保山市林业和草原技术推广站

2021年度项目绩效自评报告

 

项目一：2021年三区科技人员中央补助资金

一、项目基本情况

此项目保财教〔2020〕142号2021三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金，项目期限三年，项目内容：科技人员进驻受援单位及其周边村开展核桃、滇橄榄、澳洲坚果、板栗技术培训，同时到现场进行整形修剪、病虫害防治、果实采收、果实初级加工等技术指导服务。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目资金总额3万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。

项目实际支出金额0.07万元，资金执行率0.23%。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

数量指标：每个服务村开展技术培训50人次,每个服务村提供咨询服务1次。

质量指标：产量提高5%，病虫害发生程度降低10%。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：通过技术服务使60%的农户增强科学种植的理念。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预期的效果和目的，服务对象满意度达到85%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

根据项目实施进度，项目要在2023年才能结束。2022年我单位将加快项目实施进度，按质按量完成好各项项目绩效目标。

五、绩效自评结果

项目自评分为80.47分，评定为合格。

（一）产出指标分值60分，自评分为60分。

1.数量指标：每个服务村开展技术培训50人次,每个服务村提供咨询服务1次。任务完成率100%，分值30分，自评分30分。

2.质量指标：产量提高5%，病虫害发生程度降低10%。任务完成率90%，分值30分，自评分30分。

（二）效益指标分值10分，自评分为10分。

社会效益指标：通过技术服务使60%的农户增强科学种植的理念。任务完成率100%，分值10分，自评分10分。

（三）满意度指标：分值10分，自评分为10分。

指标服务对象满意度：项目实施达到预期的效果和目的，服务对象满意度达到85%以上。分值10分，自评分10分。

（四）项目资金预算3万元，执行数0.07万元，资金执行率0.23%，分值20分，得分0.47分。

六、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

提高重视加强组织领导，完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

无。

 

项目二：云南省科技特派员专项资金项目

一、项目基本情况

此项目为保财教〔2021〕124号科技特派员专项计划中央补助资金，项目期限三年，项目内容：科技人员进驻受援单位及其周边村开展核桃、滇橄榄、澳洲坚果、板栗技术培训，同时到现场进行整形修剪、病虫害防治、果实采收、果实初级加工等技术指导服务。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目资金总额3万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。

项目实际支出金额0.06万元，资金执行率0.20%。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

数量指标：每个服务村开展技术培训50人次,每个服务村提供咨询服务1次。

质量指标：产量提高5%，病虫害发生程度降低10%。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：通过技术服务使60%的农户增强科学种植的理念。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预期的效果和目的，服务对象满意度达到85%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

根据项目实施进度，项目要在2023年才能结束。2022年我单位将加快项目实施进度，按质按量完成好各项项目绩效目标。

五、绩效自评结果

项目自评分为80.40分，评定为合格。

（一）产出指标分值60分，自评分为30分。

1.数量指标：每个服务村开展技术培训50人次,每个服务村提供咨询服务1次。任务完成率100%，分值30分，自评分30分。

2.质量指标：产量提高5%，病虫害发生程度降低10%。任务完成率90%，分值30分，自评分30分。

（二）效益指标分值10分，自评分为10分。

社会效益指标：通过技术服务使60%的农户增强科学种植的理念。任务完成率100%，分值10分，自评分10分。

（三）满意度指标：分值10分，自评分为10分。

指标服务对象满意度：项目实施达到预期的效果和目的，服务对象满意度达到85%以上。分值10分，自评分10分。

（四）项目资金预算3万元，执行数0.06万元，资金执行率0.20%，分值20分，得分0.40分。

六、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

提高重视加强组织领导。完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

无。

 

 

项目三：2020年三区科技人员中央补助资金

一、项目基本情况

此项目保财教〔2020〕1号2020三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金。此项目为上年度结转项目，项目期限三年，项目内容：科技人员进驻受援单位及其周边村开展核桃、滇橄榄、澳洲坚果、板栗技术培训，同时到现场进行整形修剪、病虫害防治、果实采收、果实初级加工等技术指导服务。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目资金总额7.86万元，此项目资金为上年度结转资金。资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。

项目实际支出金额7.86万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

数量指标：每个服务村开展技术培训50人次,每个服务村提供咨询服务1次。

质量指标：产量提高5%，病虫害发生程度降低10%。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：通过技术服务使60%的农户增强科学种植的理念。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预期的效果和目的，服务对象满意度达到85%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

项目自评分为97分，评定为优秀。

（一）产出指标分值60分，自评分为57分。

1.数量指标：每个服务村开展技术培训50人次,每个服务村提供咨询服务1次。任务完成率100%，分值30分，自评分30分。

2.质量指标：产量提高5%，病虫害发生程度降低10%。任务完成率90%，分值30分，自评分27分。

（二）效益指标分值10分，自评分为10分。

社会效益指标：通过技术服务使60%的农户增强科学种植的理念。任务完成率100%，分值10分，自评分10分。

（三）满意度指标：分值10分，自评分为10分。

指标服务对象满意度：项目实施达到预期的效果和目的，服务对象满意度达到85%以上。分值10分，自评分10分。

（四）项目资金预算7.86万元，执行数7.86万元，资金执行率100%，分值20分，得分20分。

六、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

提高重视加强组织领导。完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

无。

 

项目四：林业和草原技术推广补助资金

一、项目基本情况

此项目为市级财政资金项目，项目资金5.00万元，项目期限一年，项目内容：在全市范围开展林业技术培训4期200人，续建科技示范样板林：泡核桃50亩，糯橄榄50亩，澳洲坚果50亩。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目资金5.00万元，资金到位比例100%。

2.项目资金执行情况。

项目实际支出金额2.04万元，资金执行率41%。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

数量指标：开展技术培训206人，完成率100%；续建样板林150亩，完成率100%。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：通过技术服务使60%的农户增强科学种植的理念。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预算目标，农户满意度85%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）加强科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（二）进一下抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作，提高单位服务社会的能力。

五、绩效自评结果

项目自评分为88.16分，评定为优。

（一）产出指标分值60分，自评分为60分。

数量指标：开展技术培训206人，任务完成率100%，分值20分，自评分20分；续建样板林150亩，任务完成率100%，分值20分，自评分20分。

（二）效益指标分值10分，自评分为10分。

社会效益指标：通过技术服务使60%的农户增强科学种植的理念。任务完成率100%，分值10分，自评分10分。

（三）满意度指标分值20分，自评分为20分。

指标服务对象满意度：项目实施达到预期的效果和目的，服务对象满意度达到85%以上，分值10分，自评分10分。

（四）项目资金预算5万元，执行数2.14万元，资金执行率41%，分值20分，得分8.16分。

六、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

提高重视加强组织领导。完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

无。

 

项目五：余甘子早实丰产栽培技术推广示范中央财政补助资金

一、项目基本情况

此项目是中央财政补助资金项目，项目内容如下：建设示范基地100亩；发放技术资料200册；申请专利1项；派出中级及以上职称研究人员6人参与项目实施。培训林业基层技术人员、专职辅导员、余甘子种植户等200人以上。辐射带动技术应用面积5000亩以上。项目服务对象科技推广工作整体满意度80%以上。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目资金80万元，资金到位比例100%。

2.项目资金执行情况。

项目实际支出金额52.47万元，资金执行率66%。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

数量指标：建设示范基地100亩；发放技术资料200册；申请专利1项；派出中级及以上职称研究人员6人参与项目实施，完成率100%。

质量指标：项目验收合格率100%。完成率0。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：培训林业基层技术人员、专职辅导员、余甘子种植户等200人以上，完成率100%；

生态效益指标：辐射带动技术应用面积5000亩以上，完成率100%。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目服务对象科技推广工作整体满意度80%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

根据项目实施进度，项目要在2022年才能结束。我单位将加快项目实施进度，按质按量完成好各项项目绩效目标。

五、绩效自评结果

项目自评分为83.12分，评定为优。

（一）产出指标分值40分，自评分为30分。

数量指标：建设示范基地100亩；发放技术资料200册；申请专利1项；派出中级及以上职称研究人员6人参与项目实施，任务完成率100%，分值30分，自评分30分。

质量指标：项目验收合格率100%。任务完成率0，分值10分，自评分0分。

（二）效益指标分值40分，自评分为40分。

社会效益指标：培训林业基层技术人员、专职辅导员、余甘子种植户等200人以上，任务完成率100%，分值20分，自评分20分。

生态效益指标：辐射带动技术应用面积5000亩以上，任务完成率100%，分值15分，自评分15分。

（三）满意度指标分值20分，自评分为20分。

指标服务对象满意度指标：项目服务对象科技推广工作整体满意度80%以上，分值5分，自评分5分。

（四）项目资金预算80万元，执行数52.47万元，资金执行率66%，分值20分，得分13.12分。

六、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

提高重视加强组织领导。完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

无。

 

项目六：省林科院余甘子良种推广项目

一、项目基本情况

此项目为非财政拨款项目，项目内容如下：开展“云南核桃专用生物有机类肥料的开发与示范”科研事项，建立核桃专用肥示范基地并辐射带动群众扩大种植面积，开展技术培训，此项目为上年度结转项目。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目资金1.48万元，属上年度结转资金。

2.项目资金执行情况。

项目实际支出金额1.48万元，预算执行率100%。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

数量指标：认定省级良种2个，推广种植面积20000亩。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：种植成活率90%。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预期的效果和目的，服务对象满意度达到80%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

项目自评分为100分，评定为优。

（一）产出指标分值50分，自评分为50分。

数量指标：认定省级良种2个，推广种植面积20000亩。任务完成率100%，分值50分，自评分50分；

（二）效益指标分值20分，自评分为20分。

社会效益指标：种植成活率90%，任务完成率100%，分值20分，自评分20分。

（三）满意度指标：分值10分，自评分为10分。

指标服务对象满意度：项目实施达到预期的效果和目的，服务对象满意度达到80%以上，分值10分，自评分10分。

（四）项目资金预算1.48万元，执行数1.48万元，资金执行率100%，分值20分，得分20分。

六、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

提高重视加强组织领导。完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

无。

 

项目七：云南省产业领军人才项目

一、项目基本情况

此项目为非财政拨款项目，项目限期5年，项目内容如下：推广种植自主知识产权滇橄榄系列良种；推广自主知识产权专利“螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法”、“自走式机械往复泡核桃收获机”、“三段式核桃烘烤技术”在内的创新成果，并开展产业技术培训26期，共1495人；开展技术服务企业及技术支撑保山市核桃等经济林产业提质增效工作。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目资金29.73万元，为上年结转资金。

2.项目资金执行情况。

项目实际支出金额19.7万元，预算执行率66%。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

数量指标：开展技术培训500人，完成率100%。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：服务对象掌握技术程度达80%，完成率80%。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预算目标，农户满意度80%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

根据项目实施进度，该项目为跨年度实施项目，项目在当年尚未结束。2022年我单位将加快项目实施进度，按质按量完成好各项项目绩效目标。

五、绩效自评结果

项目自评分为93.25分，评定为优。

（一）产出指标分值40分，自评分为40分。

数量指标开展技术培训500人，任务完成率100%，分值40分，自评分40分。

（二）效益指标分值30分，自评分为30分。

社会效益指标：服务对象掌握技术程度达80%，分值30分，自评分30分。

（三）满意度指标分值10分，自评分为10分。

指标服务对象满意度：农户满意度达到90%，分值10分，自评分10分。

（四）项目资金预算7.86万元，执行数7.86万元，资金执行率100%，分值20分，得分20分。

六、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

提高重视加强组织领导。完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

无。

 

项目八：云南核桃专用生物有机类肥料的开发与示范

一、项目基本情况

此项目为非财政拨款项目，项目内容如下：“高黎贡山余甘子优良无性系”良种选育补贴资金，用于开展高黎贡山余甘子良种选育及推广工作。目前通过省林木品种审定委员会认定良种1个，审定良种1个，推广种植面积达30万亩。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）文件精神，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目资金1.47万元，属上年度结转资金。

2.项目资金执行情况。

项目实际支出金额1.47万元，预算执行率100%。

3.项目资金管理情况。

按项目资金使用管理制度执行。项目资金实行单独核算、专项管理、专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

数量指标：开展技术培训300人；发放技术手册300册，任务完成率100%。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：推广种植面积1000亩。，任务完成率100%。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：项目实施达到预期的效果和目的，服务对象满意度达到80%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

项目自评分为100分，评定为优。

（一）产出指标分值50分，自评分为50分。

数量指标：开展技术培训300人；发放技术手册300册，任务完成率100%，分值50分，自评分50分；

（二）效益指标分值20分，自评分为20分。

社会效益指标：推广种植面积1000亩，任务完成率100%。分值20分，自评分20分。

（三）满意度指标：分值10分，自评分为10分。

指标服务对象满意度：农户满意度达到80%，分值10分，自评分10分。

（四）项目资金预算7.86万元，执行数7.86万元，资金执行率100%，分值20分，得分20分。

六、结果公开情况和应用打算

我单位将按照按照《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)文件要求，及时对项目进行公开。

绩效评价结果是反映资金投入的去向、投入所产生的效益、项目实施单位的受益程度、投入的必要性等，是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）提高重视加强组织领导。

（二）完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

八、其他需说明的问题

无。