一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门主要职责

保山市林业和草原有害生物防治检疫局是保山市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款参公管理事业单位。

(1)组织宣传和贯彻执行国家有关林业和草原有害生物防治的法律、法规。

(2)负责全市林业和草原有害生物预测预报工作。

(3)负责全市林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训。

(4)承担林业和草原有害生物防治检疫行政执法工作。

2、机构设置情况

保山市林业有害生物防治检疫局自2008年由事业单位变更为参照公务员法管理事业单位,编制7人。2017年，根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发<保山市承担行政职能事业单位改革试点方案>的通知》（云编办[2017]177号）文件要求,我单位为改革实施试点单位，核销事业编制3名,调整为参公事业编制4名，但由于其他原因最后未实际实施。2019年，根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市林业和草原所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办[2017]50号）文件,保山市林业和草原有害生。物防治检疫局（保山市松材线虫病防治工作领导小组办公室）继续为参照公务员法管理事业单位，共核定事业编制6名。2020年年末实际在岗人员5名，退休人员4名。

3、人员情况

在职职工年末5人（在职在编实有行政人员5人，机关工人0人、事业人员0人）；离退休职工年末4人（退休4人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。

（三）部门整体收支情况

2020年财政拨款收入134.33万元,财政拨款支出 131.07万元,结余5.97万元。按支出性质分，基本支出109.43万元,占总支出83.49%，项目支出21.63万元,占总支出16.51%。按经济分类分，工资福利支出98.05万元，占74.81%，商品和服务支20.04万元,占15.29%，对个人和家庭的补助0.06万元，占0.04%，其他资本性支出12.92万元，占9.86%。

（四）部门预算管理制度建设情况

决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效评价，评价整体支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，及时总结管理经验，完善内部管理办法，提高管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

保山市林业和草原有害生物防治检疫局整体支出绩效评价指标体系

（三）自评组织过程

1.前期准备情况。根据预算法的相关规定，在预算编制时，本单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，本单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2.组织实施情况。根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，本单位高度重视、认真落实，按照“谁主管、谁使用谁公开”的原则，积极组织力量，开展该项工作，项目自评绩效和单位整体绩效由财务人员统一填报，其他项目实施人员负责配合提供材料和依据。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2020年财政拨款收入134.33万元,财政拨款支出 131.07万元,结余5.97万元。按支出性质分，基本支出109.43万元,占总支出83.49%，项目支出21.63万元,占总支出16.51%。按经济分类分，工资福利支出98.05万元，占74.81%，商品和服务支出20.04万元,占15.29%，对个人和家庭的补助0.06万元，占0.04%，其他资本性支出12.92万元，占9.86%。

（二）过程情况分析

我局在资金使用过程中，严格执行年初预算，严格按照《项目资金使用计划》组织实施；严格执行《会计法》、《政府会计制度》，做到专人管理、专账核算、专款专用；建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的财务管理制度、内部控制制度、专项资金管理制度；在资金使用过程中认真接受纪委监委、财政、审计等部门监督，做到花钱必问效、问效必追责。

（三）产出情况分析

我局严格对松材线虫病、薇甘菊等危险性林业有害生物

监测与防控经费项目实施管理，确保了1859.25万亩森林资源和926万亩草地资源生态安全。对项目实施取得的资产进行规范核算、科学管理，建立健全资产管理制度和资产卡片管理制度，确保资产保值不流失。

（四）效果情况分析

1、林检日常工作成效突出

2020年，保山市林业和草原有害生物得到有效防控，各级监测点布设更加完善合理，重点监测对象得到有效监测预警；二是松材线虫病监测预防措施到位，薇甘菊等外来危险性林业有害生物得到有效防控；三是检疫执法工作水平进一步提高。

2、全面开展沙漠蝗监测及预防工作

今年年初，沙漠蝗的迁飞备受各界关注，在分析出沙漠蝗有可能途径缅甸进入我市的情况，市林草局积极行动，采取一系列应对措施，全面做好沙漠蝗的应急防控工作。

一是成立沙漠蝗和草原蝗灾防控领导小组，及时开展防控工作安排部署。

二是成立保山市沙漠蝗及草原蝗灾防控专家指导组。

三是全面安排部署沙漠蝗相关防控工作。

四是积极做好宣传工作。

3、加强宣传工作，努力营造良好的社会舆论氛围

2020年林业有害生物宣传工作，全面结合“党的十九大精神”和林业有害生物防治检疫工作，多角度进行宣传，更新宣传展板2块，发放宣传图册20000份，向涉木企业、单位和个人发放植物检疫相关宣传资料10000份。共在云南省林业有害生物信息网发布宣传信息72条，报市林业局办公室宣传信息4条。

4、重大林业有害生物应急处置能力得到加强

通过项目资金落实，各级林检部门加强了重大林业有害生物防控物资贮备，制定了重大林业有害生物应急处置方案，并对相关人员开展了实用技能培训，切实提高了全市突发或暴发性林业有生物应急除治能力。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.管理制度还需不断完善

随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。

2.预算水平需继续提高

随着项目预算、实施和绩效评价等工作越来越细化的需求，部门财务还需提高对实际业务工作的深入认识、实时跟踪、及时监督和积累经验，进一步提高项目管理工作水平。

（二）整改情况

1.进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3.加强人员学习培训，确保项目、资金管理工作高质量完成。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，本单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

六、主要经验及做法

1、强化“三公”经费管理。对省、市出台的“三公”经费相关文件制度进行系统学习。

2、公务用车实行“定点维修、定点加油、定点保险”管理。

七、其他需说明的情况

无。