保山市林业和草原有害生物防治检疫中心  

2022年度项目支出绩效自评报告  

（中央财政林业草原生态保护恢复资金项目）  

一、自评结论  

（一）自评得分  

自评总分98分，自评等级优秀。  

（二）绩效目标完成情况  

1.产出指标完成情况。  

质量指标：制定草原有害生物普查工作实施方案，成立工作组织体系，做好相关材料物资等准备，开展部分外业调查。  

2.效益指标  

生态中做好普查工作前期准备，为监测预报打好基础。  

3.满意度指标完成情况分析。  

满意度指标中公众的支持率和满意度为90%。  

（三）存在的问题和原因分析  

1.技术力量薄弱。基本草原、禁牧草原、草畜平衡草原和多年生人工草地的转绘上图工作量大，技术要求高。  

2.宣传力度不足，工作培训强度不够。  

（四）下一步拟改进措施及有关建议  

1.认真组织开展草原监测工作，按质按量推进草原有害生物普查工作。  

2.扎实开展防治工作有效地遏制草原有害生物灾害的蔓延和危害，圆满地完成防治任务，保证较好的防治效果，最大限度保护草地资源，减少人民群众的经济损失。  

3.加强宣传培训工作，全方位加大对草原有害生物防治工作政策法规的宣传力度，提高社会对草原有害生物危害性、防治工作重要性的认识，普及草原有害生物防控知识，营造全社会关心、支持草原有害生物防治工作的良好氛围。加强全市各级林草部门人员对草原有害生物防治技术的学习培训，提升防治水平，提高防治效率。  

二、佐证材料  

（一）项目基本情况  

根据《云南省林业和草原局办公室关于进一步做好2022年草原有害生物防控工作的通知》要求，全面贯彻落实 2022年草原有害生物防治任务，保山市切实加强草原有害生物防治工作，强化草原有害生物灾害监测预警，分解落实防治任务，有效遏制草原有害生物传播危害，保护全市林业和草原生态安全。  

（二）自评工作开展情况  

我单位按照《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2023〕2号)文件要求，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。  

（三）绩效评价指标分析  

1.预算申请金额4.22万元，执行金额为4.22万元，执行率为100%。  

2.项目已按绩效目标实施完成。  

（四）上年度部门自评结果应用情况  

我单位认真分析总结上年度部门自评结果，努力做好本年度财政预算收入、支出以及相关项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。  

（五）其他需要说明的问题  

无。  

保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年度项目支出绩效自评报告  

（中央财政林业改革发展专项资金）  

一、自评结论  

（一）自评得分  

自评总分98分，自评等级优秀。  

（二）绩效目标完成情况  

1.产出指标完成情况。  

成灾率：全市发生林业有害生物13.7万亩，成灾面积0.2650万亩，成灾率0.14‰  

测报准确率：2020年底预测2021年发生林业有害生物面积11.54万亩，实际发生面积11.51万亩，测报准确率99.75%。  

无公害防治率：全市各县（市、区）开展实施无公害防治面积13.7万亩，无公害防治率100%  

种苗产地检疫率：全市展产地检疫种子81.8吨、苗木2872.83亩、花卉23.185万株，产地检疫率100%。  

林业有害生物常发区监测覆盖率：常发区监测覆盖率100%。  

2.效益指标完成情况。  

生态效益：林业和草原有害生物防治工作的开展，是维持森林健康发展、维护林业产业不断扩大的重要一环，具有十分重要的生态效益及意义。持续开展林业有害生物监测、防治、检疫工作，维护森林健康，为林业发展保驾护航。  

3.满意度指标完成情况。  

根据对服务对象征求意见，满意度为98%。  

（三）存在的问题和原因分析  

外来有害生物防控形势严峻，我市松林面积较大且主要为华山松和云南松，适合松材线虫病生长的环境较多，松材线虫病的预防工作非常紧迫，不能掉以轻心。薇甘菊的防控也存在新疑点的不断发生蔓延。红火蚁生殖速度快，涉及林地、苗圃、公园、耕地等等，需要各级各部门紧密配合共同联防除治，才能控制其数量，防控形势依然严峻。  

（四）下一步拟改进措施及有关建议  

1.明确目标任务，用新思想、新理念、新动力来推进各项林检工作，努力完成好防治目标责任书的目标任务确保第一时间发现新疫情，一旦发现疫情，从确定疫情之日起一年内实现基本根除。  

2.持续开展好外来有害生物红火蚁、薇甘菊等的监测与防控工作。  

3.继续扎实开展“林业植物检疫联合执法专项行动”和林业有害生物防控宣传工作，形成常态化，打击违反林业植物检疫法律法规的行为，确保检疫执法和林业有害生物宣传活动取得实效。  

4.明确职责，上下一心，密切配合，探索出实用有效的林业有害生物防控技术，为保山林业做出贡献。  

二、佐证材料  

（一）项目基本情况  

2022年林业和草原有害生物防治检疫工作，在省、市林草局的关心支持和领导下，突出抓好重大林业有害生物和外来有害生物的防控，常态化开展林草有害生物监测、测报、防治、检疫、执法、普查等工作，有效控制林草有害生物及重大有害生物的发生态势。  

（二）自评工作开展情况  

我单位按照《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2023〕2号)文件要求，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。  

（三）绩效评价指标分析  

1.预算申请金额6.12万元，执行金额为6.12万元，执行率为100%。  

2.项目已按绩效目标实施完成。  

（四）上年度部门自评结果应用情况  

我单位认真分析总结上年度部门自评结果，努力做好本年度财政预算收入、支出以及相关项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。  

         （五）其他需要说明的问题  

无。  

保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年度项目支出绩效自评报告  

（中央财政林业草原生态保护恢复资金项目）  

一、自评结论  

（一）自评得分  

自评总分98分，自评等级优秀。  

（二）绩效目标完成情况  

1.产出指标完成情况分析。  

质量指标：制定草原有害生物普查工作实施方案，成立工作组织体系，做好相关材料物资等准备，开展部分外业调查。  

2.效益指标  

生态中做好普查工作前期准备，为监测预报打好基础。  

3.满意度指标完成情况分析。  

满意度指标中公众的支持率和满意度为90%。  

（三）存在的问题和原因分析  

1.技术力量薄弱。基本草原、禁牧草原、草畜平衡草原和多年生人工草地的转绘上图工作量大，技术要求高。  

2.宣传培训工作强度不足。  

（四）下一步拟改进措施及有关建议  

1.认真组织开展草原监测工作，按质按量推进草原有害生物普查工作。  

2.扎实开展防治工作有效地遏制草原有害生物灾害的蔓延和危害，圆满地完成防治任务，保证较好的防治效果，最大限度保护草地资源，减少人民群众的经济损失。  

3.加强宣传培训工作，全方位加大对草原有害生物防治工作政策法规的宣传力度，提高社会对草原有害生物危害性、防治工作重要性的认识，普及草原有害生物防控知识，营造全社会关心、支持草原有害生物防治工作的良好氛围。加强全市各级林草部门人员对草原有害生物防治技术的学习培训，提升防治水平，提高防治效率。  

二、佐证材料  

（一）项目基本情况  

根据《保山市财政局、保山市林业和草原局关于提前下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》（保财资环〔2021〕145号），已将省级下达的232万草原有害生物防治经费分配下达给五县（市、区）林草局。各县（市、区）计划开展草原有害生物防治总面积26万亩，其中隆阳区5万亩、腾冲市8万亩、龙陵县3万亩、施甸县5.6万亩、昌宁县4.4万亩。具体实施将根据各地财政部门对资金统筹或拨付情况而定。在县级财政未对资金统筹且拨付到位的基础上，将按照各级制定的实施方案，认真开展草原有害生物防治工作，结束后对项目实施进行全面总结，对项目资金绩效进行自评，做好项目绩效考核材料准备工作。  

（二）自评工作开展情况  

我单位按照《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2023〕2号)文件要求，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。  

（三）绩效评价指标分析  

1.预算申请金额21.87万元，执行金额为21.87万元，执行率为100%。  

2.项目已按绩效目标实施完成。  

（四）上年度部门自评结果应用情况  

我单位认真分析总结上年度部门自评结果，努力做好本年度财政预算收入、支出以及相关项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。 

（五）其他需要说明的问题   

 无。  

保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年度项目支出绩效自评报告  

（中央财政林业改革发展专项资金项目）  

一、自评结论  

（一）自评得分  

自评总分99分，自评等级优秀。  

（三）绩效目标完成情况  

1.数量指标：实施高黎贡山百花岭紫茎泽兰防治示范总面积500亩，开展无公害防治作业2次，无公害防治作业面积1000亩。建立项目标识牌1块，监测牌10块。制作科教短片1部。  

2.质量指标：项目结束期防治示范区内无紫茎泽兰发生。恢复示范区内替代草种发芽率85%以上。  

3.生态效益指标：项目区紫茎泽兰监测覆盖率100%。紫茎泽兰无公害防治率100%，引领示范及生态效益发挥明显。  

4.满意度指标：周边群众满意度90%以上。  

（三）存在的问题和原因分析  

紫茎泽兰具有外来入侵物种特有的繁殖力强、侵占力强、扩散力强的特性，且覆盖面积大，导致项目实施面临一定的困难。  

（四）下一步拟改进措施及有关建议  

1.明确目标任务，用新思想、新理念、新动力来推进各项林检工作，努力完成好防治目标责任书的目标任务。  

2.明确职责，上下一心，密切配合，探索出实用有效的林业有害生物防控技术，为保山林业做出贡献。  

二、佐证材料  

（一）项目基本情况  

高黎贡山周边紫茎泽兰防治示范项目，是我省依托高黎贡山这个重要的生态区位，针对紫茎泽兰这一外来入侵物种开展无公害防治和替代种植的首次尝试。项目总设计面积500亩，资金规模50万元，自2022年1月开始实施，工期12个月。共实施紫茎泽兰人工清除2次，草种替代恢复示范100亩，设置监测标准地10块，全年定期监测。截至目前，项目已竣工完成验收，经监测，紫茎泽兰在项目区域得到有效控制，替代种植区草种长势良好，达到预期效果。  

（二）自评工作开展情况  

我单位按照《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2023〕2号)文件要求，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。  

（三）绩效评价指标分析  

1.预算申请金额24.50万元，执行金额为24.50万元，执行率为100%。  

2.项目已按绩效目标实施完成。  

（四）上年度部门自评结果应用情况  

我单位认真分析总结上年度部门自评结果，努力做好本年度财政预算收入、支出以及相关项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。 

（五）其他需要说明的问题   

 无。  

保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年度项目支出绩效自评报告  

（云南省林业和草原局黄脊竹蝗防治经费项目）  

一、自评结论  

（一）自评得分  

自评总分98.8分，自评等级优秀。  

（二）绩效目标完成情况  

1.产出指标完成情况  

数量指标：业务技能合格率95%，林业有害生物监测覆盖率100%，林业有害生物无公害防治率100%，林业有害生物成灾率0.01‰。  

2.效益指标完成情况  

生态效益指标：全市黄脊竹蝗等蝗类有害生物得到有效监测和防控。  

3.满意度指标完成情况。  

项目实施达到预期的效果和目的，社会公众和相关部门对工作满意度达到90%以上。  

（三）存在的问题和原因分析  

资金投入力度不足。在生态文明建设发展进程中，有害生物的监测与防治至关重要，目前全市各级林草部门监测设备老化，智能化监测防治等先进技术缺乏，需加强资金投入，更新一批能够实现远程智能化监测防治设备。  

（四）下一步拟改进措施及有关建议  

加大资金投入力度，，更新一批监测防治设备，淘汰老旧设备，提高监测能力和相关工作部署，为生态文明建设发展进程保驾护航。  

二、佐证材料  

（一）项目基本情况  

在省林草局的安排部署下，全市范围内开展黄脊竹蝗等蝗灾的监测调查工作，并执行周报制度，市林检局及时下发文件，并对全市各县（市、区）监测工作开展情况进行指导和数据汇总，按时将周报上报。  

（二）自评工作开展情况  

我单位按照《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2023〕2号)文件要求，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。  

（三）绩效评价指标分析  

1.预算申请金额2.00万元，执行金额为1.98万元，执行率为99%。  

2.偏差原因：剩余190元差旅费未使用完。  

（四）上年度部门自评结果应用情况  

我单位认真分析总结上年度部门自评结果，努力做好本年度财政预算收入、支出以及相关项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。  

（五）其他需要说明的问题  

无。  

保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年度项目支出绩效自评报告  

（重大林业和草原防治检疫项目经费项目）  

一、自评结论  

（一）自评得分  

自评总分98分，自评等级优秀。  

（二）绩效目标完成情况  

1.预算申请金额5.00万元，执行金额为5.00万元，执行率为100%。  

2.项目已按绩效目标实施完成。  

（三）存在的问题和原因分析  

外来有害生物防控形势严峻，我市松林面积较大且主要为华山松和云南松，适合松材线虫病生长的环境较多，松材线虫病的预防工作非常紧迫，不能掉以轻心。薇甘菊的防控也存在新疑点的不断发生蔓延。红火蚁生殖速度快，涉及林地、苗圃、公园、耕地等等，需要各级各部门紧密配合共同联防除治，才能控制其数量，防控形势依然严峻。  

（四）下一步拟改进措施及有关建议  

全面推进2021-2023年草原有害生物普查线路设置、普查范围及面积等工作，指导各级认真做好普查工作，尽快熟悉草原有害生物普查工作的规程，认真、准确、严谨的开展普查，为当前林草部门草原方面的工作内容补充真实的新数据。认真贯彻执行《云南省草原监测评价工作方案》，彻底查清我市草原生态状况以及草原植被生长和保护修复利用动态变化情况，提升草原科学化、精细化管理水平。  

二、佐证材料  

（一）项目基本情况  

1.是针对松材线虫病每年开展春、秋两季普查工作，普查范围覆盖全市665.31万亩松科植物分布林区，抽检、采样、镜检必须环环到位，扎实开展。  

2.针对高黎贡山周边重点生态区域，成立高黎贡山生物生态安全领导小组和专家组，并在高黎贡山周边设置监测点，实时监测本土及外来有害生物发生情况。  

3.是针对沙漠蝗等其他外来入侵物种，编制保山市重大外来有害生物防控应急预案，成立领导小组和控专家指导组，签署应急防控物资储备协议，培训应急队伍，做到“预防为主、成灾必扑”。  

（二）自评工作开展情况  

我单位按照《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2023〕2号)文件要求，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。  

（三）绩效评价指标分析  

1.预算申请金额5.00万元，执行金额为5.00万元，执行率为100%。  

2.项目已按绩效目标实施完成。  

（四）上年度部门自评结果应用情况  

我单位认真分析总结上年度部门自评结果，努力做好本年度财政预算收入、支出以及相关项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。 

（五）其他需要说明的问题   

 无。  

保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年度项目支出绩效自评报告  

（中央财政林业改革发展专项资金）  

一、自评结论  

（一）自评得分  

自评总分98分，自评等级优秀。  

（二）绩效目标完成情况  

1.产出指标完成情况。  

成灾率：全市发生林业有害生物13.7万亩，成灾面积0.2650万亩，成灾率0.14‰  

测报准确率：2020年底预测2021年发生林业有害生物面积11.54万亩，实际发生面积11.511万亩，测报准确率99.75%。  

无公害防治率：全市各县（市、区）开展实施无公害防治面积13.7万亩，无公害防治率100%  

种苗产地检疫率：全市展产地检疫种子81.8吨、苗木2872.83亩、花卉23.185万株，产地检疫率100%。  

林业有害生物常发区监测覆盖率：常发区监测覆盖率100%。  

2.效益指标完成情况。  

生态效益：林业和草原有害生物防治工作的开展，是维持森林健康发展、维护林业产业不断扩大的重要一环，具有十分重要的生态效益及意义。持续开展林业有害生物监测、防治、检疫工作，维护森林健康，为林业发展保驾护航。  

3.满意度指标完成情况。  

根据对服务对象征求意见，满意度为98%。  

（三）存在的问题和原因分析  

外来有害生物防控形势严峻，我市松林面积较大且主要为华山松和云南松，适合松材线虫病生长的环境较多，松材线虫病的预防工作非常紧迫，不能掉以轻心。薇甘菊的防控也存在新疑点的不断发生蔓延。红火蚁生殖速度快，涉及林地、苗圃、公园、耕地等等，需要各级各部门紧密配合共同联防除治，才能控制其数量，防控形势依然严峻。  

（四）下一步拟改进措施及有关建议  

1.明确目标任务，用新思想、新理念、新动力来推进各项林检工作，努力完成好防治目标责任书的目标任务确保第一时间发现新疫情，一旦发现疫情，从确定疫情之日起一年内实现基本根除。  

2.持续开展好外来有害生物红火蚁、薇甘菊等的监测与防控工作。  

3.继续扎实开展“林业植物检疫联合执法专项行动”和林业有害生物防控宣传工作，形成常态化，打击违反林业植物检疫法律法规的行为，确保检疫执法和林业有害生物宣传活动取得实效。  

4.明确职责，上下一心，密切配合，探索出实用有效的林业有害生物防控技术，为保山林业做出贡献。  

二、佐证材料  

（一）项目基本情况  

2022年林业和草原有害生物防治检疫工作，在省、市林草局的关心支持和领导下，突出抓好重大林业有害生物和外来有害生物的防控，常态化开展林草有害生物监测、测报、防治、检疫、执法、普查等工作，有效控制林草有害生物及重大有害生物的发生态势。  

（二）自评工作开展情况  

我单位按照《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2023〕2号)文件要求，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。  

（三）绩效评价指标分析  

1.预算申请金额0.74万元，执行金额为0.74万元，执行率为100%。  

2.项目已按绩效目标实施完成。  

（四）上年度部门自评结果应用情况  

我单位认真分析总结上年度部门自评结果，努力做好本年度财政预算收入、支出以及相关项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。 

（五）其他需要说明的问题   

 无。  

保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年度项目支出绩效自评报告  

（保财社〔2022〕159号公益性岗位补助资金项目）  

一、自评结论  

（一）自评得分  

自评总分98分，自评等级优秀。  

（二）绩效目标完成情况  

1.产出指标完成情况。  

按时按量发放公益性岗位补贴率：90%  

2.效益指标完成情况。  

社会效益分析：提供就业岗位：提供就业岗位1个。  

3.满意度指标完成情况。  

根据对服务对象征求意见，满意度为90%。  

（三）存在的问题和原因分析  

公益性岗位补贴资金到位滞后，导致有些月份公益性岗位人员工资未能足额发放。  

（四）下一步拟改进措施及有关建议  

建议强化项目资金管理，提高资金使用效率，按时按量发放公益性岗位人员工资及五险一金。  

二、佐证材料  

（一）项目基本情况  

根据《保山市人力资源和社会保障局关于保山市林业和草原有害生物检疫局申请公益性岗位的批复》（保人社复〔2021〕13号），支付公益性岗位人员工资及五险一金。  

（二）自评工作开展情况  

我单位按照《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2023〕2号)文件要求，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。  

（三）绩效评价指标分析  

1.预算申请金额1.73万元，执行金额为1.73元，执行率为100%。  

2.项目已按绩效目标实施完成。  

（四）上年度部门自评结果应用情况  

我单位认真分析总结上年度部门自评结果，努力做好本年度财政预算收入、支出以及相关项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。 

（五）其他需要说明的问题   

 无。  

保山市林业和草原有害生物防治检疫中心2022年度项目支出绩效自评报告  

（社会就业中心公益性岗位补助项目）  

一、自评结论  

（一）自评得分  

自评总分99.6分，自评等级优秀。  

（二）绩效目标完成情况  

1.产出指标完成情况。  

按时按量发放公益性岗位补贴率：90%  

2.效益指标完成情况。  

社会效益分析：提供就业岗位：提供就业岗位1个。  

3.满意度指标完成情况。  

根据对服务对象征求意见，满意度为90%。  

（三）存在的问题和原因分析  

公益性岗位补贴资金到位滞后，导致有些月份公益性岗位人员工资未能足额发放。  

（五）下一步拟改进措施及有关建议  

建议强化项目资金管理，提高资金使用效率，按时按量发放公益性岗位人员工资及五险一金。  

二、佐证材料  

（一）项目基本情况  

根据《保山市人力资源和社会保障局关于保山市林业和草原有害生物检疫局申请公益性岗位的批复》（保人社复〔2021〕13号），支付公益性岗位人员工资及五险一金。  

（二）自评工作开展情况  

我单位按照《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财绩〔2023〕2号)文件要求，在云南省保山市林业和草原局的指导下，成立项目绩效评小组开展项目绩效评价工作。项目按计划实施，评价结果客观实际。  

（三）绩效评价指标分析  

1.预算申请金额1.88万元，执行金额为1.85元，执行率为98%。  

2.偏差原因：公益性岗位补助资金剩余293元。  

（四）上年度部门自评结果应用情况  

我单位认真分析总结上年度部门自评结果，努力做好本年度财政预算收入、支出以及相关项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。 

（五）其他需要说明的问题   

无。