腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2020年度项目绩效自评报告

（2018年北海湿地保护与恢复项目）

一、项目基本情况

根据腾冲北海湿地省级自然保护区发展总体规划与总体发展目标，为加强保护区生物多样性保护，建立健全保护区管护体系，提升管护水平，推动保护区生态文明建设，积极践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念，我局积极实施2018年北海湿地保护与恢复项目，项目资金共147.00万元，用于建设保护区，提高保护区综合管护能力，打造高品质湿地保护区。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视2018年北海湿地保护与恢复项目绩效自评工作。一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件；二是成立了绩效自评工作组，加强组织领导，对评价工作进行合理任务分工，层层压实工作责任；三是参与绩效评价工作的科室及工作人员积极沟通协调，结合项目实施情况收集数据材料，根据绩效指标、绩效自评指标体系进行自评工作，填报绩效自评表，形成自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财资环〔2020〕14号）文件要求，市财政局下达项目资金147.00万元至腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。

2.项目资金执行情况

根据上报的项目计划，2020年2018年北海湿地保护与恢复项目实施完成，项目资金支出147.00万元。

3.项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，资金下达入账、支付程序规范，严格按照项目实施要求进行使用；财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查；按照预算安排，严格管控资金支出，严审严管，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：根据项目绩效自评表，各项指标已完成；

②时效指标：指标值为1年（2020年），指标完成；

③成本指标：根据项目绩效自评表，各项指标已完成；

④质量指标：根据项目绩效自评表，各项指标已完成。

2.效益指标完成情况

①可持续影响指标：指标值为机构能力建设成效80%，指标完成；

②生态效益指标：指标值为生态保护成效达80%，指标完成；

③社会效益指标：指标值为社区影响成效达100%，指标完成。

3.满意度指标完成情况

①服务对象满意度指标：社区、民众满意度指标值为80％，指标完成。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年该项目绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

自评得分97分，自评结果为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1.我局高度重视项目绩效自评工作，成立领导工作小组，强化组织领导，任务分工科学明确，各科室各司其职，积极完成自评工作；

2.资金使用管理规范，严格执行各项财务管理制度。

（二）存在的问题与建议

1.单位项目绩效自评工作质量有待进一步提升；强化意识，统筹协调，压实责任，加强培训与监督。

2.绩效目标有待进一步细化、量化；重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2020年度项目绩效自评报告

（北海湿地保护和建设经费）

一、项目基本情况

根据腾冲北海湿地省级自然保护区发展总体规划与总体发展目标，为不断提高保护区管护能力，提升保护区生态品质，推动保护区生态文明建设。2020年，我局实施北海湿地保护和建设经费项目，项目资金共30.00万元，用于腾冲北海湿地保护与恢复建设及保护区发展，项目内容包括管护设施修缮，完善保护区监控体系，提高保护区管护技术水平，保障硬件设施、软件设备，开展森林防火工作，维持管护机构运转，加强开展科普宣教活动，提高民众生态保护意识等。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视2020年北海湿地保护和建设经费项目绩效自评工作。一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件；二是成立了绩效自评工作组，加强组织领导，对评价工作进行合理任务分工，层层压实工作责任；三是参与绩效评价工作的科室及工作人员积极沟通协调，结合项目实施情况收集数据材料，根据绩效指标、绩效自评指标体系进行自评工作，填报绩效自评表，形成自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财资环〔2020〕14号）文件要求，市财政局下达项目资金30.00万元至腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。

2.项目资金执行情况

根据上报的项目计划，2020年北海湿地保护和建设经费项目实施完成，项目资金支出30.00万元。

3.项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，资金下达入账、支付程序规范，严格按照项目实施要求进行使用；财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查；按照预算安排，严格管控资金支出，严审严管，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：根据项目绩效自评表，该项指标完成；

②时效指标：指标值为1年（2020年），指标完成；

③成本指标：根据项目绩效自评表，该项指标完成；

④质量指标：指标值为巡护管护任务完成率100%，完成指标。

2.效益指标完成情况

①可持续影响指标：指标值为提高50000人次公众环保意识，指标完成；

②生态效益指标：指标值碳汇功能4吨、涵养水源701.64立方米、净化空气1460吨，指标完成；

③社会效益指标：保护湿地及生物多样性，完成指标。

3.满意度指标完成情况

①服务对象满意度指标：服务对象满意度指标值为100％，指标完成。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年该项目绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

自评得分95分，自评结果为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1.我局高度重视项目绩效自评工作，成立领导工作小组，强化组织领导，任务分工科学明确，各科室各司其职，积极完成自评工作；

2.资金使用管理规范，严格执行各项财务管理制度。

（二）存在的问题与建议

1.单位项目绩效自评工作质量有待进一步提升；强化意识，统筹协调，压实责任，加强培训与监督。

2.绩效目标有待进一步细化、量化；重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2020年度项目绩效自评报告

（北海湿地保护区总体规划工作）

一、项目基本情况

保护区的发展离不开科学客观的指导，离不开详实准确的数据支撑。为不断推动保护区的整体发展，为保护区工作提供科学有效的指导，提升保护区管护机构管护能力，做到科学保护、高效保护，打造高品质湿地保护区，我局积极实施北海湿地保护区总体规划工作项目，项目资金共使用22.60万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视2020年度北海湿地保护区总体规划工作项目绩效自评工作。一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件；二是成立了绩效自评工作组，加强组织领导，对评价工作进行合理任务分工，层层压实工作责任；三是参与绩效评价工作的科室及工作人员积极沟通协调，结合项目实施情况收集数据材料，根据绩效指标、绩效自评指标体系进行自评工作，填报绩效自评表，形成自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

根据文件和项目要求，腾冲市财政局下达项目资金60.00万元至腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。

2.项目资金执行情况

根据上报的项目计划，北海湿地保护区总体规划工作项目实施完成，项目资金支出22.60万元。

3.项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，资金下达入账、支付程序规范，严格按照项目实施要求进行使用；财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查；按照预算安排，严格管控资金支出，严审严管，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：100%完成规划文本编制工作；

②质量指标：100%通过主管部门、规划单位审查；

③时效指标：项目周期为两年，本年度任务完成率100%；

④成本指标：总体规划文本低于50万元。

2.效益指标完成情况

①可持续影响指标：发挥生态作用显著；

②生态效益指标：生态承载能力、景观效益改善明显。

3.满意度指标完成情况

①满意度：项目实施达到预期的效果和目的，群众满意度达85%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目2020年度绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

自评得分97分，自评结果为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1.我局高度重视项目绩效自评工作，成立领导工作小组，强化组织领导，任务分工科学明确，各科室各司其职，积极完成自评工作；

2.资金使用管理规范，严格执行各项财务管理制度。

（二）存在的问题与建议

1.单位项目绩效自评工作质量有待进一步提升；强化意识，统筹协调，压实责任，加强培训与监督。

2.绩效目标有待进一步细化、量化；重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2020年度项目绩效自评报告

（北海湿地保护与恢复项目经费）

一、项目基本情况

根据腾冲北海湿地省级自然保护区发展总体规划与总体发展目标，为建立健全保护区生物多样性资源数据库，完善保护区生物多样性体系，加大对保护区内各类资源的监管力度，推动保护区生态文明建设。2020年，我局实施北海湿地保护与恢复项目，项目资金共11.50万元，用于聘请保护区管护人员及开展保护区资源调查工作。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视北海湿地保护与恢复项目绩效自评工作。一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件；二是成立了绩效自评工作组，加强组织领导，对评价工作进行合理任务分工，层层压实工作责任；三是参与绩效评价工作的科室及工作人员积极沟通协调，结合项目实施情况收集数据材料，根据绩效指标、绩效自评指标体系进行自评工作，填报绩效自评表，形成自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

根据《保山市财政局关于2020年部门预算的批复》（保财资环〔2020〕14号）文件要求，市财政局下达项目资金11.50万元至腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。

2.项目资金执行情况

根据上报的项目计划，2020年北海湿地保护与恢复项目经费实施完成，项目资金支出11.50万元。

3.项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，资金下达入账、支付程序规范，严格按照项目实施要求进行使用；财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查；按照预算安排，严格管控资金支出，严审严管，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：完成资源调查报告1份，聘请管护人员5人，指标完成；

②时效指标：指标值为1年（2020年），指标完成；

③成本指标：资源调查份10万元整，聘请管护人员1.5万元整，指标完成。

2.效益指标完成情况

①可持续影响指标：项目经验指标值为90％，指标完成；

②生态效益指标：为科学规范开展保护管理奠定基础，指标完成。

3.满意度指标完成情况

①服务对象满意度指标：服务对象满意度指标值为100％，指标完成。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年该项目绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

自评得分97分，自评结果为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1.我局高度重视项目绩效自评工作，成立领导工作小组，强化组织领导，任务分工科学明确，各科室各司其职，积极完成自评工作；

2.资金使用管理规范，严格执行各项财务管理制度。

（二）存在的问题与建议

1.单位项目绩效自评工作质量有待进一步提升；强化意识，统筹协调，压实责任，加强培训与监督。

2.绩效目标有待进一步细化、量化；重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2020年度项目绩效自评报告

（北海湿地保护区优化整合确界勘界项目）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局保山市林业和草原局关于下达2020年第二批中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知》（保财资环〔2020〕80号）文件精神，市财政下达腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2020年第二批中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）9.00万元。确界勘界是依法依规开展保护区管理的基础性工作，有助于推动保护区规范化建设和精细化管理，建立健全自然保护地基础数据库，确保保护区执法监督有据可依。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视2020年度北海湿地保护区优化整合确界勘界项目绩效自评工作。一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件；二是成立了绩效自评工作组，加强组织领导，对评价工作进行合理任务分工，层层压实工作责任；三是参与绩效评价工作的科室及工作人员积极沟通协调，结合项目实施情况收集数据材料，根据绩效指标、绩效自评指标体系进行自评工作，填报绩效自评表，形成自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

根据《保山市财政局保山市林业和草原局关于下达2020年第二批中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知》（保财资环〔2020〕80号）文件要求，市财政局下达项目资金9.00万元至腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。

2.项目资金执行情况

根据上报的项目计划，2020年北海湿地保护区优化整合确界勘界项目实施完成，等待验收，项目资金支出7.20万元；2021年完成验收后，将支付剩余1.80万元。

3.项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，资金下达入账、支付程序规范，严格按照项目实施要求进行使用；财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查；按照预算安排，严格管控资金支出，严审严管，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：指标值为腾冲北海湿地省级自然保护区勘界报告1份，实际完成情况为勘界报告1份；

②质量指标：加强保护区管理，提升管护能力，年度指标完成；

③时效指标：指标值为2年（2020年至2021年），2020年度计划按时完成；

④成本指标：按要求已聘请专业机构完成项目，年度指标完成。

2.效益指标完成情况

①可持续影响指标：保护区科学管理指标值为80％，2020年度已达标。

3.满意度指标完成情况

①满意度：项目完成满意度指标值为85％，2020年度已达标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年该项目绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

自评得分98分，自评结果为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1.我局高度重视项目绩效自评工作，成立领导工作小组，强化组织领导，任务分工科学明确，各科室各司其职，积极完成自评工作；

2.资金使用管理规范，严格执行各项财务管理制度。

（二）存在的问题与建议

1.单位项目绩效自评工作质量有待进一步提升；强化意识，统筹协调，压实责任，加强培训与监督。

2.绩效目标有待进一步细化、量化；重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2020年度项目绩效自评报告

（青海湖历史遗留问题项目）

一、项目基本情况

为有效解决青海湖历史遗留问题，妥善处理好保护与发展、管护与社区经济发展的关系，改善青海湖生态环境，保护青海湖生物多样性，提升管护局管护能力，我局积极实施青海湖历史遗留问题项目，项目资金共使用145.00万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视青海湖历史遗留问题项目绩效自评工作。一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件；二是成立了绩效自评工作组，加强组织领导，对评价工作进行合理任务分工，层层压实工作责任；三是参与绩效评价工作的科室及工作人员积极沟通协调，结合项目实施情况收集数据材料，根据绩效指标、绩效自评指标体系进行自评工作，填报绩效自评表，形成自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

根据文件和项目要求，腾冲市财政局下达项目资金210.00万元至腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。

2.项目资金执行情况

根据上报的项目计划，青海湖历史遗留问题项目实施完成，项目资金支出145.00万元。

3.项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，资金下达入账、支付程序规范，严格按照项目实施要求进行使用；财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查；按照预算安排，严格管控资金支出，严审严管，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

①质量指标：项目成效（有效解决青海湖历史遗留问题），指标完成；

②时效指标：资金支出率指标值为100%，实际为69.05%；

③数量指标：有效解决青海湖历史遗留问题，年度指标已完成。

2.效益指标完成情况

①可持续影响指标：有效推动保护区整体发展，指标完成；

②生态效益指标：改善青海湖生态环境，指标完成;

③社会效益指标：妥善处理好保护与发展、管护与社区经济发展的关系，指标完成。

3.满意度指标完成情况

①满意度：项目实施达到预期的效果和目的，群众满意度达90%以上，指标完成。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年该项目绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

自评得分96分，自评结果为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1.我局高度重视项目绩效自评工作，成立领导工作小组，强化组织领导，任务分工科学明确，各科室各司其职，积极完成自评工作；

2.资金使用管理规范，严格执行各项财务管理制度。

（二）存在的问题与建议

1.单位项目绩效自评工作质量有待进一步提升；强化意识，统筹协调，压实责任，加强培训与监督。

2.绩效目标有待进一步细化、量化；重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2020年度项目绩效自评报告

（森林草原防灾减灾补助经费）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局保山市林业和草原局关于下达2020年省级森林防火经费的通知》（保财资环〔2020〕26号）文件要求，市财政下达腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2020年省级森林防火经费2.00万元。通过防火经费投入，储备防火物资，加强森林资源监管，加强森林防火宣传，提高森林防火安全意识，提升单位森林火灾的防控能力，有力保护森林资源和人民群众生命财产安全。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视2020年度森林草原防灾减灾补助经费项目绩效自评工作。一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件；二是成立了绩效自评工作组，加强组织领导，对评价工作进行合理任务分工，层层压实工作责任；三是参与绩效评价工作的科室及工作人员积极沟通协调，结合项目实施情况收集数据材料，根据绩效指标、绩效自评指标体系进行自评工作，填报绩效自评表，形成自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

根据《保山市财政局保山市林业和草原局关于下达2020年省级森林防火经费的通知》（保财资环〔2020〕26号）文件要求，市财政局下达项目资金2.00万元至腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。

2.项目资金执行情况

根据上报的项目计划，2020年森林草原防灾减灾补助经费项目实施完成，项目资金支出2.00万元。

3.项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，资金下达入账、支付程序规范，严格按照项目实施要求进行使用；财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查；按照预算安排，严格管控资金支出，严审严管，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：指标值为聘请5名护林员、制作10条宣传布标、防火工作差旅费0.335万元，完成指标；

②时效指标：指标值为资金支出进度80％以上，完成指标；

2.效益指标完成情况

①生态效益指标：指标值为森林火灾受害率在1‰以内，完成指标；

3.满意度指标完成情况

①林农对森林防火工作满意度：指标值为80％以上，完成指标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年该项目绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

自评得分100分，自评结果为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1.我局高度重视项目绩效自评工作，成立领导工作小组，强化组织领导，任务分工科学明确，各科室各司其职，积极完成自评工作；

2.资金使用管理规范，严格执行各项财务管理制度。

（二）存在的问题与建议

1.单位项目绩效自评工作质量有待进一步提升；强化意识，统筹协调，压实责任，加强培训与监督。

2.绩效目标有待进一步细化、量化；重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2020年度项目绩效自评报告

（省级森林草原防灾减灾经费）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局保山市林业和草原局关于下达2020年第二批省级森林防火经费的通知》（保财资环〔2020〕54号）文件要求，市财政下达腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2020年省级森林防火经费4.00万元。通过防火经费投入，储备防火物资，加强森林资源监管，加强森林防火宣传，提高森林防火安全意识，提升单位森林火灾的防控能力，有力保护森林资源和人民群众生命财产安全。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视2020年度省级森林草原防灾减灾经费项目绩效自评工作。一是组织相关科室人员认真学习绩效管理评价文件；二是成立了绩效自评工作组，加强组织领导，对评价工作进行合理任务分工，层层压实工作责任；三是参与绩效评价工作的科室及工作人员积极沟通协调，结合项目实施情况收集数据材料，根据绩效指标、绩效自评指标体系进行自评工作，填报绩效自评表，形成自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

根据《保山市财政局保山市林业和草原局关于下达2020年第二批省级森林防火经费的通知》（保财资环〔2020〕54号）文件要求，市财政局下达项目资金4.00万元至腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。

2.项目资金执行情况

根据上报的项目计划，2020年省级森林草原防灾减灾经费项目实施完成，项目资金支出4.00万元。

3.项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，资金下达入账、支付程序规范，严格按照项目实施要求进行使用；财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查；按照预算安排，严格管控资金支出，严审严管，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象，切实提高资金使用绩效。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：指标值为聘请4名护林员，完成指标；

②时效指标：指标值为资金支出进度80％以上，完成指标；

ƒ成本指标：指标值为防火物资采购1.66万元、防火工作差旅费及租车费1.34万元，完成指标；

2.效益指标完成情况

①生态效益指标：指标值为森林火灾受害率在1‰以内，完成指标；

3.满意度指标完成情况

①林农对森林防火工作满意度：指标值为80％以上，完成指标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年该项目绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

自评得分100分，自评结果为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1.我局高度重视项目绩效自评工作，成立领导工作小组，强化组织领导，任务分工科学明确，各科室各司其职，积极完成自评工作；

2.资金使用管理规范，严格执行各项财务管理制度。

（二）存在的问题与建议

1.单位项目绩效自评工作质量有待进一步提升；强化意识，统筹协调，压实责任，加强培训与监督。

2.绩效目标有待进一步细化、量化；重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无