腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2021年度项目绩效自评报告

—2014年北海湿地保护与恢复工程项目经费

 

一、项目基本情况

本项目位于云南省腾冲北海湿地省级自然保护区内，主要由“保护与恢复工程”、“科研及监测设备”、“宣教及其辅助工程”三部分构成。其中保护与恢复工程主要包括：巡护步道修缮，保护区界碑、界桩，宣传牌、警示牌新建；科研及监测设备主要包括：购置科研设备，管理信息系统，水文水质监测点设备；宣教及其辅助工程主要包括：管理宣教用房和院区工程建设。项目建设期为3年。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视北海湿地保护与恢复项目绩效自评工作。一是加强组织领导，成立绩效自评工作小组；二是压实工作责任，认真学习绩效管理评价的相关文件精神及工作要求，对评价工作进行合理分工；三是加强团结协作，结合项目实施情况各科站积极收集、上报数据等项目实施的相关材料，绩效自评工作小组根据绩效自评指标体系，结合绩效指标实际完成情况开展自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

腾冲市财政局根据《 关于下达2014年湿地保护工程中央基建投资预算的通知》（腾财建〔2014〕57号），下达腾冲市林业局2014年湿地保护工程中央基建投资预算资金351.00万元，资金于2014年12月29日到位，中央资金到位率100%；根据（腾财预〔2015〕14号）下达2014年北海湿地保护与恢复工程项目地方配套资金125.00万元，资金于2015年12月18日到位；根据《关于下达林业专项资金的通知》（腾财预〔2016〕886号），下达2014年北海湿地保护与恢复工程项目资金2.00万元，资金于2016年11月28日到位；根据《关于下达北海湿地保护与恢复建设项目资金的通知》（腾财预〔2019〕475号），下达2014年北海湿地保护与恢复工程项目地方配套资金30.00万元，资金于2019年9月28日到位；根据《腾冲市人民政府关于腾冲北海湿地管护局保护区总体规划工作经费及青海湖历史遗留问题资金进行调整的批复》（腾政复﹝2021﹞7号），调整资金28.00万元作为2014年北海湿地保护与恢复工程项目地方配套资金，资金于2021年1月22日到位。

项目合计到位资金536.00万元，其中：中央资金351.00万元，地方配套185.00万元。

2.项目资金执行情况

根据上报的项目计划，2021年北海湿地保护与恢复项目经费实施完成。2015年至2020年度支出资金515.10万元，2021年度支出资金20.9万元。

3.项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，资金下达入账、支付程序规范，严格按照项目实施要求进行使用；加强专项资金的监督管理，按照预算安排，严格管控资金支出，严审严管，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：完成保护区界碑18块，保护区界桩271块，宣传牌、警示牌82块，巡护步道6.45千米，宣教用房1126.4㎡；

②时效指标：2021年该项目完成实施；

③成本指标：保护与恢复工程完成投资44.24万元，科研和监测设备完成投资32.44万元，宣教及辅助工程完成投资402.14万元，其他费用完成投资（待摊费用）57.18万元。

2.效益指标完成情况

①可持续影响指标：项目经验指标值为85％；

②生态效益指标：为科学规范开展保护管理奠定基础，指标值为85%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：服务对象满意度指标值为95％。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021年该项目绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

自评得分98分，自评结果为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间在政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1.高度重视项目绩效自评工作，强化组织领导，成立领导小组，明确任务分工，各科站各司其职，积极完成自评工作；

2.资金使用管理规范，严格执行财务管理制度。

（二）存在的问题与建议

1.存在问题：一是单位项目绩效自评工作有待进一步提升；二是绩效目标有待进一步细化、量化。

2.建议：一是强化创新意识，统筹协调，压实责任；二是加强培训与监督，重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无

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2022年5月18日

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2020年度项目绩效自评报告

—2021年第二批省级森林防火经费

 

一、项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市林业和草原局关于下达2021年第二批省级森林防火经费的通知》（保财资环〔2021〕60号）文件要求，市财政下达腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2021年省级森林防火经费4.00万元。主要内容为：聘用管护人员2人、购买防火物资、保障工作人员开展防火工作差旅费用。通过防火经费投入，储备防火物资，加强森林资源监管，加强森林防火宣传，提高森林防火安全意识，提升单位森林火灾的防控能力，确保森林资源和人民群众生命财产安全。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视2021年度省级森林草原防灾减灾经费项目绩效自评工作。一是加强组织领导，成立绩效自评工作小组；二是压实工作责任，认真学习绩效管理评价的相关文件精神及工作要求，对评价工作进行合理分工；三是加强团结协作，结合项目实施情况各科站积极收集、上报数据等项目实施的相关材料，绩效自评工作小组根据绩效自评指标体系，结合绩效指标实际完成情况开展自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

根据《保山市财政局 保山市林业和草原局关于下达2021年第二批省级森林防火经费的通知》（保财资环〔2021〕60号）文件要求，市财政局下达项目资金4.00万元到腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。

2.项目资金执行情况

根据项目计划，2021年省级森林草原防灾减灾经费项目完成实施，项目资金支出4.00万元。

3.项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，资金下达入账、支付程序规范，严格按照项目实施要求进行使用；加强专项资金的监督管理，按照预算安排，严格管控资金支出，严审严管，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：聘请2名护林员，召开防火联席会议1次；

②时效指标：资金支出100％；

③成本指标：采购防火物资2.43万元，防火工作差旅费及租车费0.31万元。

2.效益指标完成情况

生态效益指标：无火灾发生，森林火灾受害率在1‰以内；

3.满意度指标完成情况

林农对森林防火工作满意度：指标值为100％。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021年该项目绩效目标完成。

五、绩效自评结果

自评得分100分，自评结果为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间于政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1.高度重视项目绩效自评工作，强化组织领导，成立领导小组，明确任务分工，各科站各司其职，积极完成自评工作；

2.资金使用管理规范，严格执行财务管理制度。

（二）存在的问题与建议

1.存在问题：一是单位项目绩效自评工作有待进一步提升；二是绩效目标有待进一步细化、量化。

2.建议：一是强化创新意识，统筹协调，压实责任；二是加强培训与监督，重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无

 

        腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

          2022年5月18日

 

 

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2021年度项目绩效自评报告

—2021年度省级森林防火经费

 

一、项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市林业和草原局关于下达2021年省级森林防火经费的通知》（保财资环〔2021〕33号）文件要求，市财政下达腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2021年省级森林防火经费5.00万元。主要内容为：聘用管护人员3人、制作宣传布标及宣传单、保障工作人员开展防火工作差旅费用。通过防火经费投入，储备防火物资，加强森林资源监管，加强森林防火宣传，提高森林防火安全意识，提升单位森林火灾的防控能力，确保森林资源和人民群众生命财产安全。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视2021年度森林草原防灾减灾补助经费项目绩效自评工作。一是加强组织领导，成立绩效自评工作小组；二是压实工作责任，认真学习绩效管理评价的相关文件精神及工作要求，对评价工作进行合理分工；三是加强团结协作，根据项目实施情况各科站积极收集、上报相关材料数据，绩效自评工作小组根据绩效自评指标体系，结合绩效指标实际完成情况开展自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

根据《保山市财政局 保山市林业和草原局关于下达2021年省级森林防火经费的通知》（保财资环〔2021〕33号）文件要求，市财政局下达项目资金5.00万元到腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。

2.项目资金执行情况

根据上报的项目计划，2021年森林草原防灾减灾补助经费项目完成实施，项目资金支出5.00万元。

3.项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，资金下达入账、支付程序规范，严格按照项目实施要求进行使用；加强专项资金的监督管理，按照预算安排，严格管控资金支出，严审严管，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：聘请3名护林员、制作宣传布标、宣传资料占整个防火期的80%；

②时效指标：2021年全年资金支出100％；

③成本指标：防火工作差旅费及租车费1.78万元；

2.效益指标完成情况

生态效益指标：无火灾发生，森林火灾受害率在1‰以内；

3.满意度指标完成情况

林农对森林防火工作满意度：指标值为100％。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021年该项目绩效目标完成。

五、绩效自评结果

自评得分100分，自评结果为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间在政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1.高度重视项目绩效自评工作，强化组织领导，成立领导小组，明确任务分工，各科站各司其职，积极完成自评工作；

2.资金使用管理规范，严格执行财务管理制度。

（二）存在的问题与建议

1.存在问题：一是单位项目绩效自评工作有待进一步提升；二是绩效目标有待进一步细化、量化。

2.建议：一是强化创新意识，统筹协调，压实责任；二是加强培训与监督，重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无

 

        腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

          2022年5月18日

 

 

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2021年度项目绩效自评报告

—北海湖水体溶解氧影响因素项目

 

一、项目基本情况

通过开展北海湖水质针对性调查、莼菜扩散速率及其环境适应策略研究等，为北海生态环境状况提供基础水质数据，明晰影响水质尤其是溶解氧含量的主要原因，根据研究结果提出改善北海湖水质的针对性方案，项目实施期2年。主要内容：外来物种清理；委托第三方机构对北海湖水体溶解氧影响因素进行调查研究。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视北海胡水体溶解氧影响因素项目绩效自评工作。一是加强组织领导，成立绩效自评工作小组；二是压实工作责任，认真学习绩效管理评价的相关文件精神及工作要求，对评价工作进行合理分工；三是加强团结协作，根据项目实施情况各科站积极收集、上报相关数据材料，绩效自评工作小组根据绩效自评指标体系，结合绩效指标实际完成情况开展自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

根据《腾冲财政局关于下达北海胡水体溶解氧影响因素研究资金的通知》（腾财预〔2021〕335号）文件要求，腾冲市财政局下达项目资金56.5万元到腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。

2.项目资金执行情况

根据上报的项目计划，2021年北海胡水体溶解氧影响因素研究项目资金支出35.5万元。

3.项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，资金下达入账、支付程序规范，严格按照项目实施要求进行使用；加强专项资金的监督管理，按照预算安排，严格管控资金支出，严审严管，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：完成外来物种清理15公顷；水质报告1份；

②时效指标：实施期限2年，2021年指标已完成。

2.效益指标完成情况

生态效益指标：生态保护成效指标值80%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：社区、民众满意度指标值为80％。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021年该项目绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

自评得分93分，自评结果为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间在政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1.高度重视项目绩效自评工作，强化组织领导，成立领导小组，明确任务分工，各科站各司其职，积极完成自评工作；

2.资金使用管理规范，严格执行财务管理制度。

（二）存在的问题与建议

1.存在问题：一是单位项目绩效自评工作有待进一步提升；二是绩效目标有待进一步细化、量化。

2.建议：一是强化创新意识，统筹协调，压实责任；二是加强培训与监督，重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

八、其他需要说明的问题

 

 

        腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

          2022年5月18日

 

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2021年度项目绩效自评报告

—腾冲北海湿地保护和建设经费

 

一、项目基本情况

根据腾冲北海湿地省级自然保护区发展总体规划与总体发展目标，为不断提高保护区管护能力，提升保护区生态品质，推动保护区生态文明建设。2021年，我局实施北海湿地保护和建设经费项目，项目资金共37.84万元，用于腾冲北海湿地保护与恢复建设及保护区发展，项目内容包括：管护设施修缮，完善保护区监控体系，提高保护区管护技术水平，设备采购，开展森林防火工作，保障管护机构运转，开展科普宣教活动。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视2021年北海湿地保护和建设经费项目绩效自评工作。一是加强组织领导，成立绩效自评工作小组；二是压实工作责任，认真学习绩效管理评价的相关文件精神及工作要求，对评价工作进行合理分工；三是加强团结协作，根据项目实施情况各科站积极收集、上报相关材料数据，绩效自评工作小组根据绩效自评指标体系，结合绩效指标实际完成情况开展自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

根据《保山市财政局关于2021年部门预算的批复》（保财资环〔2021〕17号）文件要求，市财政局下达项目资金37.84万元到腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。

2.项目资金执行情况

根据上报的项目计划，2021年北海湿地保护和建设经费项目完成实施，项目资金支出37.84万元。

3.项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，资金下达入账、支付程序规范，严格按照项目实施要求进行使用；加强专项资金的监督管理，按照预算安排，严格管控资金支出，严审严管，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：完成培训6期；印刷宣传资料5万份；开展湿地宣传5期；每月（12个月）进行巡护管理；

②质量指标：巡护管护任务完成率100%；

③时效指标：指标值为1年（2021年），指标完成；

④成本指标：根据项目绩效自评表，该项指标完成；

2.效益指标完成情况

①可持续影响指标：提高公众环保意识宣传教育50000人次，指标完成；

②社会效益指标：湿地及生物多样性得到保护，指标完成。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：服务对象满意度指标值为100％，指标完成。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021年该项目绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

自评得分97分，自评结果为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间在政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1.高度重视项目绩效自评工作，强化组织领导，成立领导小组，明确任务分工，各科站各司其职，积极完成自评工作；

2.资金使用管理规范，严格执行财务管理制度。

（二）存在的问题与建议

1.存在问题：一是单位项目绩效自评工作有待进一步提升；二是绩效目标有待进一步细化、量化。

2.建议：一是强化创新意识，统筹协调，压实责任；二是加强培训与监督，重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无

 

 

 

        腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

          2022年5月18日

 

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2021年度项目绩效自评报告

—北海湿地保护区总体规划

 

一、项目基本情况

为不断推动保护区的整体发展，为保护区工作提供科学有效的指导，提升保护区管护机构管护能力，做到科学保护、高效保护，打造高品质湿地保护区，申报实施北海湿地保护区总体规划项目，项目预算60万元，项目周期2年。2021年度使用项目资金37.39万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视2021年度北海湿地保护区总体规划工作项目绩效自评工作。一是加强组织领导，成立绩效自评工作小组；二是压实工作责任，认真学习绩效管理评价的相关文件精神及工作要求，对评价工作进行合理分工；三是加强团结协作，根据项目实施情况各科站积极收集、上报相关材料数据，绩效自评工作小组根据绩效自评指标体系，结合绩效指标实际完成情况开展自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

根据文件和项目要求，腾冲市财政局下达项目资金60.00万元到腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。

2.项目资金执行情况

根据上报的项目计划，2021年度北海湿地保护区总体规划项目完成实施，支出项目资金37.39万元。

3.项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，资金下达入账、支付程序规范，严格按照项目实施要求进行使用；加强专项资金的监督管理，按照预算安排，严格管控资金支出，严审严管，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：完成总体规划文本初稿；

②质量指标：2022年通过主管部门、规划单位审查；

③时效指标：项目周期为两年，本年度任务完成率100%；

④成本指标：总体规划文本低于50万元。

2.效益指标完成情况

①可持续影响指标：发挥生态作用显著；

②生态效益指标：生态承载能力、景观效益改善明显。

3.满意度指标完成情况

满意度：项目实施达到预期的效果和目的，群众满意度达80%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目2021年度绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

自评得分90.4分，自评结果为良好。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间在政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1.高度重视项目绩效自评工作，强化组织领导，成立领导小组，明确任务分工，各科站各司其职，积极完成自评工作；

2.资金使用管理规范，严格执行财务管理制度。

（二）存在的问题与建议

1.存在问题：一是单位项目绩效自评工作有待进一步提升；二是绩效目标有待进一步细化、量化。

2.建议：一是强化创新意识，统筹协调，压实责任；二是加强培训与监督，重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无

 

        腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

          2022年5月18日

 

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2021年度项目绩效自评报告

—北海湿地保护区优化整合确界勘界项目

 

一、项目基本情况

根据《保山市财政局 保山市林业和草原局关于下达2020年第二批中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知》（保财资环〔2020〕80号）文件精神，市财政下达腾冲北海湿地省级自然保护区管护局2020年第二批中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）9.00万元。确界勘界是依法依规开展保护区管理的基础性工作，有助于推动保护区规范化建设和精细化管理，建立健全自然保护地基础数据库，确保保护区执法监督有据可依。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视2021年度北海湿地保护区优化整合确界勘界项目绩效自评工作。一是加强组织领导，成立绩效自评工作小组；二是压实工作责任，认真学习绩效管理评价的相关文件精神及工作要求，对评价工作进行合理分工；三是加强团结协作，根据项目实施情况各科站积极收集、上报相关材料数据，绩效自评工作小组根据绩效自评指标体系，结合绩效指标实际完成情况开展自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

根据《保山市财政局 保山市林业和草原局关于下达2020年第二批中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）的通知》（保财资环〔2020〕80号）文件要求，市财政局下达项目资金9.00万元至腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。2020年支出7.2万元，2021年结转1.8万元。

2.项目资金执行情况

根据上报的项目计划，2020年北海湿地保护区优化整合确界勘界项目实施完成，等待验收，项目资金支出7.20万元；2021年完成验收后，支付剩余1.80万元。2021年项目完成实施。

3.项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，资金下达入账、支付程序规范，严格按照项目实施要求进行使用；加强专项资金的监督管理，按照预算安排，严格管控资金支出，严审严管，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：提交腾冲北海湿地省级自然保护区勘界报告1份；

②质量指标：加强保护区管理，提升管护能力，年度指标完成；

③时效指标：指标值为2年（2020年至2021年），2021年度计划按时完成；

④成本指标：按要求已聘请专业机构完成项目，年度指标完成。

2.效益指标完成情况

可持续影响指标：保护区科学管理指标值为85％，2021年度已达标。

3.满意度指标完成情况

满意度：项目完成满意度指标值为85％，2021年度已达标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021年该项目绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

自评得分98分，自评结果为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间在政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1.高度重视项目绩效自评工作，强化组织领导，成立领导小组，明确任务分工，各科站各司其职，积极完成自评工作；

2.资金使用管理规范，严格执行财务管理制度。

（二）存在的问题与建议

1.存在问题：一是单位项目绩效自评工作有待进一步提升；二是绩效目标有待进一步细化、量化。

2.建议：一是强化创新意识，统筹协调，压实责任；二是加强培训与监督，重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无

 

 

 

        腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

          2022年5月18日

 

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2021年度项目绩效自评报告

—青海湖历史遗留问题项目

 

一、项目基本情况

为有效解决青海湖历史遗留问题，妥善处理好保护与发展、管护与社区经济发展的关系，改善青海湖生态环境，保护青海湖生物多样性，提升管护局管护能力，我局积极实施青海湖历史遗留问题项目，项目资金共使用65万元。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视青海湖历史遗留问题项目绩效自评工作。一是加强组织领导，成立绩效自评工作小组；二是压实工作责任，认真学习绩效管理评价的相关文件精神及工作要求，对评价工作进行合理分工；三是加强团结协作，根据项目实施情况各科站积极收集、上报相关材料数据，绩效自评工作小组根据绩效自评指标体系，结合绩效指标实际完成情况开展自评工作。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况

根据文件和项目要求，腾冲市财政局下达项目资金210.00万元至腾冲北海湿地省级自然保护区管护局。

2.项目资金执行情况

根据上报的项目计划，青海湖历史遗留问题项目实施完成，2020年项目资金支出145.00万元，2021年项目资金支出65万元。

3.项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度，资金下达入账、支付程序规范，严格按照项目实施要求进行使用；加强专项资金的监督管理，按照预算安排，严格管控资金支出，严审严管，确保资金专款专用，无挤占挪用专项资金现象。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

①质量指标：项目成效（有效解决青海湖历史遗留问题），指标完成；

②时效指标：资金支出率指标值为100%，实际为100%；

③数量指标：有效解决青海湖历史遗留问题，年度指标已完成。

2.效益指标完成情况

①可持续影响指标：有效推动保护区整体发展，指标完成；

②生态效益指标：改善青海湖生态环境，指标完成;

③社会效益指标：妥善处理好保护与发展、管护与社区经济发展的关系，指标完成。

3.满意度指标完成情况

满意度：项目实施达到预期的效果和目的，群众满意度达90%以上，指标完成。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2021年该项目绩效目标已完成。

五、绩效自评结果

自评得分99分，自评结果为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

自评结果按规定时间在政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验和做法

1.高度重视项目绩效自评工作，强化组织领导，成立领导小组，明确任务分工，各科站各司其职，积极完成自评工作；

2.资金使用管理规范，严格执行财务管理制度。

（二）存在的问题与建议

1.存在问题：一是单位项目绩效自评工作有待进一步提升；二是绩效目标有待进一步细化、量化。

2.建议：一是强化创新意识，统筹协调，压实责任；二是加强培训与监督，重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

八、其他需要说明的问题

无

 

        腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

          2022年5月18日