保山青华海国家湿地公园管理中心

2020年度项目绩效自评报告

（4A级景区游客中心管理经费）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财资环〔2020〕6号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心4A级景区游客中心管理经费17.98万元。

保山青华海国家湿地公园管理中心编制了《保山青华海国家湿地公园管理中心4A级景区游客中心管理经费预算项目实施方案》。方案涉及科普展板、科普活动、湿地科普宣传、标本建设、科普设备五个方面。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立“保山青华海国家湿地公园管理中心项目工作领导小组”。

我管理中心成立了以主任林磊为组长，分管财务的支部书记杨清辉为副组长，副主任李曙波，综合科何雪，保护管理科钱文，科普宣教科段红莲为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨清辉兼任办公室主任，负责保山青华海国家湿地公园管理中心项目绩效评价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序。根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购工作、项目会计核算、项目档案管理、项目运行监管工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；科普宣教科负责宣教活动开展，宣传、科普展板内容设计。

该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。按时上报项目绩效，资金使用进度表，确保项目稳步推进。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目资金于2020年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，无擅自变更或调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣项目资金等情况。

2.项目资金执行情况。

截至2020年12月31日，保财资环〔2020〕6号下达保山青华海国家湿地公园管理中心4A级景区游客中心管理经费17.98万元，已全部使用完毕。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

①按时开放游客中心；

②100%合理利用和控制项目资金，做到专款专用。100%按项目进度推进。

2.效益指标完成情况。

周边群众对湿地的了解超过60%，具备湿地知识的公民具比例提高。

3.满意度指标完成情况。

科普宣传完成率100%，科普公共服务受众满意度明显提高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。

五、绩效自评结果

2020年按计划进行了项目实施，提高了项目资金使用效率，圆满完成了工作任务，达到了预期绩效指标。项目绩效自评为：优。

六、结果公开情况和应用打算

2020年4A级景区游客中心管理经费17.98万元使用情况，于2020年1月在保山市林草局门户网站进行了公开。

绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题

项目推进速度一般。

（三）建议

一是提高重视加强组织领；二是完善财务制度、部门职责等相关制度；三是强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

无

保山青华海国家湿地公园管理中心

2020年度项目绩效自评报告

（科普宣展中心建设经费）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局保山市科学技术协会关于下达2020年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》（保财教〔2020〕135号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心2060702科普活动—科普宣展中心建设10.00万元。

保山青华海国家湿地公园管理中心编制了《保山青华海国家湿地公园管理中心科普宣展中心建设项目实施方案》。方案涉及科普展板、科普活动、湿地科普宣传、标本建设、科普设备五个方面。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立“保山青华海国家湿地公园管理中心项目工作领导小组”。

我管理中心成立了以主任林磊为组长，分管财务的支部书记杨清辉为副组长，副主任李曙波，综合科何雪，保护管理科钱文，科普宣教科段红莲为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨清辉兼任办公室主任，负责保山青华海国家湿地公园管理中心项目绩效评价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序。根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购工作、项目会计核算、项目档案管理、项目运行监管工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；科普宣教科负责科普宣教活动开展，宣传、科普展板内容设计。

该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。按时上报项目绩效，资金使用进度表，确保项目稳步推进。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目资金于2020年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，无擅自变更或调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣项目资金等情况。

2.项目资金执行情况。

截至2020年12月31日，保财教〔2020〕135号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心科普宣展中心建设10.00万元，已使用1.28万元，结转结余8.72万元。产生结转结余资金原因为项目未实施完成,项目结束时间是2021年。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。

（三）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

①科普设备购置已完成；制作及安装科普宣传标识牌已全部完成；

②100%合理利用和控制项目资金，做到专款专用。100%按项目进度推进。

2.效益指标完成情况。

湿地公园内科普宣传活动覆盖率超过80%，公民具备科学素质比例提高。

3.满意度指标完成情况。

科普宣传完成率100%，科普公共服务受众满意度明显提高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。

五、绩效自评结果

2020年按计划进行了项目实施，提高了项目资金使用效率，圆满完成了工作任务，达到了预期绩效指标。项目绩效自评为：优。

六、结果公开情况和应用打算

2020年科普宣展中心建设经费1.28万元使用情况，于2020年1月在保山市林草局门户网站进行了公开。

绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题

项目推进速度一般。

（四）建议

一是提高重视加强组织领；二是完善财务制度、部门职责等相关制度；三是强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

项目尚未结束，资金被财政收回。

保山青华海国家湿地公园管理中心

2020年度项目绩效自评报告

（保护和管理经费）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财资环〔2020〕6号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心预算项目保护和管理经费44.98万元。

保山青华海国家湿地公园管理中心编制了《保山青华海国家湿地公园管理中心保护和管理经费项目预算方案》。方案涉及培训、人员聘用、湿地监测、外来物种清除、科普宣教、日常运营六个方面。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立“保山青华海国家湿地公园保护和管理经费项目预算工作领导小组”。

我管理中心成立了以主任林磊为组长，分管财务的支部书记杨清辉为副组长，副主任李曙波，综合科何雪，保护管理科钱文，科普宣教科段红莲为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨清辉兼任办公室主任，负责青华海国家湿地公园管理中心项目绩效评价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序。根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购工作、项目会计核算、项目档案管理、项目运行监管工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；科普宣教科负责科普宣教活动开展；保护管理科负责外来物种清除。

该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。按时上报项目绩效，资金使用进度表，确保项目稳步推进。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目资金于2020年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，无擅自变更或调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣项目资金等情况。

2.项目资金执行情况。

截至2020年12月31日，保财资环〔2020〕6号下达保山青华海国家湿地公园管理中心预算项目保护和管理经费44.98万元，已全部使用完毕。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。

（五）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

①按时完成管护、巡护和科研监测科；

②100%合理利用和控制项目资金，做到专款专用。100%按项目进度推进。

2.效益指标完成情况。

湿地公园内野生动植物数量超过1200种，生态环境向好。

3.满意度指标完成情况。

湿地公园环境改善，服务受众满意度明显提高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。

五、绩效自评结果

2020年按计划进行了项目实施，提高了项目资金使用效率，圆满完成了工作任务，达到了预期绩效指标。项目绩效自评为：优。

六、结果公开情况和应用打算

2020年保护和管理经费44.98万元使用情况，于2020年1月在保山市林草局门户网站进行了公开。

绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题

项目推进速度一般。

（三）建议

一是提高重视加强组织领；二是完善财务制度、部门职责等相关制度；三是强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

无

保山青华海国家湿地公园管理中心

2020年度项目绩效自评报告

（高A级旅游景区创建奖励补助资金）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局保山市文化和旅游局关于下拨支持文旅企业应对新冠肺炎疫情补助资金（第一批）的通知》（保财教〔2020〕241号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心高A级旅游景区创建奖励补助资金100.00万元。

保山青华海国家湿地公园管理中心编制了《保山青华海国家湿地公园管理中心高A级旅游景区创建奖补资金实施方案》。方案涉及游客中心附属设施维护和改造、绿化维护、文创产品和运营三个方面。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立“保山青华海国家湿地公园管理中心项目工作领导小组”。我管理中心成立了以主任林磊为组长，分管财务的支部书记杨清辉为副组长，副主任李曙波，综合科何雪，保护管理科钱文，科普宣教科段红莲为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨清辉兼任办公室主任，负责保山青华海国家湿地公园管理中心项目绩效评价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序。根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购工作、项目会计核算、项目档案管理、项目运行监管工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告，游客中心屋顶修缮工程招标等。

该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。按时上报项目绩效，资金使用进度表，确保项目稳步推进。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目资金于2020年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，无擅自变更或调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣项目资金等情况。

2.项目资金执行情况。

截至2020年12月31日，保财教〔2020〕241号）下达高A级旅游景区创建奖励补助资金100.00万元未使用，结转结余100.00万元。产生结转结余资金原因为项目未实施完成,项目结束时间是2021年。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。

（六）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

游客中心年开放180天以上。

2.效益指标完成情况。

流动资金周转率超过80%。

3.满意度指标完成情况。

游客满意度超过80%，受众满意度较高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。

五、绩效自评结果

2020年按计划进行了项目实施，提高了项目资金使用效率，圆满完成了工作任务，达到了预期绩效指标。项目绩效自评为：优。

六、结果公开情况和应用打算

绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题

项目推进速度一般，招标程序复杂。

（三）建议

一是提高重视加强组织领；二是完善财务制度、部门职责等相关制度；三是强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

项目尚未结束，资金被财政收回。

保山青华海国家湿地公园管理中心

2020年度项目绩效自评报告

（湿地保护和恢复项目）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局保山市林业和草原局关于下达2019年第二批中央财政林业改革发展资金 （非贫困县）的通知》（保财资环〔2019〕23号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心湿地保护和恢复项目经费320.32万元。

保山青华海国家湿地公园管理中心编制了《保山青华海国家湿地公园管理中心湿地保护和恢复项目项目实施方案》。方案涉及科普展板、科普活动、湿地科普宣传、标本建设、科普设备五个方面。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立“保山青华海国家湿地公园管理中心项目工作领导小组”。

我管理中心成立了以主任林磊为组长，分管财务的支部书记杨清辉为副组长，副主任李曙波，综合科何雪，保护管理科钱文，科普宣教科段红莲为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨清辉兼任办公室主任，负责保山青华海国家湿地公园管理中心项目绩效评价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序。根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购工作、项目会计核算、项目档案管理、项目运行监管工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；科普宣教科负责科普宣教活动开展，宣传、科普展板内容设计。

该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。按时上报项目绩效，资金使用进度表，确保项目稳步推进。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目资金于2020年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，无擅自变更或调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣项目资金等情况。

2.项目资金执行情况。

截至2020年12月31日，保财资环〔2019〕23号下达保山青华海国家湿地公园管理中心湿地保护和恢复项目经费320.32万元，已使用完毕。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。

（七）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

①合理利用区生态恢复改造已完成；科普中心标本展制作及安装科普宣传标识牌已全部完成；

②100%合理利用和控制项目资金，做到专款专用。100%按项目进度推进。

2.效益指标完成情况。

天然资源管护生态环境改善情况明显。

3.满意度指标完成情况。

湿地辖区及周边群众满意度超过90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。

五、绩效自评结果

2020年按计划进行了项目实施，提高了项目资金使用效率，圆满完成了工作任务，达到了预期绩效指标。项目绩效自评为：优。

六、结果公开情况和应用打算

2020年湿地保护和恢复项目经费320.32万元使用情况，于2020年1月在保山市林草局门户网站进行了公开。

绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题

项目推进速度一般。

（三）建议

一是提高重视加强组织领；二是完善财务制度、部门职责等相关制度；三是强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

2019年结转结余资金。

保山青华海国家湿地公园管理中心

2020年度项目绩效自评报告

（湿地公园验收和申报国际重要湿地首期款专项资金）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局关于下达湿地公园验收和申报国际重要湿地服务合同款的通知》（保财资环〔2020〕118号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心湿地公园验收和申报国际重要湿地首期款专项资金20.00万元。

保山青华海国家湿地公园管理中心编制了《保山青华海国家湿地公园管理中心湿地公园验收和申报国际重要湿地首期款专项资金实施方案》，方案主要涉及湿地公园验收和申报国际重要湿地两个方面。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立“保山青华海国家湿地公园管理中心项目工作领导小组”。

我管理中心成立了以主任林磊为组长，分管财务的支部书记杨清辉为副组长，副主任李曙波，综合科何雪，保护管理科钱文，科普宣教科段红莲为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨清辉兼任办公室主任，负责保山青华海国家湿地公园管理中心项目绩效评价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序。根据项目实施方案，综合科负责完成湿地公园验收和申报国际重要湿地工作。

该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。按时上报项目绩效，资金使用进度表，确保项目稳步推进。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目资金于2020年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，无擅自变更或调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣项目资金等情况。

2.项目资金执行情况。

截至2020年12月31日，保财资环〔2020〕118号下达保山青华海国家湿地公园管理中心湿地公园验收和申报国际重要湿地首期款专项资金20.00万元，已使用完毕。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。

（八）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

①按照合同约定支付首付款已完成；

②100%合理利用和控制项目资金，做到专款专用。100%按项目进度推进。

2.效益指标完成情况。

保障湿地验收和申报工作正常进行。

3.满意度指标完成情况。

周边群众满意度明显提高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。

五、绩效自评结果

2020年按计划进行了项目实施，提高了项目资金使用效率，圆满完成了工作任务，达到了预期绩效指标。项目绩效自评为：优。

六、结果公开情况和应用打算

2020年湿地公园验收和申报国际重要湿地首期款专项资金

20.00万元使用情况，于2020年1月在保山市林草局门户网站进行了公开。

绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题

项目推进速度一般。

（三）建议

一是提高重视加强组织领；二是完善财务制度、部门职责等相关制度；三是强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

无

保山青华海国家湿地公园管理中心

2020年度项目绩效自评报告

（保护地优化整合勘界项目）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局保山市林业和草原局关于下达2020年第二批中央财政林业改革发展资金 （森林资源管护）的通知》（保财资环〔2020〕80号）下达保山青华海国家湿地公园管理中心保护地优化整合勘界项目资金18.00万元。

保山青华海国家湿地公园管理中心编制了《保山青华海国家湿地公园管理中心2020年保护地优化整合勘界实施方案》，方案主要用于结合当前保护地优化整合及功能区调整，完成保护地优化整合勘界和湿地公园范围内标桩定界工作，明确公园范围。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立“保山青华海国家湿地公园管理中心项目工作领导小组”。

我管理中心成立了以主任林磊为组长，分管财务的支部书记杨清辉为副组长，副主任李曙波，综合科何雪，保护管理科钱文，科普宣教科段红莲为成员的项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨清辉兼任办公室主任，负责项目绩效评价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序。根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购工作、项目会计核算、项目档案管理、项目运行监管工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；保护管理科负责督促界桩、界碑的安装、验收等工作。

该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。按时上报项目绩效，资金使用进度表，确保项目稳步推进。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目资金于2020年全部到位。项目资金到位比例100%，拨付足额、及时，无擅自变更或调整资金计划、截留、滞留、违规抵扣项目资金等情况。

2.项目资金执行情况。

截至2020年12月31日，保财资环〔2020〕80号下达保山青华海国家湿地公园管理中心保护地优化整合勘界资金18.00完元，已使用0.94万元，结转结余17.06万元。产生结转结余资金原因为项目未实施完成,项目结束时间是2021年。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。大额资金使用、监测设备等采购途径及步骤均按照财政相关规定进行。

（九）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

保护地优化整合勘界采购工作已完成。

2.效益指标完成情况。

湿地生态系统生态效益发挥。

3.满意度指标完成情况。

周边群众满意度超过80%，湿地界限清晰。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1.加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于湿地工作，提高单位服务社会的能力。

五、绩效自评结果

2020年按计划进行了项目实施，提高了项目资金使用效率，圆满完成了工作任务，达到了预期绩效指标。项目绩效自评为：优。

六、结果公开情况和应用打算

2020年保护地优化整合勘界资金0.94万元的使用情况于2020年1月在保山市林草局门户网站进行了公开。

绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（二）问题

项目推进速度一般。

（三）建议

一是提高重视加强组织领；二是完善财务制度、部门职责等相关制度；三是强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

项目尚未结束，资金被财政收回。