龙陵小黑山省级自然保护区管护局

2020年度项目绩效自评报告

（保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局关于2020年2020年部门预算的批复》（保财资环〔2020〕13号文件，下达龙陵县小黑山省级自然保护区管护局保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目经费95.00万元。我局编制了《龙陵小黑山省级自然保护区2020年保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目实施方案》，项目建设内容为：保护区建设和保护、珍稀野生动植物科考2个专题项目。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我局成立了以局长刘勇为组长，分管财务的副局长冯思勤为副组长，综合科杨枝林，资源管理科胡兴润，科普宣教科郁云江、一碗水管护站刘海忠、古城山管护站杨荣廷，大雪山管护站娄必辉、小黑山管护站吴乃局、江中山管护站刘德政为成员的龙陵小黑山省级自然保护区项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨枝林兼任办公室主任，负责小黑山省级自然保护区项目绩效平价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序；根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购、项目会计核算、项目档案管理管理工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；资源管理科及各管护站负责项目实施，对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查，5个管护站积对开展项目绩效评价工作极配合。该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目资金万元，项目资金于2020年1月全部到位，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

2020年保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目完成投资95.00万元，完成保护区8.71万亩的野生动植物保护工作、管护站建设工作、珍稀野生动植物科考工作等。项目资金执行率100%，

3.项目资金管理情况。

龙陵小黑山省级自然保护区管护局在资金使用管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，量入为出、专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理；严格执行《会计法》、《政府会计制度》等法律法规；做到“专人管理、专账核算、专款专用”；全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益；资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全；资金使用过程中认真接受纪委监委、财政和审计等部门的监督；及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息；将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目，完成保护区8.71万亩野生动植物资源保护和珍稀野生动植物科考工作、管护站建设工作，项目完成投资95.00万元。完成产出总指标的100%。

2.效益指标完成情况。

（1）经济效益指标完成情况，为周边区群众提供就业机会125个，增加经济收入1.25万元。

（2）社会效益指标完成情况，进一步加强了保护区能力建设、提高了保护区的森林旅游价值、增加了森林的社会文明进步效益值和森林的就业效益值。

（3）生态效益指标完成情况，促进保护区及周边区生态平衡、生态系统的良性、高效循环。

（4）可持续影响指标完成情况，项目实施取得的成功经验及成果应用为保护区项目的实施奠定了基础。

3．满意度指标完成情况。

建立了服务满意度指标体系，群众满意度为满意。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目已全面实施完成。

五、绩效自评结果

保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目的成功实施，更好地为保护好森林资源和珍稀野生动植物资源提供了物质保障，保护区建设和保护水平得到有效提升。项目绩效自评为：优。

六、结果公开情况和应用打算

我局保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目资金95.00万元使用情况，于2019年1月在保山市林业局门户网站进行了公开。项目的实施结果在管护局和管护站公示栏进行公开。绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护区建设保护及野生动植物科考项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对保护区建设和保护项目的投入力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（二）存在问题

2020年保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目实施中存在的问题：一是项目资金投入不足，已投入资金不能满足保护区建设和保护工作需要；二是地方政府安排保护区建设项目经费不到位，导致项目建设进度缓慢，成效不高；三是保护区野生动物肇事频繁及偷捕、盗猎野生动物案件时有发生，导致保护区资源保护难度不断加大。

（三）建议

一是加对大自然保护区建设和保护项目资金投入力度；二是进一步加强对自然保护区建设项目的指导；三是进一步加大对自然保护区项目管理人员的业务技能培训。

八、其他需说明的问题

通过对保护区建设保护及珍稀野生动植物科考项目的绩效自评，项目的实施存在的主要问题是：保护区建设和保护项目补助资金较少，导致需要建设项目完成质量不高、成效不明显。

龙陵小黑山省级自然保护区管护局

2020年度项目绩效自评报告

（保护地整合优化勘界立标项目）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市林业和草原局关于下达2020年第二批中央林业改革发展资金（森林资源保护）的通知》（保财资环〔2020〕80号）文件，下达龙陵小黑山省级自然保护区管护局保护地整合优化及勘界立标项目资金27.00万元。我局编制了《龙陵小黑山省级自然保护区2020年保护地整合优化及勘界立标项目实施方案》，项目建设内容为：保护地整合优化及勘界立标外业调查和立标2个专题项目。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我局成立了以局长刘勇为组长，分管财务的副局长冯思勤为副组长，综合科杨枝林，资源管理科胡兴润，科普宣教科郁云江、一碗水管护站刘海忠、古城山管护站杨荣廷，大雪山管护站娄必辉、小黑山管护站吴乃局、江中山管护站刘德政为成员的龙陵小黑山省级自然保护区项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨枝林兼任办公室主任，负责小黑山省级自然保护区项目绩效平价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序；根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购、项目会计核算、项目档案管理管理工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；资源管理科及各管护站负责项目实施，对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查，5个管护站积对开展项目绩效评价工作极配合。该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

保护地整合优化及勘界立标项目资金27.00万元，实际到位资金27.00万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况

2020年保护地整合优化及勘界立标项目完成投资12.61万元，完成保护区面积8.71万亩整合优化及勘界立标外业调查工作。项目资金执行率46.7%。主要原因是：根据《项目实施方案》，项目建设期为1年，即：2020年9月至2021年8月。2020年8月至12月完成整合优化及勘界立标外业调查工作；我局将加大项目实施力度，确保在项目建设期内完成项目的全部建设内容。

3.项目资金管理情况

龙陵小黑山省级自然保护区管护局在资金使用管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，量入为出、专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理；严格执行《会计法》、《政府会计制度》等法律法规；做到“专人管理、专账核算、专款专用”；全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益；资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全；资金使用过程中认真接受纪委监委、财政和审计等部门的监督；及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息；将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

保护地整合优化及勘界立标项目2020年完成保护区8.71万亩保护地整合优化及勘界立标项目的外业调查工作，项目完成投资12.61万元。完成产出总指标的46.7%。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标完成情况，为周边区群众提供就业机会496个，增加经济收入4.96万元。

（2）社会效益指标完成情况，进一步加强了保护区能力建设、提高了保护区的森林旅游价值、增加了森林的社会文明进步效益值和森林的就业效益值。

（3）生态效益指标完成情况，促进保护区及周边区生态平衡、生态系统的良性、高效循环。

（4）可持续影响指标完成情况，项目实施取得的成功经验及成果，为今后保护区项目的实施奠定了基础。

3．满意度指标完成情况

建立了服务满意度指标体系，群众满意度为满意。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

保护地整合优化及勘界立标项目2020年的建设任务已全面实施完成。

五、绩效自评结果

通过护地整合优化及勘界立标项目项目的成功实施，进一步增加了保护区边界标识，有效明确了保护区边界，更好地为野生动植物资源保护工作提供了物质保障，保护区建设和保护水平得到有效提升。项目绩效自评为：优。

六、结果公开情况和应用打算

我局护地整合优化及勘界立标项目资金27.00万元使用情况计划，于2020年9月在龙陵小黑山管护局和管护站公示栏进行公示公开。绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护区建设和保护项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对护地整合优化及勘界立标项目的投入力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（二）存在问题

2020年护地整合优化及勘界立标项目实施中存在的问题是：项目跨年度实施，项目当年成效不明显。

（三）建议

一是进一步加强对护地整合优化及勘界立标项目的指导；二是进一步加大对自然保护区项目管理人员的业务技能培训。

八、其他需说明的问题

通过对自然护地整合优化及勘界立标项目项目的绩效自评，项目的实施存在的主要问题是：保护区建设和保护项目跨年度实施，导致需要建设项目完成质量不高、当年成效不明显。

龙陵小黑山省级自然保护区管护局

2020年度项目绩效自评报告

（野生动植物疫源疫病监测项目）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市林业和草原局关于关于2020年度野生动植物疫源疫病监测工作经费的通知》（保财资环〔2020〕31号）文件，下达我局野生动植物疫源疫病监测经费5.00万元。我局编制了《龙陵小黑山省级自然保护区2020年野生动植物疫源疫病监测项目实施方案》，项目建设内容为：野生动植物疫源疫病监测和防治2个专题项目。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我局成立了以局长刘勇为组长，分管财务的副局长冯思勤为副组长，综合科杨枝林，资源管理科胡兴润，科普宣教科郁云江、一碗水管护站刘海忠、古城山管护站杨荣廷，大雪山管护站娄必辉、小黑山管护站吴乃局、江中山管护站刘德政为成员的龙陵小黑山省级自然保护区项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨枝林兼任办公室主任，负责小黑山省级自然保护区项目绩效平价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序；根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购、项目会计核算、项目档案管理管理工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；资源管理科及各管护站负责项目实施，对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查，5个管护站积对开展项目绩效评价工作极配合。该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

野生动植物疫源疫病监测项目资金5.00万元，实际到位资金5.00万元，到位率100%。

2．项目资金执行情况。

2020年野生动植物疫源疫病监测项目完成投资5.00万元，完成保护区面积8.71万亩野生动植物疫源疫病监测和防治工作。项目资金执行率100%。

3．项目资金管理情况。

龙陵小黑山省级自然保护区管护局在资金使用管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，量入为出、专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理；严格执行《会计法》、《政府会计制度》等法律法规；做到“专人管理、专账核算、专款专用”；全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益；资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全；资金使用过程中认真接受纪委监委、财政和审计等部门的监督；及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息；将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

野生动植物疫源疫病监测项目，完成保护区8.71万亩野生动植物疫源疫病监测和防治工作，项目完成投资5.00万元。完成产出总指标的100%。

2．效益指标完成情况。

（1）经济效益指标完成情况，为周边区群众提供就业机会，增加经济收入。

（2）社会效益指标完成情况，进一步加强了保护区和周边区野生动植物疫源疫病监测和防治能力。

（3）生态效益指标完成情况，促进保护区及周边区生态平衡、生态系统的良性、高效循环。

（4）可持续影响指标完成情况，项目实施取得的成功经验及成果应用。

3．满意度指标完成情况。

建立了服务满意度指标体系，群众满意度为满意。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

野生动植物疫源疫病监测项目已全面实施完成。

五、绩效自评结果

通过野生动植物疫源疫病监测项目的成功实施，进一步增强了保护区及周边区的野生动植物疫源疫病监测、防治能力，更好地为保护好野生动植物资源提供了经验，保护去疫源疫病监测、防治水平得到有效提升。项目绩效自评为：优。

六、结果公开情况和应用打算

我局野生动植物疫源疫病监测项目资金5.00万元使用情况计划，于2020年3月在龙陵小黑山管护局和管护站公示栏进行公示公开。绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护区建设和保护项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对野生动植物疫源疫病监测项目的投入力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（二）存在问题

2020年野生动植物疫源疫病监测项目实施中存在的问题是：项目资金投入少，野生动植物疫源疫病监测难度大，项目成效不够明显。

（三）建议

一是加大野生动植物疫源疫病监测项目资金的投入；二是进一步加强对自然保护区建设项目的指导；三是进一步加大对自然保护区项目管理人员的业务技能培训。

八、其他需说明的问题

通过对野生动植物疫源疫病监测项目项目的绩效自评，项目的实施存在的主要问题是：项目资金投入少，野生动植物疫源疫病监测难度大，项目成效不够明显。

龙陵小黑山省级自然保护区管护局

2020年度项目绩效自评报告

（省级森林防火项目）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局关于下达2020年省级森林防火经费的通知》（保财资环〔2020〕26号、54号）文件，下达龙陵县小黑山省级自然保护区管护局2020年度省级森林防火经费7.00万元。我局编制了《龙龙陵县小黑山省级自然保护区管护局2020年省级森林防火经费实施方案》，项目建设内容为：森林防火宣传及物资采购专题项目。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我局成立了以局长刘勇为组长，分管财务的副局长冯思勤为副组长，综合科杨枝林，资源管理科胡兴润，科普宣教科郁云江、一碗水管护站刘海忠、古城山管护站杨荣廷，大雪山管护站娄必辉、小黑山管护站吴乃局、江中山管护站刘德政为成员的龙陵小黑山省级自然保护区项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨枝林兼任办公室主任，负责小黑山省级自然保护区项目绩效平价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序；根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购、项目会计核算、项目档案管理管理工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；资源管理科及各管护站负责项目实施，对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查，5个管护站积对开展项目绩效评价工作极配合。该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

省级森林防火项目资金7.00万元，实际到位资金7.00万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

2020年省级森林防火项目完成投资7.00万元，完成保护区面积8.71万亩森林防火工作。

3.项目资金管理情况。

龙陵小黑山省级自然保护区管护局在资金使用管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，量入为出、专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理；严格执行《会计法》、《政府会计制度》等法律法规；做到“专人管理、专账核算、专款专用”；全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益；资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全；资金使用过程中认真接受纪委监委、财政和审计等部门的监督；及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息；将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

省级森林防火项目，完成保护区8.71万亩森林资源的防火工作，项目完成投资7.00万元。完成产出总指标的100%。

2.效益指标完成情况。

（1）经济效益指标完成情况，为周边区群众提供就业机会，增加经济收入。

（2）社会效益指标完成情况，进一步加强了保护区森林防火能力、提高了保护区的森林旅游价值、增加了森林的社会文明进步效益值和森林的就业效益值。

（3）生态效益指标完成情况，促进保护区及周边区生态平衡、生态系统的良性、高效循环。

（4）可持续影响指标完成情况，项目实施取得的成功经验及成果应用。

3．满意度指标完成情况。

建立了服务满意度指标体系，群众满意度为满意。

九、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

省级森林防火项目已全面实施完成。

十、绩效自评结果

通过省级森林防火项目的成功实施，有效的保护了保护区8.71万亩野生动植物资源，进一步提高了保护区森林防灾减灾能力。项目绩效自评为：优。

十一、结果公开情况和应用打算

我局省级森林防火项目资金7.00万元使用情况计划，分别于2020年2月和4月在龙陵小黑山管护局和管护站公示栏进行公示公开。绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护区省级森林防火项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对森林防火项目经费的投入力度。

十二、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（二）存在问题

2020年省级森林防火项目实施中存在的问题是：一是森林防火资金投不足；二是保护区周边公路网络发达，交通极为便利，人流量大，导致森林防火难度加大。

（三）建议

一是加大森林防火项目资金的投入；二是进一步加强对省级森林防火项目的指导；三是进一步加大对森林防火项目管理人员及护林员的业务技能培训。

八、其他需说明的问题

通过对省级森林防火目项目的绩效自评，项目的实施存在的主要问题是：项目资金投入少，保护区周边公路网络发达，交通极为便利，人流量大，导致森林防火难度加大。

龙陵小黑山省级自然保护区管护局

2020年度项目绩效自评报告

（森林生态效益补偿项目）

一、项目基本情况

根据《龙陵县财政局关于下达2020年中央森林生态效益补偿项目资金》（龙财农〔2020〕5号、龙财建〔2020〕13号）文件，下达龙陵县小黑山省级自然森林生态效益补偿项项目资金46.45万元。我局编制了《龙陵小黑山省级自然保护区2020年森林生态效益补偿项目实施方案》，项目建设内容为：护林员管护劳务费专题项目。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，我局成立了以局长刘勇为组长，分管财务的副局长冯思勤为副组长，综合科杨枝林，资源管理科胡兴润，科普宣教科郁云江、一碗水管护站刘海忠、古城山管护站杨荣廷，大雪山管护站娄必辉、小黑山管护站吴乃局、江中山管护站刘德政为成员的龙陵小黑山省级自然保护区项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨枝林兼任办公室主任，负责小黑山省级自然保护区项目绩效平价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序；根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购、项目会计核算、项目档案管理管理工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；资源管理科及各管护站负责项目实施，对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查，5个管护站积对开展项目绩效评价工作极配合。该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

森林生态效益补偿项目资金46.45万元，实际到位资金46.45万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

2020年森林生态效益补偿项目完成投资46.45万元，完成保护区面积8.71万亩野生动植物资源保护工作。

3.项目资金管理情况。

龙陵小黑山省级自然保护区管护局在资金使用管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，量入为出、专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理；严格执行《会计法》、《政府会计制度》等法律法规；做到“专人管理、专账核算、专款专用”；全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益；资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全；资金使用过程中认真接受纪委监委、财政和审计等部门的监督；及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息；将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

森林生态效益补偿项目，完成保护区8.71万亩野生动植物资源保护工作，项目完成投资46.45万元。完成产出总指标的100%。

2.效益指标完成情况。

（1）经济效益指标完成情况，为周边区群众提供就业机会20个（人/年），增加经济收入46.45万元。

（2）社会效益指标完成情况，进一步加强了保护区森林防火能力、提高了保护区的森林旅游价值、增加了森林的社会文明进步效益值和森林的就业效益值。

（3）生态效益指标完成情况，促进保护区及周边区生态平衡、生态系统的良性、高效循环。

（4）可持续影响指标完成情况，项目实施取得的成功经验及成果应用。

3．满意度指标完成情况。

建立了服务满意度指标体系，护林员满意度为满意。

十三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

森林生态效益补偿项目已全面实施完成。

十四、绩效自评结果

通过森林生态效益补偿项目的成功实施，有效保护了保护区8.71万亩野生动植物资源，保护区林生态效益补偿项目管理水平得到有效提升。项目绩效自评为：优。

十五、结果公开情况和应用打算

我局森林生态效益补偿项目46.45万元使用情况计划，于2020年5月在龙陵小黑山管护局和管护站公示栏进行公示公开。绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护林生态效益补偿项目项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对林生态效益补偿项目的投入力度。

十六、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（二）存在问题

2020年森林生态效益补偿项目实施中存在的问题是：项目工作经费不到位，影响了保护区森林生态效益补偿项目检查督查工作。

（三）建议

一是进一步加强对森林生态效益补偿项目的指导；二是加快森林生态效益补偿项目工作经费的拨付，确保项目监督检查工作的顺利实施。

十七、其他需说明的问题

通过对森林生态效益补偿项目的绩效自评，项目的实施存在的主要问题是：森林生态效益补偿项目工作经费不到位，影响了保护区森林生态效益补偿项目检查督查工作。

龙陵小黑山省级自然保护区管护局

2020年度项目绩效自评报告

（保护区资源保护工作经费项目）

一、项目基本情况

根据《龙陵县财政局关于关于2019年关于下达其他林业和草原工作经费的通知》（龙财预〔2017〕345号、龙财综2019〕31号）文件，下达龙陵县小黑山省级自然保护区管护局保护区资源保护工作经费65万元。我局编制了《龙陵小黑山省级自然保护区2020年保护区资源保护项目实施方案》，项目建设内容为：保护区森林防火、交通设备购置、生态修复3个专题项目。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）文件精神，我局成立了以局长刘勇为组长，分管财务的副局长冯思勤为副组长，综合科杨枝林，资源管理科胡兴润，科普宣教科郁云江、一碗水管护站刘海忠、古城山管护站杨荣廷，大雪山管护站娄必辉、小黑山管护站吴乃局、江中山管护站刘德政为成员的龙陵小黑山省级自然保护区项目绩效自评工作领导小组，下设办公室在综合科，由杨枝林兼任办公室主任，负责小黑山省级自然保护区项目绩效平价的全面工作。

项目实施过程中严格执行“按规划设计、按设计施工、按标准验收”管理程序；根据项目实施方案，综合科负责完成项目政府采购、项目会计核算、项目档案管理管理工作，提交项目实施阶段报告、项目工作总结和项目竣工财务决算报告；资源管理科及各管护站负责项目实施，对项目实施进展情况进行跟踪、监督、指导和检查，5个管护站积对开展项目绩效评价工作极配合。该项目绩效评价自评工作领导小组对项目绩效评价工作认真负责，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

保护资源保护工作经费项目资金65.00万元，项目资金于2020年8月全部到位，到位率100%。

2.项目资金执行情况。

2020年保护资源保护工作经费项目完成投资63.03万元，完成保护区8.71万亩野生动植物保护及森林防火工作工作、120亩生态修复工作、交通设备购置工作等。项目资金执行率96.97%，主要原因是：根据《项目实施方案》，该项目生态修复部分需要在项目实施的第二年（2021年夏季）进行补植补造；我单位将加快项目实施进度，在建设期内完成项目全部建设内容。

3.项目资金管理情况。

龙陵小黑山省级自然保护区管护局在资金使用管理过程中认真坚持“严管林、慎用钱、质为先，量入为出、专款专用”的原则，进一步强化对资金的使用管理；严格执行《会计法》、《政府会计制度》等法律法规；做到“专人管理、专账核算、专款专用”；全面落实“按规划设计，按设计施工，按标准验收”的管理程序，提高项目资金的使用效益；资金运行采用全程监控的管理手段对资金进行有效管理，确保资金安全；资金使用过程中认真接受纪委监委、财政和审计等部门的监督；及时向财政及上级林业主管部门提供合法、真实、准确、完整的会计信息；将有限的资金用在刀刃上，确保项目的顺利实施。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

保护资源保护工作经费项目，完成保护区资源保护8.71万亩野生动植物保护及森林防火工作工作、120亩生态修复工作、交通设备采购工作等，项目完成投资63.03万元。完成产出总指标的96.97%。

2.效益指标完成情况。

（1）经济效益指标完成情况，为周边区群众提供就业机会2540个，增加经济收入25.41万元。

（2）社会效益指标完成情况，进一步加强了保护区能力建设、提高了保护区的森林旅游价值、增加了森林的社会文明进步效益值和森林的就业效益值。

（3）生态效益指标完成情况，促进保护区及周边区生态平衡、生态系统的良性、高效循环。

（4）可持续影响指标完成情况，项目实施取得的成功经验及成果应用为保护区项目的实施奠定了基础。

3．满意度指标完成情况。

建立了服务满意度指标体系，群众满意度为满意。

十八、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

根据《项目实施方案》，该项目生态修复部分需要在项目实施的第二年（2021年夏季）进行补植补造；我单位将加快项目实施进度，在建设期内完成项目全部建设内容。

十九、绩效自评结果

通过保护区资源保护工作经费项目的成功实施，更好地为保护好森林资源和野生动植物资源提供了物质保障，保护区建设和保护水平得到有效提升。项目绩效自评为：优。

二十、结果公开情况和应用打算

我局保护区资源保护工作经费项目资金63.03万元的资金使用计划于2020年8月，在管护局和管护站公示栏进行公开。绩效评价结果的应用，绩效评价结果是反映财政资金投入的方向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共财政资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。从保护区资源保护工作经费项目绩效评价结果来看，建议上级部门要加大对保护区资源保护项目的投入力度。

二十一、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施必要保证。

（二）存在问题

2020年保护资源保护工作经费项目实施中存在的问题：一是项目资金投入不足，不能满足保护区建设和保护工作需要；二是地方政府安排保护区建设项目经费到位不及时，导致项目建设进度缓慢，当年成效不够明显

（三）建议

一是加对大自然保护区建设和保护项目资金投入力度；二是进一步加强对自然保护区建设项目的指导；三是进一步加大对自然保护区项目管理人员的业务技能培训。

二十二、其他需说明的问题

通过对保护资源保护工作经费项目的绩效自评，项目的实施存在的主要问题是：保护资源保护工作经费项目补助资到位加完，导致需要建设项目完成质量不高、成效不明显。