腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2022年度项目支出绩效自评报告

（腾冲北海湿地省级自然保护区2022年能力建设

补助资金项目）

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分100分，自评结果为优秀。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：购买多参数水质分析仪1套、无人机1台、红外相机20台、资源调查监测船1条、《北海湿地常见鸟类》图鉴5000册、资源成果宣传视频剪辑2部；

②成本指标：2022年项目总成本完成89.74万元。

2.效益指标完成情况

①生态效益指标：湿地及生物多样性保护率，指标值为85%；

②可持续影响指标：发挥生态作用显著率，指标值为75%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：服务对象满意度指标值为85％。

（三）存在的问题和原因分析

1.存在问题：一是单位项目绩效自评工作有待进一步提升；二是绩效目标有待进一步细化、量化。2.原因分析：一是项目规划量化的标准不精细；二是项目实施时绩效目标的制定不够具体全面影响了绩效自评。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

一是强化创新意识，统筹协调，压实责任；二是加强培训与监督，重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年能力建设项目，计划开展“生物多样性监测计划编制”、“资源调查监测”、“资源保护监控体系完善”、“保护区设施维护”和“保护宣传资料制作”5项内容，通过完善生物多样性监测方法，开展资源监测购置调查监测设备、修缮管护设施和编制宣传资料，提升调查监测、保护管理、宣传展示能力，进一步加强北海湿地自然保护区的建设发展，提高保护区管护能力与管理水平，为建立适合云南高原湿地资源环境的保护和合理利用，促进湿地区域生态、经济和社会可持续发展的模式奠定基础，努力把北海湿地自然保护区建设为我国高原湿地保护和管理的示范基地。

（二）自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视腾冲北海湿地省级自然保护区2022年能力建设补助资金项目绩效自评工作。一是加强组织领导，成立绩效自评工作小组；二是压实工作责任，认真学习绩效管理评价的相关文件精神及工作要求，对评价工作进行合理分工；三是加强团结协作，根据项目实施情况各科站积极收集、上报相关数据材料，绩效自评工作小组根据绩效自评指标体系，结合绩效指标实际完成情况开展自评工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（20分）。

2022年度该项目财政预算资金总额89.74万元，执行资金总额89.74万元，执行率100%，自评分20分。

2.绩效目标完成情况分析（80分）。

①产出指标（40分）：

数量指标：100%完成数量指标，达到预期目标，自评分30分；

成本指标：100%完成成本指标，达到预期目标，自评分10分。合计40分。

②效益指标（20分）：

生态效益指标：湿地及生物多样性保护率达到85%目标实现明显，达到预期目标，自评分10分。

可持续影响指标：发挥生态作用显著率达75%目标实现明显，达到预期目标，自评分10分。合计20分

③满意度指标（20分）：

服务对象满意度达到85%，达到预期目标，自评分20分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目为新增项目，暂无上年度部门自评结果应用情况。（五）其他需要说明的问题

无。

 

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2022年度项目支出绩效自评报告

（北海湖水体溶解氧影响因素研究项目专项资金）

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分100分，自评结果为优秀。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：水质报告1份；

②时效指标：2022年项目完成率100%；

③成本指标：2022年项目成本21万元。

2.效益指标完成情况

①生态效益指标：生态保护成效，指标值为80%；

②可持续影响指标：保护区数据完善率，指标值为80%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：服务对象满意度指标值为80％。

（三）存在的问题和原因分析

1.存在问题：一是单位项目绩效自评工作有待进一步提升；二是绩效目标有待进一步细化、量化。2.原因分析：一是项目规划量化的标准不精细；二是项目实施时绩效目标的制定不够具体全面影响了绩效自评。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

一是强化创新意识，统筹协调，压实责任；二是加强培训与监督，重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

通过开展北海湖水质针对性调查、莼菜扩散速率及其环境适应策略研究等，为北海生态环境状况提供基础水质数据，明晰影响水质尤其是溶解氧含量的主要原因，根据研究结果提出改善北海湖水质的针对性方案，项目实施期2年（2021年-2022年）2022年项目资金为21万元。主要内容：外来物种清理；委托第三方机构对北海湖水体溶解氧影响因素进行调查研究。

（二）自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视北海胡水体溶解氧影响因素项目绩效自评工作。一是加强组织领导，成立绩效自评工作小组；二是压实工作责任，认真学习绩效管理评价的相关文件精神及工作要求，对评价工作进行合理分工；三是加强团结协作，根据项目实施情况各科站积极收集、上报相关数据材料，绩效自评工作小组根据绩效自评指标体系，结合绩效指标实际完成情况开展自评工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（20分）。

2022年度该项目财政预算资金总额21万元，执行资金总额21万元，执行率100%，自评分20分。

2.绩效目标完成情况分析（80分）。

①产出指标（50分）：

数量指标：100%完成数量指标，达到预期目标，自评分20分；

时效指标：2022年100%完成项目，达到预期目标，自评分20分；

成本指标：100%完成成本指标，达到预期目标，自评分10分。合计50分。

②效益指标（20分）：

生态效益指标：生态保护成效率达到80%目标实现明显，达到预期目标，自评分10分。

可持续影响指标：保护区数据完善率80%目标实现明显，达到预期目标，自评分10分。合计20分

③满意度指标（20分）：

服务对象满意度达到80%，达到预期目标，自评分20分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

自评结果按规定时间在政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

（五）其他需要说明的问题

无。

 

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2022年度项目支出绩效自评报告

（北海湿地保护区总体规划项目）

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分99分，自评结果为优秀。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：自然保护区总体规划文本编制1份；

②质量指标：通过主管部门、规划单位审查，指标值95%；

③时效指标：任务完成时间2022年；

④成本指标：自然保护区总体规划文本编制费低于50万元。

2.效益指标完成情况

①生态效益指标：生态承载能力、景观效益改善明显。改善提升率50%；

②可持续影响指标：发挥生态作用显著作用率70%；

3.满意度指标完成情况

满意度：项目实施达到预期的效果和目的，服务对象满意度达80%。

（三）存在的问题和原因分析

1.存在问题：一是单位项目绩效自评工作有待进一步提升；二是绩效目标有待进一步细化、量化。2.原因分析：一是项目规划量化的标准不精细；二是项目实施时绩效目标的制定不够具体全面影响了绩效自评。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

一是强化创新意识，统筹协调，压实责任；二是加强培训与监督，重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为不断推动保护区的整体发展，为保护区工作提供科学有效的指导，提升保护区管护机构管护能力，做到科学保护、高效保护，打造高品质湿地保护区，申报实施北海湿地保护区总体规划项目，项目预算60万元，项目周期2年。2022年度使用项目资金22.5万元。

（二）自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视北海湿地保护区总体规划项目绩效自评工作。一是加强组织领导，成立绩效自评工作小组；二是压实工作责任，认真学习绩效管理评价的相关文件精神及工作要求，对评价工作进行合理分工；三是加强团结协作，根据项目实施情况各科站积极收集、上报相关数据材料，绩效自评工作小组根据绩效自评指标体系，结合绩效指标实际完成情况开展自评工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（20分）。

2022年度该项目财政预算资金总额22.5万元，执行资金总额22.5万元，执行率100%，自评分20分。

2.绩效目标完成情况分析（80分）。

①产出指标（40分）：

数量指标：100%完成数量指标，达到预期目标，自评分10分；

质量指标：该项目未100%通过规划单位、主管部门审查。该项目已通过保山市级审查，是由于自然保护地优化调整工作尚未完成，省级部门通知暂缓总体规划的批报工作，规划部门承诺完成后续服务。指标值完成95%，扣减1分，自评分9分；

时效指标：2022年100%完成项目，达到预期目标，自评分10分；

成本指标：100%完成成本指标，达到预期目标，自评分10分。合计39分。

②效益指标（20分）：

生态效益指标：生态承载能力、景观效益改善明显目标实现明显，达到预期目标，自评分10分。

可持续影响指标：发挥生态作用显著，达到预期目标，自评分10分。合计20分

③满意度指标（20分）：

服务对象满意度达到80%，达到预期目标，自评分20分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

自评结果按规定时间在政府网站进行公开，绩效评价结果将用于指导后续同类项目建设。

（五）其他需要说明的问题

无。

 

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2022年度项目支出绩效自评报告

（临聘人员经费）

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分100分，自评结果为优秀。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：聘用长期管护员4人；

②成本指标：资源安全成本14万元。

2.效益指标完成情况

可持续影响指标：持续发挥自然保护区管护能力，指标值80%；

3.满意度指标完成情况

满意度：服务对象满意度达80%。

（三）存在的问题和原因分析

1.存在问题：一是单位项目绩效自评工作有待进一步提升；二是绩效目标有待进一步细化、量化。2.原因分析：一是项目规划量化的标准不精细；二是项目实施时绩效目标的制定不够具体全面影响了绩效自评。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

一是强化创新意识，统筹协调，压实责任；二是加强培训与监督，重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

为不断推动保护区的管护能力，加大加强巡护力度。提升保护区管护机构对保护区资源安全的能力申报实施临聘人员经费项目，项目预算14万元，主要用于管护机构聘用长期管护员4人。

（二）自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视临聘人员经费项目绩效自评工作。一是加强组织领导，成立绩效自评工作小组；二是压实工作责任，认真学习绩效管理评价的相关文件精神及工作要求，对评价工作进行合理分工；三是加强团结协作，根据项目实施情况各科站积极收集、上报相关数据材料，绩效自评工作小组根据绩效自评指标体系，结合绩效指标实际完成情况开展自评工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（20分）。

2022年度该项目财政预算资金总额14万元，执行资金总额14万元，执行率100%，自评分20分。

2.绩效目标完成情况分析（80分）。

①产出指标（50分）：

数量指标：100%完成数量指标，达到预期目标，自评分20分；

成本指标：100%完成成本指标，达到预期目标，自评分20分。合计40分。

②效益指标（20分）：

可持续影响指标：持续发挥自然保护区管护能力率80%目标实现明显，达到预期目标，自评分20分。

③满意度指标（20分）：

服务对象满意度达到80%，达到预期目标，自评分20分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目为新增项目，暂无上年度部门自评结果应用情况。（五）其他需要说明的问题

无。

 

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2022年度项目支出绩效自评报告

（其他运转—北海湿地保护管理经费）

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分100分，自评结果为优秀。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

①时效指标：2022年项目完成率100%；

②成本指标：维持管护机构运转成本5万元。

2.效益指标完成情况

可持续影响指标：维持管护机构正常运转率，指标值为80%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：服务对象满意度指标值为80％。

（三）存在的问题和原因分析

1.存在问题：一是单位项目绩效自评工作有待进一步提升；二是绩效目标有待进一步细化、量化。2.原因分析：一是项目规划量化的标准不精细；二是项目实施时绩效目标的制定不够具体全面影响了绩效自评。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

一是强化创新意识，统筹协调，压实责任；二是加强培训与监督，重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

根据腾冲北海湿地省级自然保护区发展总体规划与总体发展目标，为不断提高保护区管护能力，提升保护区生态品质，推动保护区生态文明建设。2022年，我局实施其他运转—北海湿地保护管理经费，项目资金共5万元，用于腾冲北海湿地保护与恢复建设及保护区发展，项目内容包括：管护设施修缮，保障森林防火工作及其他业务工作的差旅正常出行，保障管护机构正常运转，开展科普宣教活动。

（二）自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视其他运转—北海湿地保护管理经费项目绩效自评工作。一是加强组织领导，成立绩效自评工作小组；二是压实工作责任，认真学习绩效管理评价的相关文件精神及工作要求，对评价工作进行合理分工；三是加强团结协作，根据项目实施情况各科站积极收集、上报相关数据材料，绩效自评工作小组根据绩效自评指标体系，结合绩效指标实际完成情况开展自评工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（20分）。

2022年度该项目财政预算资金总额5万元，执行资金总额5万元，执行率100%，自评分20分。

绩效目标完成情况分析（80分）。

①产出指标（40分）：

时效指标：2022年100%完成项目，达到预期目标，自评分20分。

成本指标：100%完成成本指标，达到预期目标，自评分20分。合计40分。

②效益指标（20分）：

可持续影响指标：维持管护机构正常运转目标实现明显，达到预期目标，自评分20分。

③满意度指标（20分）：

服务对象满意度达到80%，达到预期目标，自评分20分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目为新增项目，暂无上年度部门自评结果应用情况。（五）其他需要说明的问题

无。

 

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2022年度项目支出绩效自评报告

（房屋及物业补助经费）

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分100分，自评结果为优秀。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：落实局机关办公地点1处、聘请安保人员2名；

②时效指标：2022年项目完成率100%；

③成本指标：房屋及物业成本11万元。

2.效益指标完成情况

可持续影响指标：维持管护机构正常运转率，指标值为80%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：服务对象满意度指标值为80％。

（三）存在的问题和原因分析

1.存在问题：一是单位项目绩效自评工作有待进一步提升；二是绩效目标有待进一步细化、量化。2.原因分析：一是项目规划量化的标准不精细；二是项目实施时绩效目标的制定不够具体全面影响了绩效自评。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

一是强化创新意识，统筹协调，压实责任；二是加强培训与监督，重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

房屋及物业补助经费主要是保障局机关的办公地点，完善办公条件。物业支出主要是聘用有资质的安保公司，保障局机关的安保问题，该项目的实施是完善管护能力，完善办公条件。

（二）自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视房屋及物业补助经费项目绩效自评工作。一是加强组织领导，成立绩效自评工作小组；二是压实工作责任，认真学习绩效管理评价的相关文件精神及工作要求，对评价工作进行合理分工；三是加强团结协作，根据项目实施情况各科站积极收集、上报相关数据材料，绩效自评工作小组根据绩效自评指标体系，结合绩效指标实际完成情况开展自评工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（20分）。

2022年度该项目财政预算资金总额11万元，执行资金总额11万元，执行率100%，自评分20分。

绩效目标完成情况分析（80分）。

①产出指标（50分）：

数量指标：100%完成数量指标，达到预期目标，自评分10分；

质量指标：100%完成质量指标，达到预期目标，自评分10分；

时效指标：100%完成成本指标，达到预期目标，自评分10分。

成本指标：100%完成成本指标，达到预期目标，自评分10分。合计40分。

②效益指标（20分）

可持续影响指标：维持管护机构正常运转目标实现明显，达到预期目标，自评分20分。

③满意度指标（20分）：

服务对象满意度达到80%，达到预期目标，自评分20分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目为新增项目，暂无上年度部门自评结果应用情况。（五）其他需要说明的问题

无。

 

腾冲北海湿地省级自然保护区管护局

2022年度项目支出绩效自评报告

（2022年省级森林防火经费）

一、自评结论

（一）自评得分

自评得分100分，自评结果为优。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

①数量指标：季节性管护员聘用7人；

②质量指标：巡护完成率100%；

③成本指标：2022年防火任务完成成本9.06万元。

2.效益指标完成情况

①社会效益指标：重大以上森林火灾发生率0%。

②可持续影响指标：保护区周边民众提高森林防火意识率，指标值为80%。

3.满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：林农对森林防火工作满意度指标值为80％。

（三）存在的问题和原因分析

1.存在问题：一是单位项目绩效自评工作有待进一步提升；二是绩效目标有待进一步细化、量化。2.原因分析：一是项目规划量化的标准不精细；二是项目实施时绩效目标的制定不够具体全面影响了绩效自评。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

一是强化创新意识，统筹协调，压实责任；二是加强培训与监督，重视项目前期调研，结合实际情况，科学详细编制绩效目标。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

通过防火经费投入，加强森林资源监管，加强森林防火宣传，提高森林防火安全意识，提升单位森林火灾的防控能力，确保森林资源和人民群众生命财产安全。主要内容为：聘用季节性管护人员7人、保障护林防火相关工作的办公及出行人员费用、召开1次森林防火联防会议。

（二）自评工作开展情况

根据保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知要求，我局高度重视2022年省级森林防火经费项目绩效自评工作。一是加强组织领导，成立绩效自评工作小组；二是压实工作责任，认真学习绩效管理评价的相关文件精神及工作要求，对评价工作进行合理分工；三是加强团结协作，根据项目实施情况各科站积极收集、上报相关数据材料，绩效自评工作小组根据绩效自评指标体系，结合绩效指标实际完成情况开展自评工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（20分）。

2022年度该项目财政预算资金总额9.06万元，执行资金总额9.06万元，执行率100%，自评分20分。

2.绩效目标完成情况分析（80分）。

①产出指标（40分）：

数量指标：100%完成数量指标，达到预期目标，自评分10分；

质量指标：100%完成质量指标，达到预期目标，自评分10分；

时效指标：100%完成时效指标，达到预期目标，自评分10分。

成本指标：100%完成成本指标，达到预期目标，自评分10分。合计40分。

②效益指标（20分）

社会效益指标：重大以上森林火灾发生率0%。目标实现明显，达到预期目标，自评分10分。

可持续影响指标：保护区周边民众提高森林防火意识目标实现明显，达到预期目标，自评分10分。合计20分。

③满意度指标（20分）：林农对森林防火工作满意到80%，达到预期目标，自评分20分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目为新增项目，暂无上年度部门自评结果应用情况。（五）其他需要说明的问题

无。