一、部门基本情况
（一）部门概况
根据《云南省机构编制委员会关于印发〈云南省自然保护区管理机构管理办法（试行）〉通知》（云编〔2014〕85号）和《云南省机构编制委员会关于保山市设置国家级、省级自然保护区管护局机构的批复》（云编〔2015〕50号）及《保山市机构编制委员会关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编〔2016〕20号）文件要求，2016年底成立了腾冲北海湿地省级自然保护区管护局，为保山市林业和草原局下属的副处级全额拨款事业单位。核定事业编制14人，2020年实有人数13人。
（二）部门绩效目标的设立情况
根据2020年腾冲北海湿地省级自然保护区管护局年初预算安排，设立2020年度本单位部门整体支出绩效目标，各项绩效目标科学合理，符合国家法律法规，各项绩效指标清晰详细、可量化，有利于促进湿地保护、森林资源保护等各项事业发展。
（三）部门整体收支情况
2020年度收入合计696.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入423.81万元，其他收入273.00万元，上年结余结转25.08万元。
全年总支出595.11万元。其中：基本支出171.36万元，占本年度支出数28.8%；项目支出423.74万元，占本年度支出数71.2%。
按支出经济分类分：工资福利支出161.64万元，商品服务支出233.58万元，对个人和家庭的补助支出145.02万元，资本性支出54.87万元。年末结余结转126.79万元
（四）部门预算管理制度建设情况
为规范单位预算管理，确保财政资金科学配置、高效使用，保证项目实施及资金使用的科学合理性、真实性、合法性，我局结合实际，根据部门预算工作要求制定了相关的预算管理制度，健全建立财务制度，出台了《腾冲北海湿地省级自然保护区管护局制度汇编》，加强了对单位预算的管理与监督，不断加强对经费使用的规范化管理。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
通过对项目实施情况、资金使用情况、绩效目标达到情况等开展自评，才能客观真实地反映财政投入的去向、了解资金使用是否达到了预期目标、项目实施单位的受益程度、资金投入的有效性与必要性。在自我评价的过程中发现问题，总结经验，改进不足，完善工作机制，提高资金管理水平和使用效益，保障单位更好地履行职责。
（二）自评指标体系
根据2020年财政支出绩效评价工作要求进行自评。详见部门整体支出绩效自评表。
（三）自评组织过程
1.前期准备情况：按照绩效自评工作要求，我局成立了以局长为组长，副局长为副组长的绩效评价工作小组，具体工作由综合科财务牵头，局各科站联合成立绩效评价工作组，下设办公室在综合科，由综合科具体负责项目绩效评价的日常业务工作。
2.组织实施情况：根据保山市2020年部门整体支出和项目支出绩效自评工作要求及财政绩效评价工作要求，本单位高度重视，联合各科站积极开展评价工作。确定绩效自评项目，收集整理相关项目资料，根据绩效自评指标，公正公开、高效地完成了部门整体支出绩效自评。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入情况分析
2020年我局依据职能职责科学合理设置部门整体支出绩效目标，绩效目标清晰、细化、可量化，科学明确，符合客观实际与单位发展需要。统筹安排预算资金，预算编制依据充分、科学合理、数据详实。单位厉行节约，反对浪费，严控“三公经费”支出。
（二）过程情况分析
单位管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；预算执行有效，按照进度要求，完成支出，严控预算调整，及时完成预决算信息公开；资金使用严格按照相关文件要求及财务制度执行，有完整的资金审批程序和拨付手续；资产管理制度合法合规，单位资产保存完整、配置合理、管理规范。
（三）产出情况分析
2020年，腾冲北海湿地省级自然保护区管护局部门职能正常发挥，认真履行部门职责，各项工作、项目有效有序开展，积极完成任务计划。认真监督各项工作、项目的实施，积极配合有关单位的监督检查工作。
（四）效果情况分析
一是通过实施湿地保护与恢复项目，修缮管护设施、开展资源调查、生物多样性监测等，不断提高保护区管理水平，建立完善保护区生物信息库，进一步推动保护区发展，为开展下一步工作夯实基础;二是加强护林防火工作，加强巡护，有效保护森林资源；三是通过多样化的宣传，提高人们对湿地保护、生态保护的意识。
四、存在的问题和整改情况
存在问题主要有：一是预算编制有待进一步细化、明确；二是对绩效评价工作的重视程度有待进一步提高。在接下来的工作中，各科室积极参与预算编制工作，重视预算编制工作，提高预算管理意识，不断健全预算管理制度；提高对绩效评价工作的重视，压实绩效评价工作主体责任、部门责任等。
五、绩效自评结果应用
通过开展绩效自评工作，本单位将评价结果作为项目管理改进和年度预算安排的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时调整管理方式，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。
六、主要经验及做法
一是进一步优化资金使用结构，按照规章制度严格经费使用；二是加大对绩效管理的研究，建立整体支出绩效评价体系和项目绩效指标体系，进一步提高财政资金使用效益。
七、其他需说明的情况
无。
腾冲北海湿地省级自然保护区管护局
2021年7月1日
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