一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

保山市林业和草原局2021年度部门整体绩效自评得分为96.50分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况（分值20分）

2021年总支出为3979.59万元，支出预算数为4823.50万元，执行率为82.50%，自评分16.50分。

2.完成的绩效目标（分值80分）。

（1）产出指标（分值35分）

①质量指标（分值5分）：初步建成林长制体系。2021年市级成立了以市委、市政府主要领导任双组长的林长制领导小组，设置了林长制办公室，建成市县乡村四级林长体系，设立各级林长1979人，划定责任区6377个，全面推行林长制工作取得阶段性成效。自评分5分。

②数量指标（分值25分）：森林火灾当日扑灭率≧98%，森林受害面积≦1263.00公顷，森林火灾案件查处率≧85%，林业有害生物无公害防治率100%。2021年全市仅发生森林火灾3起，森林受害面积93.24公顷，森林受害率0.0738‰，当日扑灭率100%，火案查处率100%。2021年全市林业有害生物发生总面积11.51万亩，无公害防治率100%。自评分25分。

③成本指标（分值5分）：野生动物肇事补偿资金≦200万元。2021年我部门制定《保山市陆生野生动物收容救护指南》，全年实施救护47次，救护动物69只。受理野生动物肇事案件1658件，审核理赔1443件，补偿资金193.48万元。自评分5分。

以上指标分值合计35分。

（2）效益指标（分值25分）

①经济效益指标（分值10分）：林业和草原总产值≧195亿元。依托丰富的森林、草原、湿地资源，累计发展各类经济林果680万亩，年产量达55.91万吨，增长率为10.16%。在巩固提升核桃、澳洲坚果、油茶等为主的木本油料林产业基地的同时，大力发展林下中药材、森林蔬菜、林下养殖、野生食用菌、森林旅游、森林康养与休闲产业，2021年全市实现林草产业总产值197.86亿元，同比增长8.21%。自评分10分。

②生态效益指标（分值10分）：森林、草原、湿地生态系统效益明显。一是深入推进国土绿化，完成营造林31.67万亩，全民义务植树500万株。全市森林覆盖率保持在69.83%以上、森林蓄积量1.24亿立方米以上。二是实施草原生态修复项目，完成人工种草1万亩，草原改良6万亩。2021年底，全市已建立湿地保护小区32个，湿地面积2.88万公顷，较上年增加126.85公顷，湿地保护率53.09%，自然湿地保护率达52.25%，分别较上年提高了8.44和10.3个百分点，升至全省第8位。自评分10分。

③社会效益指标（分值5分）：切实抓好意识形态和廉政建设。2021年我部门抓实意识形态和党风廉政建设，认真组织开展“3.29”专案以案促改工作，开展了作风建设大讨论活动，加大林草行业作风整治，机关服务保障水平明显提高，在职人员的业务水平和服务能力明显提升。自评分5分。

以上指标分值合计25分。

（3）满意度指标（分值20分）

服务对象满意度指标（分值20分）：服务群众满意度≧85%，2021年该目标全部完成。自评分20分。

3.未完成的绩效目标。

无。

综上所述，我部门2021年整体绩效自评分96.50分。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

一是绩效管理理念未真正树立，原因为业务部门缺乏以绩效引导资金的观念，对设立绩效目标敷衍了事，没有清晰的绩效逻辑，对绩效管理的重要性认识不足。

二是绩效管理制度尚未健全，原因是缺乏行业部门顶层的指导性框架，可供参考的依据较少。

三是存在资金结余结转情况，原因是多个项目资金下达时间较晚，需要两年时间才能如期完成。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

一是做好基础保障设施协调工作。协助办理新建点位使用林地审批服务工作，帮助承建单位协调基础设施共用相关事项。二是做好项目实施管理工作。严格按照项目实施方案的建设内容、建设标准做好项目施工过程监督管理，严把质量关；紧盯项目进度，全面把控项目实施进度计划，督促承建单位严格落实施工安全保障措施，杜绝发生安全事故。三是组织好项目验收工作。承建方建设完成后，组织好项目验收，确保项目如期竣工完成验收收尾工作。

2.拟与预算安排相结合情况。

一是持续推进预算执行管理，加强业务指导和监督检查，及时督促项目进度，协调解决实施中的难点和问题，对执行进度缓慢的项目进行约谈，增强资金使用效益。

二是建立预算执行进度与预算挂钩制度，对支出进度滞后、存量资金数额较大的部门（室），在安排下年预算时，予以适当核减。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委、市政府布置的重点工作。

2021年总收入为3169.37万元，其中：财政拨款收入3040.19万元，占本年收入的95.92%；其他收入129.18万元，占本年收入的4.08%。

2021年总支出为3979.59万元，其中：基本支出2288.07万元，占总支出的57.50%；项目支出1691.52万元，占总支出的42.50%。

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年。一年来，我部门扎实开展党史学习教育，进一步坚定了信仰信念，巩固了初心使命，达到了学党史、悟思想、办实事、开新局的目的。一年来，在市委市政府的坚强领导下，全市林草系统深入践行习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面抓好林业和草原保护发展、林草产业、自然保护地管理，统筹疫情防控和林草重点工作，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，全力推进林草事业高质量发展，圆满完成了各项目标任务，成效明显。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）资源管理持续加强。（2）抓好生物多样性保护。（3）科学绿化迈出新步伐。（4）林草产业稳步发展。（5）草原湿地保护有新成效。（6）灾害防控成效明显。（7）支撑保障能力持续提升。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

根据通知要求，我部门对2021年整体绩效情况认真开展了自查和自评。为将工作落到实处，部门领导高度重视，对机关各业务科室及系统内所有二级单位统一进行了要求安排，对所涉及自评项目实施情况进行了认真总结和梳理，并严格按照相关要求撰写了项目绩效自评表和自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年总支出为3979.59万元，支出预算数为4823.50万元，执行率为82.50%。预算支出未达100%的原因为：原因是多个项目资金下达时间较晚，需要两年时间才能如期完成。

部门整体支出方面，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时、完整，资产管理使用规范、有效。

2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

深入贯彻省委、省政府，市委、市政府的各项决策部署，全面落实省委、市委林草工作会议精神。多措并举抓落实，年初将绩效目标的产出指标具体化，提高绩效目标意识。

①质量指标：2021年市级成立了以市委、市政府主要领导任双组长的林长制领导小组，设置了林长制办公室，建成市县乡村四级林长体系，设立各级林长1979人，划定责任区6377个，全面推行林长制工作取得阶段性成效。

②数量指标：2021年全市仅发生森林火灾3起，森林受害面积93.24公顷，森林受害率0.0738‰，当日扑灭率100%，火案查处率100%。2021年全市林业有害生物发生总面积11.51万亩，无公害防治率100%。所有数量指标均好于年初既定目标。

③成本指标：2021年我部门制定《保山市陆生野生动物收容救护指南》，全年实施救护47次，救护动物69只。受理野生动物肇事案件1658件，审核理赔1443件，补偿资金193.48万元，低于年初成本指标200万元。

（2）效益指标完成情况分析。

2021年我部门结合自身职能职责，在推动产业发展、增强生态效益、发挥社会效益三个方面下功夫，成效明显：

①经济效益指标：依托丰富的森林、草原、湿地资源，累计发展各类经济林果680万亩，年产量达55.91万吨，增长率为10.16%。在巩固提升核桃、澳洲坚果、油茶等为主的木本油料林产业基地的同时，大力发展林下中药材、森林蔬菜、林下养殖、野生食用菌、森林旅游、森林康养与休闲产业，2021年全市实现林草产业总产值197.86亿元，同比增长8.21%。

②生态效益指标：森林、草原、湿地生态系统建设效益明显。一是深入推进国土绿化，完成营造林31.67万亩，全民义务植树500万株。全市森林覆盖率保持在69.83%以上、森林蓄积量1.24亿立方米以上。二是实施草原生态修复项目，完成人工种草1万亩，草原改良6万亩。2021年底，全市已建立湿地保护小区32个，湿地面积2.88万公顷，较上年增加126.85公顷，湿地保护率53.09%，自然湿地保护率达52.25%，分别较上年提高了8.44和10.3个百分点，升至全省第8位。

③社会效益指标：2021年我部门抓实意识形态和党风廉政建设，认真组织开展“3.29”专案以案促改工作，开展了作风建设大讨论活动，加大林草行业作风整治，机关服务保障水平明显提高，在职人员的业务水平和服务能力明显提升。

（3）满意度指标完成情况分析。

2021年我部门全面抓好林业和草原保护发展、林草产业、自然保护地管理，统筹疫情防控和林草重点工作，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，全力推进林草事业高质量发展，圆满完成了各项目标任务，成效明显。服务群众满意度达到85%，圆满完成年初目标。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

我部门2021年度整体支出绩效自评结果为优秀，所属9家二级单位基本支出保障有力，“三公”经费把控较好；项目管理方面结合自身职责职能，真抓实干对照年初目标督促落实，有效推动项目实施，为我市林业和草原发展注入了新活力。

但项目实施过程中，也存在未能如期完成的情况，下一步改进措施：一是做好基础保障设施协调工作。协助办理新建点位使用林地审批服务工作，帮助承建单位协调基础设施共用相关事项。二是做好项目实施管理工作。严格按照项目实施方案的建设内容、建设标准做好项目施工过程监督管理，严把质量关；紧盯项目进度，全面把控项目实施进度计划，督促承建单位严格落实施工安全保障措施，杜绝发生安全事故。三是组织好项目验收工作。承建方建设完成后，组织好项目验收，确保项目如期竣工完成验收收尾工作。

2022年我部门将通过项目实施积累工作经验，不断优化预算执行实施方案，及时督促预算执行进度，确保预算偏差率进一步缩小。

（五）其他佐证材料

无。