杜绝不合格苗木用于工程造林；三是对澳洲坚果、核桃、芒果等苗木的生产经营，坚持日常检查和重点检查相结合，全面掌握育苗生产经营情况，确保种苗质量，促进种苗行业健康有序发展。2019年6月24日至7月10日，保山市林草种子管理站结合2019年雨季造林种苗质量抽查，分别到各县（市、区）林草局为全市林草种子生产经营单位、基层林业站和林草种子管理站的技术人员开展了5期林木种子生产经营档案培训，总人数546人，其中隆阳区170人，施甸县98人，腾冲市131人，龙陵县54人，昌宁县93人。

（三）林草良种推广

通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等，把林草良种应用于林草生产。一是提供与林草良种相关的技术、信息服务；二是对正在实施的腾冲市林木良种补贴项目进行督促指导及日常监管，目前已进入总结收尾阶段；三是积极组织龙梳1号、龙梳2号、清香木、施甸1号毛叶木瓜、施甸1号皱皮木瓜、昌紫核桃1号、A4澳洲坚果、A16澳洲坚果等12个品种的林木良种审（认）定工作。为了认真贯彻落实党的“十八”大关于生态文明建设的战略部署，促进我市生态文明建设健康有序发展，丰富城市绿化树种，提高我市生态文明建设水平，2019年5月28日，保山市林业和草原局还召开了由保山市林木良种选育委员会全体委员、保山市今年计划申报林木品种审（认）定的相关单位技术人员等近70人参加的“保山市林木良种选育培训会议”。

（四）观赏苗木产业

按照《云南省林业和草原局办公室关于开展绿化苗木生产供应情况调查的通知》精神，结合我市的实际情况，于2019年5月以县（市、区）为单位对全市的观赏苗木产业进行摸底调查。经调查全市涉及288个绿化苗木生产基地，其中办理工商执照数量的277个，办理苗木生产经营许可证的280个，从业人数1982人，经营面积18797.4亩，实际育苗面积17496.2亩，2018年产值90442.8万元，2018年销售额100415.5万元。按基地性质，国有苗圃2家，公司苗圃有106家，集体苗圃12家，个体苗圃168家。共涉及249多个品种的绿化苗木，各类苗木数量为6363.42万株，其中：5㎝以下5993.46万株；5～8㎝有238.84万株；8㎝以上有131.12万株。2019年可供苗木5219.31万株，未来3年预计可供苗4992.20万株。

（五）林草种质资源管理

为切实加强保山市树清香木种质资源的保护与管理，保山市林草种子管理站与隆阳区林木种苗管理站、潞江镇林业服务中心的技术人员于2019年3-5月先后5次到隆阳芒合村石岩坡、隆阳区潞江镇国营青年农场鱼塘洼等地调查清香木采种基地和子代长势情况。并在距潞江镇政府40公里的保山市隆阳区潞江镇芒合村岗党小组的石岩坡，选育出清香木采种基地林分1块，该基地为清香木天然纯林，海拔800-1020m，面积20 hm²，平均林龄50年，平均树高5.3m,平均胸径8.0㎝，平均冠幅4.2m，郁闭度为0.70，密度为945株/ hm²，结实株率为82%。林分长势良好，已进入结实盛期，年可产种子54000㎏。采种基地建设于2019年5月通过市级验收。

四、存在的问题和整改情况

绩效自评工作还需进一步规范，一些工作还未形成常态化，单位绩效管理工作还有待提高。

在今后的工作中，我单位将按照相关文件要求，做好项目绩效评价，建立健全绩效评价制度体系，确保项目绩效目标如期完成。

五、绩效自评结果应用

我单位项目支出预算执行自评结果均为优秀，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。通过绩效自评，为全市的农经工作提供强有力的支撑，从而促进农民增收。

六、主要经验及做法

根据相关计划要求，合理制定预算项目绩效指标，明确责任，分解任务，责任到人。实施过程中抓好督查落实。

七、其他需说明的情况

无。

                          保山市林草种子管理站

                            2020年6月19日