一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办[2019]50号）文件，保山市林业和草原技术推广站是保山市林业和草原局所属的全额拨款事业单位；保山市林业和草原技术推广站（加挂保山市林业和草原科学研究所牌子）编制人数20人，其中：站长1名（正科级），副站长2名（副科级)，2020年末编制内实有在岗人员19人，其中：专业技术人员18人，工勤人员1人。

单位主要职能：保山市林业和草原技术推广站的主要职能是：承担保山市林业和草原技术研究与推广工作。负责组织林业和草原重点科学技术研究、重点科技推广项目的实施。承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作。指导林业和草原实用技术培训、学术交流、科技合作与咨询业务。

（二）部门绩效目标的设立情况

部门绩效目标一：按照上级业务主管部门的安排部署和要求，积极做好林业和草原技术研究推广工作。

部门绩效目标二：按计划实施好林业技术推广项目。

部门绩效目标三：做好对林农的林业技术咨询指导业务。

部门绩效目标四：开展全市林草业改革与产业管理工作。

（三）部门整体收支情况

2020年度收入合计407.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入405.75万元。全年总支出406.94万元。其中：基本支出343.11万元，占本年支出数84.31%；项目支出63.83万元，占本年支出数15.69%；项目结余结转40.54万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为加强全站预算绩效管理工作，我单位根据市财政局相关文件的要求和精神，明确了我单位负责预算管理工作职能的人员，建立了预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。积极组织预算管理人员参加市财政局、市林草局组织的预算管理培训会议，增强业务能力，为预算绩效管理人员熟悉预算绩效管理工作奠定了基础。预算管理制度以市财政发布的文件为依据。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过整体支出情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，检验资金支出效率和效果，保障林草技术推广工作的开展。通过绩效自评，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

1、资金情况

（1）项目资金到位情况。

保山市林业和草原技术推广站2020年项目资金共104.38万元，其中当年财政拨款资金62.64万元，上年结转资金39.73万元，其他资金2.00万元，资金到位率100%。

（2）项目资金执行情况。

保山市林业和草原技术推广站2020年度项目资金执行63.83万元，其中55.44万元为当年实施项目，项目资金执行率100%，其他项目属跨年度项目，项目资金需结转下一年度使用，所以当年资金未执行完毕。

（3）项目资金管理情况。

坚持规范操作，程序到位。严格按照财政支农资金管理的相关要求，采取报账制，加强资金管理，实施专款专用，资金落实到位。

2、实施情况分析

(1)组织情况分析

2020年我单位实施的项目均确定项目负责人，成立项目实施小组，编制项目实施方案。由项目负责人全面负责项目实施。

(2)管理情况分析

2020年我单位严格按照项目计划内容认真开展，资金管理严格按项目资金管理相关规定执行。

3、绩效情况分析

（1）效率性分析

①实施进度

严格按照实施方案及合同规定时间按时完成。

②完成质量

严把项目质量，完成情况较好。

（2）效益性分析

①预期目标完成程度

按照预期目标完成了2020年项目。

②对经济和社会等领域影响

通过对农户开展技术培训，使用农户掌握科学种植方法，通过示范样板林的建立，带动农户扩大种植面积，推动林业经济发展。

（三）自评组织过程

1、前期准备情况：成立自评工作领导小组，站长任组长，分管财务副站长任副组长，财务及项目负责人员为成员。依据《保山市级部门财政支出绩效自评暂行办法》（保财预〔2017〕166号）和项目实施方案及资金下达文件，开展绩效自评。

2、组织实施情况：根据绩效自评暂行办法和项目实施方案及资金下达文件，精心组织，明确绩效自评工作分工，配备人员，健全绩效自评工作机制，在审核项目实施经费、进度、目标实现资料基础上，依据自评指标体系，对项目支出进行评价，形成项目绩效评价自评结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评，我单位整体支出内容符合申报要求，完成了建设内容，达到了绩效建设目标。资金使用严格执行相关资金实施管理办法，做到专款专用。整体支出实施措施到位，管理规范，确保了林草各项统计报表按时、按质、按量完成，为上级部门制定相关决策提供了可科学的依据。整体支出绩效自评97分。

1.技术培训推广

举办核桃、澳洲坚果、糯滇橄榄、珍贵用材林等林业产业技术培训20期1064人次（为任务数1000人次的106.4%）；无偿印发《保山泡核桃提质增效栽培技术》、《澳洲坚果栽培技术》、《滇橄榄早实丰产栽培技术》等林业实用技术手册6500册（为任务数5000册的130%）。

2.技术示范推广

营建或续建林业科技示范样板林1152亩（为全年任务数1000亩的115.2%）。其中，泡核桃752亩、澳洲坚果50亩、糯滇橄榄350亩。

3.科技项目实施、申报及落实

组织实施各类科技项目15项。其中，科技部“三区人才”项目5项，省产业领军人才-黄佳聪项目1项，省创新人才-吴建花项目1项，市级科技计划澳洲坚果-尹瑞萍项目1项，市财政科技培训项目1项，横向科技合作项目3项（中国林科院热林所西南桦项目1项、省林科院核桃项目2项），保山市林草局自立科技项目3项（余甘子果脯加工、病虫害调查、湿加松引种各1项）。

组织申报科技项目10项（100万元中央财政林业科技推广项目1项、70万元省级创新团队项目1项、200万元省级科技服务团项目1项、6万元三区人才4项、省总工会职工创新工作室1项、保山工匠工作室1项、合作申报140万元中国林科院余甘子科研项目1项），落实项目6项（三区人才4项8万元、中国林科院院基金重点项目1项140万元、省总工会职工创新工作室1项、保山工匠工作室1项）。

4.技术研究工作

（1）. 在隆阳区蒲缥镇红岩水库新建余甘子种质资源收集圃1个，收集优良种质17份；隆阳区潞江镇丛岗村余甘子种质资源收集圃，补充收集种质3份。

（2）. 完成4个品种余甘子不同生长阶段果实营养成分检测研究。

（3）. 完成隆阳区下麦庄村、西邑乡西邑村、昌宁县漭水镇翠华村、腾冲县滇滩镇水城核桃种质资源收集圃、品比试验林年度抚育、观测工作，完成腾冲市固东镇、龙陵县镇安镇腾冲红花油茶种质资源收集圃、品比试验林年度抚育、观测工作，完成隆阳区蒲缥镇红岩水库、潞江镇丛岗村、潞江镇孟柳村余甘子种质资源收集圃、品比试验林年度抚育、观测工作。

（4）.科技成果情况

完成科技成果评价登记2项（腾冲红花油茶、余甘子），获国家授权发明专利2件（余甘子嫁接、核桃目标树管理）、保山市地方标准2项（余甘子低产林改造、余甘子果实采收与分级）、发表研究论文3篇（余甘子良种选育、湿地松生长节律、西南桦病虫害防治）。

（5）.市级以上表彰、奖励、荣誉称号

云南省委宣传部授予黄佳聪2020年云南省“最美科技工作者”。

（6）.林草业改革工作

扎实推进落实2020年全面深化改革台账,根据《中共保山市委全面深化改革委员会关于印发<市委全面深化改革委员会2020年工作台账>的通知》（保改委发〔2020〕3号）精神，2020年保山市林草局共涉及生态文明体制改革、农业农村改革、经济体制改革三个领域改革任务共10项，其中牵头办理4项，配合办理4项。总结上报《关于贯彻落实中央、省市委重大决策部署和打造潞江坝为全省乡村振兴示范区的调研报告》等3份。着力抓好反馈问题整改落实及改革督察评估工作,根据市委深改委《关于做好2019年省委深改委改革督察评估反馈问题整改落实工作的通知》（保改委发〔2020〕2号）、《关于反馈2019年全面深化改革工作考评情况的函》（保改办函〔2020〕4号）文件要求，及时制定了《保山市林业草原局2019年全面深化改革考评情况整改措施及整改措施清单》，明确整改目标和整改措施，并一一进行落实。根据市委全面深化改革委员会《关于做好2020年督察评估工作的通知》（保改委发〔2020〕4号）要求，对2016年以来保山市林草局涉及的28项改革工作台账逐一开展“回头看”工作，其中牵头办理21项、配合办理7项，总结上报各类报告10份；完成《关于贯彻落实<云南省人民政府办公厅完善集体林权制度的实施意见>（云政办发〔2017〕119号）》《关于贯彻落实<云南省人民政府关于印发<云南省技术转移体系建设实施方案>的通知》（云政发〔2018〕60号）督察评估自检自查工作，总结上报自检自查报告及整改落实清单3份；配合省林草局、省生态文明体制改革专项小组第三方评估工作机构（西南林业大学）、市发改委、市科技局等相关部门完成改革方案落实成效评估工作，提供相关工作落实情况报告6份。完善集体林权制度改革工作, 全面深化改革考核工作

（7）.林草产业管理工作

认真抓好核桃产业工作，努力破解产业发展难题。研究起草了《关于加快核桃一、二、三产业融合发展的实施意见（初稿）》，待进一步完善后，按程序组织上报。二是大力开展“绿色食品牌”招商引资工作。及时组织编写《保山市林草业招商引资项目申报书》《保山市林业和草原局2020年招商引资工作情况报告》8份。三是认真组织实施核桃产业项目。围绕100万亩核桃产业优质高效示范基地建设任务，开展技术培训27期，培训人数1600人(次）。争取省级财政资金120万元扶持隆阳区、昌宁县6家核桃企业初加工机械一体化建设，按要求做好项目中期评估以及项目验收等准备工作。四是多渠道解决核桃卖难问题。强化产销有效对接，最大程度破解产品滞销问题，鼓励引导企业加入电子商务销售平台，重点推荐6家企业核桃产品纳入省政府采购名录，成功采购核桃仁4吨，价值13.6万元。9月17日-18日、10月15-20日，组织16家企业参加“2020年云南高原特色森林生态产品选品及产销对接会昆明专场”、“2020云南森林生态产品助力脱贫攻坚上海专场推介会”，现场零售额达6万元，现场签订订单4笔，价值50万元；签订长期意向性订单4笔，年供货价值60多万。积极组织申报林产业项目，助推林草业发展。广泛调研，积极开展产业基地申报等工作。 切实做好林草行业统计工作。

四、存在的问题和整改情况

绩效自评工作还需进一步规范，一些工作还未形成常态化，单位绩效管理工作还有待提高。

在今后的工作中，我单位将按照相关文件要求，做好项目绩效评价，建立健全绩效评价制度体系，确保项目绩效目标如期完成。

五、绩效自评结果应用

我单位项目支出预算执行自评结果均为优秀，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了部门预期目标。通过绩效自评，为全市的农经工作提供强有力的支撑，从而促进农民增收。

六、主要经验及做法

根据相关计划要求，合理制定预算项目绩效指标，明确责任，分解任务，责任到人。实施过程中抓好督查落实。

七、其他需说明的情况

无。

保山市林业和草原技术推广站

2021年7月2日